1、写程序文件用的程序流程图不合格品控制流程报废汇总统计报废检验不合格品处理不合格评定检验不合格通知返工、返修严重不合格一般不合格识别不合格程度（判定） N Y N N采购管理流程图代 用材料清单采购文件试用评定业绩或质保能力评审分析 改进对管理过程监视和测量重新评定入 库 管 理采 购批 准合格供方清单供 方 评 定供 方 选 定采购产品的确定产品监视测量管理流程图退货采购部门合格证发放最终检验产品组装过程检验各工序生产进货检验物资的采购采购部门 N可进行返工、返修 N 报废 N负责部门流程描述配合部门备注上级或分管领导或公司领导技术部技术部技术部生产部生产部有关车间质量部是否持续改进的需求整理
2、产品符合性有关记录质量计划实施验证质量计划的实施编制过程运作所需的质量计划（必要时）针对质量目标确定制造流程，责任部门产品设计策划表确定产品质量目标可行性分析确认特定项目合同的要求计划项目确定（输入） （输出） （输出）销售部生产部生产部生产部质量部物资部外经办质量部产品实现策划及质量计划管理流程图产品实现及支持过程流程图过程编码产品实现过程体系的支持过程关键/特殊过程主要责任部门1人力资源管理办公室2基础设施管理生产部3工作环境管理生产部4市场营销/产品要求评审/沟通策划 产品设计/工艺设计采购产品防护下料/冲压金 工铆 焊油 漆顾客财产总 装总检/试验贮存/防护交付/服务销售部5技术部/生
3、产部6文件控制技术部/生产部7物资部8进货检验/不合格控制/处置质量部/物资部9各车间10冲压车间11金工车间12过程检验质量部13不合格控制/处置关键/特殊过程质量部/各车间14特殊过程油漆车间15质量部/销售部16关键过程总装车间17最终检验不合格控制/处置质量部/各车间18技术服务部19不合格控制/处置技术服务部20监视装置的管理质量部21顾客满意度测量技术服务部22体系符合性测量质量部23过程能力测量生产部24数据收集/记录控制质量部25改进各部门/车间持续改进管理程序流程改进效果的验证持续改进的需求改进方案实施制定改进方案制定改进目标持续改进项目的确定设备、设施管理程序流程图设备台帐
4、备件采购点检记录小修记录巡检记录开动台时记录保养润滑记录安全技术操作规程交付使用说明安装验收单开箱验收单选型意向书购置合同检修验收记录检修计划设备、设施的改进报废计划表及批准生产及其它方面的要求设备、设施的报废设备的计划与检修设备、设施使用中的管理设备、设施的交付设备、设施的购置和安装设备、设施的选型设备、设施的策划生产及其它方面的要求 流程线 支持线 信息线改进跟踪验证采取措施工作环境的监视推行“5S”管理制订定置管理要求并实施生产条件的策划N工作环境管理流程图顾客要求评审流程图A生产计划制订并实施合同年度销售计 划合同签订或现货交付常规产品评 审临时需求评 审A类产品评 审组织产品要求评审
5、提出产品要求评审计划确定顾客要求市场调研 （输出）转化的产品要求 功 性 交能 能 货 期 （输出）持续改进建议合同执行台帐通知有关部门合同执行或修 改（输出）管理评审流程图文件更改管理评审资料整理归档管理评审跟踪验证形成管理评审报告 现场检查实施管理评审准备评审资料制订评审方案确定评审时间 需要时过程的监视和测量管理流程图验证实施的有效性提出改进措施汇总分析跟踪措施采取措施过程质量审核生产部过程的监视和测量各职能部门过程的监视和测量各职能部门关键、重要过程一般过程识别过程过程设计开发流程图改进规划小批试生产工艺总结改进工艺确认验证报告验证报告工装设计制造验证工艺验证编制关特过程作业指导书编制
6、一般工艺文件明确关特过程工序确定工艺流程确定工艺方案有关设计技术文件顾客要求确定过程开发的依据过程设计开发策划（产品设计）监测装置管理流程图退货采购部门监测装置购置的申请各部门不合格可维修出现偏差的装置生产使用报废鉴定周检计划质量部领 用各部门台帐登记质量部鉴定监测装置的采购采购部门处理对已检产品进行跟踪 N NY纠正和预防措施管理流程图文件（记录）归档更改文件纠正或预防措施有效性的验证质量部纠正或预防措施的实施责任部门纠正或预防措施的实施责任部门制定纠正或预防措施责任部门进行原因分析，评价措施需求责任部门质量信息反馈单相关记录不合格品通知单信息收集内部质量审核流程图汇总、报告提交管理评审内部
7、质量审核报告编制、发放实施审核受审核部门准备检查表的编制审核计划的编制、发组成审核组下达内部审核任务审核准备不合格报告单 N纠正措施实施的验证原因分析、采取纠正措施 Y设备、设施管理程序流程图设备台帐备件采购点检记录小修记录巡检记录开动台时记录保养润滑记录安全技术操作规程交付使用说明安装验收单开箱验收单选型意向书购置合同检修验收记录检修计划设备、设施的改进报废计划表及批准生产及其它方面的要求设备、设施的报废设备的计划与检修设备、设施使用中的管理设备、设施的交付设备、设施的购置和安装设备、设施的选型设备、设施的策划生产及其它方面的要求 流程线 支持线 信息线设计开发管理流程图设计更改设计输入工作
8、图设计技术设计方案设计评审评审输出文件阶段设计审批评审产品设计和开发计划产品设计任务书审批产品设计与开发立项计划顾客需求 N Y设计评审、验证、确认流程图确认评审设计更改确认记录检验记录验证报告评审记录设计文件整理归档产品定型设计确认样品试制设计验证设计评审评审小组成立评审报告准备生产提供及确认管理程序生产过程能力评定生 产标识、防护再确认工艺纪律监控加工设备监视设备特殊工序确认顾客产品原材料、零部件文件提供设备获得人员培训生产提供及确认文件归档文件管理文件目录签收、使用文件目录发放文件目录发放批准文件收录外来受控文件控制流程图过期质量记录的销毁质量记录的标识与编号编制部门过期质量记录销毁申请与批准保存部门、主管部门质量记录的正确填写各使用部门质量记录的正确填写各使用部门质量记录的是收集、整理归档保存部门 质量记录控制流程图文件审核、批准编更改清单更改审批更改会签文件修订提出更改单文件会签文件草拟（草拟）文件制订提出质量体系文件和资料的控制流程图 N作好标识销毁保留要求有效版本文件管理文件更改收回失效作废文件件文件发放至有关场所使用文件发布 Y N Y存档Y N N
