1、企业管理手册钢管企业质量诚信管理手册（企业管理手册）钢管企业质量诚信管理手册企业质量诚信管理手册本公司制定的质量诚信运营管理手册，引用了公司关联文件和管理办法：1公司为了实施和贯彻国家关联法律法规的有关规定，也是为了真正做到质量诚信，打造国际知名品牌，提高企业质量诚信度和顾客对产品的满意度，特制定了先是诚信手册、成立了质量诚信委员会、制定了企业质量诚信方针目标，所以这些的制定同其它管理体系壹样，同样具有效力和关联约束。2公司的质量诚信运营管理活动，和（质量、环境、职业健康安全）三体系中的文件、检验试验、记录、验证及评审方法壹样，所以具体文件内容就不壹壹编入本手册中，但于引用文件同等有效。3本手
2、册除体系文件中出现管理制度外，重点突出企业“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目标”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信运营和管理”、“企业质量诚信运营测评”、“质量诚信服务”等方面。第壹章批准令2第二章企业简介3第三章手册的管理4第四章管理方针6第五章企业质量诚信管理体系7第六章企业质量诚信管理委员会组织10第七章企业质量诚信管理职责11第八章企业质量诚信自律行为规范16第九章企业质量诚信运营承诺书18第十章管理者质量诚信承诺书19第十壹章员工质量诚信承诺书20公司第壹章第2页共页批准令第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日公司依据中华人民共和国产品质
3、量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等，且结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，且编制企业质量诚信手册、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织机构、制定关联职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于2010年7月1日起正式实际试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行企业质量诚信自律规范，且待续改进和提高，
4、确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。总经理2010年6月30日公司第二章第3页共页企业简介第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日公司第三章第4页共页手册的管理第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日本手册编制依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等，且参照公司质量、环境、职业健康安全体系的关联规定进行编制，实施有效的企业质量诚信管理体系，且通过实施体系程序文件以及第三、第四层次文件来规范各项活动，实现公司的质量诚信方针和目标，使顾客满意。本手册规定了壹体化管理体系要求，用于向顾客、关联方和第三方证实本公司具备提供质量诚
5、信产品和质量诚信服务的质量诚信运营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围本手册描述质量诚信管理体系范围，包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个运营活动和全部内容。覆盖范围为：公司运营活动所涉及的范围和对象。2、引用标准中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的标准和条款。3、术语和定义无4、管理手册的管理41管理手册的编制、审批、发放、保管411管理手册下称手册由公司管理者代表
6、组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。412手册由行政部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。413本手册于公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、章节，总经理批准，由公司行政部负责对外和网站宣传。414手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交仍给行政部，办理核收登记。415手册于执行过程中发生的问题，由行政部协调解决，属于手册本身的问题，由行政部处理，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。42手册修改421手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。422属于程序文件的修改，由管理者代表批准。423手册以独立的章
7、节组成，每壹章节均有自己的章节状态（修订状态）和页码。因此，各章节能够单独修订，修订可不影响手册的版次。手册各章节修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。424手册修改后，行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。43手册换版431手册作为公司质量诚信运营试用版本，且随标准的修改作相应的调整。432手册换版时，需经公司总经理批准。433手册满三年作系统的修改壹次，更换版本号。434手册换版后，行政部应及时发放新的受控本，且立即收回旧版本。按文件控制程序要求执行。435行政部应保存壹套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。44管理手册的评审行政部定期对管理手册的适
8、宜性、充分性和有效性进行评价，且提供管理评审，必要时予以修改。45手册的说明和解释本手册于ISO9001、ISO14001、GB/T28001文件中引用的文件，不于此体现，重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量管理性等文件。解释权归公司行政部。公司第四章第6页共页管理方针第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日1企业质量诚信运营方针：创新设计、精细制造、壹流服务、誓做百年品牌企业2方针的制定和颁布21本公司质量诚信运营方针由最高管理者制定且正式发布。22方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群，且通过目标、指标的
9、制定，管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。23方针可为公众所获取，可通过关联部门向有关的关联方进行宣传。3方针的内容和要求31企业质量诚信运营方针311本公司实施质量诚信运营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，且通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。312体现了质量诚信运营法律法规关联原则，和本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。313以质量诚信运营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求于承诺。314本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、待续性做出评价且进行相应的修
10、改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信运营和满足顾客要求。32方针的评审和修改321当出现下列情况时，应对方针进行修订：a）管理评审时b）当发生重大投诉、处罚及损失时；c）法律法规及有关标准发生重大变化时；d）关联方提出新要求时。322由最高管理者负责方针的修订和发布。公司第五章第7页共页企业质量诚信管理体系第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日1目的按照中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的要求，结合组织的实际建立质量诚信管理体系和自律行为规范，形成文件加以实施、保持且进行待续地改进。2适用范围适用于本公司质量诚信运营管理体系过程的策划、识
11、别、实施及文件化的要求和控制。3职责31总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，且进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。32管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，且向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。33行政部、质检部、人力资源部、生产部、销售部等关联部门于管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。4内容41质量诚信管理体系模式42过程描述421企业质量诚信管理体系实现过程，主要流程图。423识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文件且组织实施。424支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管
12、理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。425于过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。426于过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。43供方及外包过程的控制431对供方和外包方除严格按照ISO9001中关联条款要素规定外，仍应将本公司的自律行为规范贯彻到管理活动中去。432所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。433作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，且做好关
13、联记录。44文件要求441文件要求本公司企业质量诚信管理体系文件包括：a）管理手册；b）关联程序文件；c）国家法律及行业法规性文件；d）第三层次的管理制度、规范、办法；e）记录和有关方案。442管理手册a）企业质量诚信管理体系的范围；b）方针和目标；c）企业质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文件或对其引用；d）描述企业质量诚信管理体系过程及相互作用；e）企业质量诚信管理体系委员会组织结构和各部门职责描述。443文件控制企业质量诚信管理体系所要求的文件按文件控制程序执行，且达到以下要求：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b）必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补
14、必要的内容，进行更新，且再次批准；c）编制受控文件壹览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件现行修订状态；d）确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保和质量诚信管理体系关联的各部门可获得关联文件的有效版本；e）存放的文件标识清楚，保持文件清晰，易于识别；f）确保外来文件于使用前得到确认，按规定范围分发且记录；g）所有作废文件及时撤离现场或加盖“作废”标识予以保持。444记录控制编制记录控制程序，对记录标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，保持必要的记录为产品符合规定要求和质量创新管理体系的有效运行提供客观证据。5引用文件文件控制程序记录控制程序公司第六章第1
15、0页共页企业质量诚信管理委员会组织第壹版第3次修改颁布日期：2010年6月30日1目的为了更好地贯彻和实施质量诚信运营，把质量诚信运营落实到得各个环节，深入推动质量诚信运营体制的不断完善和发展，成立专门的组织。2组织的成立办法21质量诚信管理委员会主任由公司最高领导者担任，管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命，委员由公司各系统副总或总监担任。22组织的成员由关联部门主要负责人进行担任。3组织的变更当组织人员出现变动，或当公司收到重大投诉、处罚、损失及运营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。4企业质量诚信委员会组织生产副总公司第七章第11页共页企业质量诚信管理职责第壹版第3次修改颁布日
16、期：2010年6月30日1目的规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针和目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。2范围适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。3职责31董事长是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。32总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，且对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。33管理者代表负责确保企业质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。34质检部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。35行政部是质量诚信管理体系文
17、件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展和质量诚信管理体系文件的管理，关联法律法规文件的收集和宣传。36各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4内容41策划411企业质量诚信管理体系策划a）识别为实现目标所需的资源配置b）对目标实际情况进行检查、评审，寻找和目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；c）策划的结果（包括变更）应形成文件且和其他质量诚信管理体系文件内容协调壹致，已有的文件内容可被引用，且根据质量诚信关联法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。412企业质量诚信策划及企业质量诚信目标4121为达到已确定的企业
18、质量诚信目标，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，且包括质量诚信管理体系要求的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。4122本公司提出以满足顾客满意为主要目标；质量诚信应是可测量的，经过努力后可实现；质量诚信目标应建立于质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。4123各部门、围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。4124法律法规和其他要求：本公司建立保持法律法规和其他要求管理程序，确定适用的质量诚信法律法规和其他要求的信息，且建立获得法律法规和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪。413公司的质量诚信目标和指标：第三方产品抽检合格率1
19、00%产品出厂合格率100%重大质量事故率0次重大环境安全事故率0次信息处理率100%顾客满意度80分之上a）本公司建立且保持目标指标和管理方案管理程序b）本公司目标、指标应分解到各部门、各层次，且形成文件；c）管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，且确定是否修订；d）制定或修订的目标、指标由行政部主要负责人审批；414质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容：a）依据的质量诚信目标和指标；b）方法措施、测评技术手段；c）执行部门和负责人；415对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。416制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。417管理方案应随本公司活动生产和
20、服务的变化及时予以调整和修订。42职责和权限421质量诚信委员会主任a）认真贯彻企业质量诚信关联法律、法规和方针，主持公司的运营管理工作，向公司传达满足顾客和要求，确保质量诚信体系的正常运行。b）制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。c）为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化。d）主持管理评审，审批管理评审方案。e）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，且制定关联职责和权限。f）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。422管理者代表a）确保企业质量诚信管理体系得到建立、实施和保持。b）向最高
21、管理者方案质量诚信管理体系的业绩和任何改进和需求。c）负责质量诚信目标的分解及下达，对管理方案及文件的拟制、审核及完善。d）促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升。e）定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核。f）负责对企业质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报总经理。423质量诚信委员a）负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及关联培训。b）进行本部门目标的制定和分解，且于组织关联部门完成目标。c）为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议。d）协助管理组织壹起推动质量诚信体系的实施，对结果进行正确评估。424质检部a）负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行。b）
22、组织制定检验程序及检验标准。c）负责检测设备的管理。d）监督检验过程，形成零部件检验、毛坯检验、半成品完工检验、装配成品检验，过程检验的方案和记录，为质量诚信运营提供依据。e）处理和跟踪品质不能满足顾客的异常情况，处理质量投诉。f）对不合格的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高产品品质。g）负责对品质不良产品作原因分析和方案，且实施全程追溯和控制。h）负责公司品质数据的收集、统计和分析，且对重大质量事故作改进和跟踪处理，为质量诚信品质提供真实可靠证据。425销售部a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护和推广。b）负责市场调研和分析，拓展市场，
23、收集分析顾客和市场信息（包括顾客满意、关联法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。c）组织落实本公司测评销售全过程工作，确保为顾客提供满意的服务。d）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信运营情况。e）负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。f）负责销售和服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信运营形象。426生产部a）按企业质量诚信管理体系和质量管理体系等关联要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成质量诚信交付。b）认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目
24、标。c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标和管理方案完成情况。d）负责设备维护、保养、记录等管理和控制。e）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。f）负责公司的生产设备管理。g）负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。427技术部a）负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足顾客要求。b）负责组织产品工艺改进、技术的创新和改进，确保产品符合要求。c）负责制定和确定产品标准、加工方法和工艺、检验规范，为制造无质量缺陷产品提供依据。d）负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结构的监督管理。e）负责主持重大不合格品评审和处置。
25、f）负责组织处理重大质量问题、投诉、改进工作。监督和评估关联部门纠正措施。428供应部a）贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。b）负责对供应商质量诚信考核和评定，做好原材料采购质量诚信管理。c）确保原材料、零部件到货的及时和质量的壹次合格，达到质量诚信供应。d）负责对供方产品不合格品的控制和处置。429售后服务部a）负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪和反馈。b）负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。c）负责顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保顾客满意，做好记录。d）负责建立服务制度流程的建立，顾客档案记录和管理。4210行政部a）负责
26、编制企业质量诚信体系手册及文件管理，组织进行质量诚信体系文件的修订，提高其有效性、适宜性且持续改进。b）负责质量诚信管理体系运作监督检查。c）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关协调工作以及公司的保密管理。d）负责公司的企业行政工作以及企业质量诚信体系的有关配合工作。e）负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象和广告策划以及企业文化的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。4211人力资源部a）负责质量诚信的培训总体计划。b）负责制定质量诚信绩效考核方案，实施考核。4212财务部a）负责制定公司财务管理。b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内
27、部控制。c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。d）负责参和合同评审，进行风险评估、减少财务风险。e）负责提供体系正常进行的财务资源。f）负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理，包括计算机软件和硬件管理、公司局域网的建立和维护等工作，负责公司电子商务网络的建立和网站网页的维护，负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、企业介绍和产品介绍。43信息交流和沟通本公司建立且保持信息交流和沟通控制程序，明确质量创新管理体系信息交流和沟通的内容、方法和方式。431和顾客沟通销售部于进行产品要求的评审前和合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾
28、客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的要详细记录顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按纠正和预防措施控制程序进行处理。432和关联方沟通于本公司产品实现的各个过程中，应及时和关联方进行沟通，建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理且答复关联方信息，以便使各关联方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解过程及改进，得到关联方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、伪造信息要及时处理，且记录。433内部沟通本公司于不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的过程，包括质量诚信管理体系要求、目标及完成情况以及实施的有效性，通过文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参和的效果。44管理评审441总经理每年至少1次主持管理评审，确定质量诚信管理体系（包括方针、目标）的改进机会和变更的需求，批准评审方案，以确保质量诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。442管理评审的输入包括以下内容：a）顾客意见、关联方意见和员工意见；b）过程业绩和产品服务的符合性；c）质量诚信业绩；d）预防和纠正措施情况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化；g）有关
