1、羽毛回收综合利用项目可行性研究报告羽毛回收综合利用项目可行性研究报告附表、附图目录一、附表附表1：建设投资估算表 附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表附表3：主要建（构）筑物投资估算表附表4：主要设备投资估算表附表5：其他费用估算表附表6：流动资金估算表附表7：无形及递延资产摊销估算表附表8：固定资产折旧估算表附表9：外购原材料及燃料动力费用估算表 附表10：产品销售收入和税金及附加估算表附表11：总成本费用估算表附表12：利润和利润分配表附表13：财务计划现金流量表附表14：项目投资现金流量表附表15：项目资本金现金流量表附表16：资产负债表附表17: 敏感性分析表二、附图1、项目平面布置
2、图2、建设地点区域位置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称: 羽毛回收综合利用项目二、项目性质: 新建三、项目承办单位单位名称：某生物蛋白厂联 系 人： 四、项目拟建地点五、可研报告编制单位1、单位名称： 2、工程咨询资格证书编号： 六、项目承办单位简介某生物蛋白厂始建于2004年10月，是在原某气象局、某气象站的基础上改建成的。位于某镇南关南首原禹范路路西。占地面积20010平方米，绿化面积2000平方米，是一所利用加工817肉鸡的副产品鸡羽毛作为原料，生产可被畜禽消化吸收的，可溶性蛋白饲料的企业。实际年产能力为15000吨。某生物蛋白厂现有员工80人，企业下设办公室、财务
3、科、环保检查科、化验室等。拥有锅炉两台、水解罐5台、烘干罐4台。同时配备使用水膜除尘器及活性碳吸附和冷却处理工艺设备。年产优质蛋白饲料15000吨。是一处集鸡毛运输、加工、烘干、粉碎至成品的综合羽毛加工厂。第二节 可研报告编制的原则与依据一、编制原则1、严格执行有关环境保护的各项规定；2、充分考虑现有生产的实际情况，积极稳妥地采用可靠、先进技术，使工程的设计、施工、运行管理都能够达到预期的效果；拟建项目位于某村北，地价低廉，交通方便，地理位置优越；3、充分利用质量稳定、性能可靠的国内外技术装备进行工程设计；4、根据现有实际情况，合理确定大豆废渣综合利用项目的自动化程度。二、编制依据1、产业结构
4、调整指导目录(2005年本)；2、项目建设单位关于编制可研报告的合同；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、现行有关技术规范、规定及标准；5、项目承担单位提供的基础数据。第三节 可研报告的范围和内容一、项目建设的背景及必要性二、发展规划、产业政策和行业准入分析三、市场需求预测与建设规模四、资源综合利用分析五、建设用地与相关规划六、工程设计方案七、节能方案分析八、环境和生态影响分析九、企业组织与工程实施进度十、投资估算与资金筹措十一、财务分析十二、结论与建议第四节 简要结论一、 项目概况1、项目名称：羽毛回收综合利用项目2、建设性质：新建3、生产规模：年产优质蛋白饲料15000吨二、项目选址某市
5、某镇某北。地价低廉，地理位置优越，交通便利。三、项目主要建设内容及规模某生物蛋白厂占地面积20010平方米，绿化面积2000平方米，加工817肉鸡的副产品鸡羽毛作为原料，生产可被畜禽消化吸收的，可溶性蛋白饲料。实际年产能力为15000吨优质蛋白饲料。四、项目实施计划安排本工程采用连续投入分步实施的计划，具体见项目实施进度：项目建设期为12个月，进度安排如下：可行性研究及环评审批 3个月完成施工图设计 3个月 土建、设备采购招标 1个月土建施工、设备安装 3个月调试运行、试生产 2个月五、投资概算及资金来源项目规模为年产15000吨优质蛋白饲料。项目总投资1000万元，其中建设投资2833万元（
6、包括建筑工程费187万元、设备购置费及安装费2362.9万元、工程建设其他费148.1万元、预备费134.9万元），铺底流动资金171万元。资金来源：全部由自筹资金3004万元。第六节 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模优质蛋白饲料吨150002项目总投资万元1000其中：建设投资万元2833建设期利息万元/ 铺底流动资金万元1713流动资金万元5714资金筹措万元3004其中：自筹资金万元30045项目新建建筑面积m234005.1生产车间m225005.2库房m29006项目定员人607全年生产天数天3009年用电量万kWh35010年耗蒸汽
7、量吨2500011年用水量m35100012年总能耗吨标煤 2398.79613销售收入万元/年2750达产年14总成本万元/年1886.2达产年15利 润万元/年588.9达产年16净利润万元/年441.7.达产年17总投资收益率%17.28年均年均18资本金净利润%14.05年均19财务内部收益率%16.92税后20投资回收期年6.27含建设期、税后21盈亏平衡点%59.6922建设期月12第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景一、项目建设的背景本项目为某生物蛋白厂年产15000吨优质生物蛋白饲料项目，某生物蛋白厂前身系某诚信饲料厂，为响应国家节约能源，保护环境的号召，
8、项目建设方在建设内容上，不断改进，增大了环境保护投资，增加了环境设备并准备对浪费能源热效率低的三个直烧式烘干罐停止使用。该项目建设地点位于某镇某北，投资总额1000万元，其中固定资产投资209.3万元，流动资金150万元，项目建设完成后年可加工优质生物蛋白饲料约15000吨。生物蛋白饲料加工项目是利用加工817肉鸡的副产品鸡羽毛作为原料经过高温高压水解，加酶、微生物发酵，生产出可被畜禽消化吸收的可溶性蛋白饲料原料。在饲料中加入25的这种蛋白饲料，可降低饲料成本，提高日粮营养水平。经过考察论证，某养殖业发达，可保证原料的及时供应，另外，处理鸡毛是环境再生资源的可行项目，本项目不仅充分的利用了当地
9、的资源，而且减少了肉鸡加工对环境的污染，变废为宝，净化环境，经济效益及环境效益显著。为树立和落实科学发展观，大力发展循环经济，实现资源节约和综合利用，走可持续发展之路，建设资源节约型、环境友好型社会，某生物蛋白厂按照国家产业政策要求，抢抓市场机遇，为满足市场需求，开发利用再生能源，调整优化产业和产品结构，实现企业规模化经营，提升综合效益，提出利用鸡羽毛生产优质蛋白饲料的方法，有着极其深远的意义。第二节 项目建设的必要性一、符合国家和某省生态建设和环境保护政策 本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）第一类鼓励类第三十二项环境保护类中第18条：城市、村镇垃圾及其他固体废弃物减量化、无害化处
10、理和综合利用工程，符合国家产业政策。某省环境保护“十一五”规划中指出：我省经济总量大，发展速度快，污染物排放量大，环境容量小，人口密度高。未来5年，我省GDP仍将以年均10%左右的速度增长，快速发展所导致的能源、资源短缺的矛盾进一步加剧，排污总量与环境容量间的矛盾更加突出，经济长期快速发展积累的环境问题未得到及时解决，新的环境问题不断显现，环境污染呈现出结构型、压缩型、复合型的新特点，环境安全面临巨大挑战。从加快建设节约型社会和加强环境保护、“减量化、再利用、资源化”出发，该项目符合国家和某省的环境保护政策，是生态补偿的重要体现。二、是落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好性社会，发展循环经
11、济，走可持续发展之路的客观要求由于企业的快速发展，为了减少浪费、降低污染、提高企业效益，积极合理的办法是开展综合利用，对废渣进行综合处理、利用，如本项目用大豆废渣生产大豆膳食纤维，节约资源、降低污染、提高效益、实现循环利用。本项目建设是企业落实科学发展观，建设资源节约型和环境友好型社会，发展循环经济，走可持续发展之路的客观要求。总之，该项目发展方向正确，技术含量高，工艺技术水平与产品工艺系统的配套性好，原材料资源丰富，产品市场潜力大，且符合国家产业政策。三、改善环境质量，促进某的生态建设需要 该项目的建设将会大大改善某的环境质量、提高城市声誉、完善城市基础设施、改善投资环境、加速经济发展、促进
12、某的生态建设。综上所述，某生物蛋白厂羽毛回收综合利用项目，符合国家和地方环境保护政策，提高城市声誉、完善城市基础设施、改善投资环境、加速经济发展，对促进某的生态建设有着重要作用。同时，项目产品的生产及大批量投放市场，不仅能有效地促进企业快速发展，获得较好的经济效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。因此项目建设十分必要。第三章 市场预测第一节 市场需求现状及需求分析近年来，随着我国畜牧业的迅速发展，对饲粮蛋白质的需要量也越来越高。目前，我国主要靠进口鱼粉来解决蛋白质资源的不足。将禽类的羽毛经过一定的处理制成羽毛粉，可破坏其角质蛋白的空间结构，使羽毛蛋白转化为易被动物消化吸收的
13、氨基酸，从而提高蛋白质的消化率，从而解决了羽毛粉营养成分低的问题。羽毛粉用作饲料，不仅能够降低成本，还可以补充了蛋白质饲料不足，替代鱼粉，克服鱼粉含盐量高、脱脂率低的弊端，是一种优质的动物性蛋白质饲料。我国每年可收集利用的禽类羽毛约有2030万吨，而大部分羽毛发未被合理利用，既浪费了资源，又污染了环境。因此，羽毛粉蛋白饲料资源的开发与利用，在畜牧生产中具有重要的现实意义。羽毛粉角质蛋白中含有13种氨基酸，除4种低于鱼粉外，其他9种均高于鱼粉。蛋白质含量在80%以上，是具有独特价值的优质蛋白质饲料。我国大部分饲料企业常将羽毛加工成粗羽毛粉，以廉价出售到国外，然后被加工成高质量的蛋白质饲料。日本、
14、美国等国对角质蛋白加工很重视，研究出很多经济有效的处理方法。国际上都认为羽毛粉是一种具有独特价值的优质蛋白饲料，如果用羽毛粉饲喂貂，可以提高貂的皮毛质量，是貂的极好的饲料添加剂。在鸡、鸭日粮中添加羽毛粉，可以取代鱼粉和大豆饼，有利于羽毛生长，缩短换羽期和防止鸡的啄癖。羽毛粉用于肉鸡日粮中时，在添加适量赖氨酸和蛋氨酸的情况下，可取代进口鱼粉。在猪日粮中添加适量羽毛粉可以作为蛋白质饲料。在牛的日粮可用羽毛粉取代大豆饼；在兔的日粮中添加羽毛粉，可以提高兔的产毛量，体重也明显增加；在水产饲料中添加羽毛粉，罗非鱼、对虾的成活率、日增重都有所提高。活性蛋白酶分解羽毛粉角质蛋白技术改变了传统加工羽毛粉方法，
15、从根本上解决了羽毛角质蛋白无法被充分利用的缺点，利用生物活性蛋白酶打破了其中双硫键，使不能被动物消化吸收的大分子蛋白质分解为容易被吸收的小肽和氨基酸。通过该技术的应用，所生产的羽毛粉消化吸收率可达到80%以上。因此，活性蛋白酶分解羽毛角质蛋白技术的应用推广，对扩大蛋白质的来源和发展畜牧业以及环境保护都有重要的意义。饲用羽毛粉是工业加工羽绒制品的主要原料，将家禽羽毛经过高温蒸煮、酶水解、粉碎或膨化成粉状，作为一种动物性蛋白质补充饲料。所以羽毛粉是一种潜力很大的蛋白质饲料资源。禽类的羽毛是皮肤的衍生物。尽管水解羽毛粉的蛋白质含量很高，但其中85%90%为角蛋白质，属于硬蛋白质类，结构中肽与肽之间由
16、双硫键和硫氢键相连，具有很大的稳定性，其在水、稀酸及盐类溶液中均不溶解，不经加工处理很难被动物利用。因此，必须采用特殊方法处理，使二硫键遭到破坏，才能提高羽毛蛋白质的利用价值。通常水解羽毛粉蛋白可破坏双硫键，使不溶性角蛋白变为可溶性蛋白，有利于动物消化利用。如果制作方法适宜，其蛋白质的消化率也可达到75以上。 综上述所诉，羽毛回收综合利用项目具有广阔的市场前景。二、产品市场竞争力分析1、竞争力分析某地处某西部，某、河南、河北三省交界处，是中国优秀旅游城市“江北水城”某市内面积最大、人口最多的县份，全县面积1388平方公里，辖22个乡镇。某所在的某省是国内最具经济发展活力的地区之一，某距省会济南
17、仅有130公里，300公里半径内有大中城市10多座、常驻人口1.5亿多人，是国内人口集中、经济发达、市场容量大的黄金地域，有着独特的区位优势和优良的投资环境。某交通便利，全县公路四通八达。某东依京九铁路，北靠济邯铁路、济聊高速公路，临商、蒙馆、临观、齐南省道穿越县境，交通便利。某地下水资源丰富，又属全省六大灌区彭楼引黄灌区，年引黄河水5亿立方米。同时，电力充足，通讯便捷，城市建设日新月异，投资环境进一步改善。该项目主要来自某各个肉鸡加工企业，某辖区内肉鸡加工企业较多，原料来源稳定，交通运输方便。2、竞争优势为从宏观上统一规划和科学引导羽毛加工业的健康发展，保障国家食物安全，根据完善社会主义市场
18、经济体制改革的要求，结合相关法规，国家发展和改革委员会2008年6月颁发了指导意见提出：以科学观为指导，坚持走中国特色的新型工业化道路，以保障国家食物安全、维护社会稳定和提高资源利用效率为前提，以满足国内市场需求为导向，大力发展国内蛋白质产业生产。我国的羽毛资源极其丰富，年产量几十万吨。对现有环保不达标的大豆分离蛋白加工企业，要强制进行环保改造，淘汰能耗水耗高、污染严重的企业，鼓励投资少、能耗水耗低、环保达标的龙头企业扩大功能性乳品蛋白等深加工产品的生产规模，打造具有中国特色的国际知名品牌。促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级；扶持国内
19、龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平；积极发展大豆深加工产业，鼓励和支持大豆深加工企业引进先进技术或加强自主研发，加大对市场容量大的大豆粉、豆奶、大豆蛋白的开发力度；支持河北、某、河南等华北大豆产区发展大豆深加工，鼓励发展用于乳制品、肉制品、面制品等产品的蛋白产品和传统大豆制品的工业化，对现有环保不达标的大豆分离蛋白加工企业，要强制进行环保改造，淘汰能耗水耗高、污染严重的企业，鼓励投资少、能耗水耗低、环保达标的龙头企业扩大功能性乳品蛋白等深加工产品的生产规模，打造具有中国特色的国际知名品牌。（1）低成本,原料来自某禽
20、肉类加工企业废弃的鸡羽毛，完全满足生产需求。（2）市场需求大。本项目所生产产品用途众多，在国内外均有很大需求量。本项目建设单位作为饲料加工企业，利用先进的技术，在生产中对鸡羽毛进行综合利用，延长企业产业链，增加市场容量大的新产品，符合国家的产业政策。现该公司已引进了多名多年从事蛋白深加工的专业人员，因此具有良好的技术开发能力、综合生产能力和市场服务能力；除地理和人文优势外，还有独到的快速服务优势。公司既定的产品定位策略，差异化贴身服务的营销战略，以满足战略客户需求为原则的市场导向。随着市场对本产品的认可，市场产品需求量越来越大，前景广阔。综上所述，本项目具有较强的市场竞争力。第二节 营销策略一
21、、经营目标高定位策略公司的目标定位：经营一流技术，追求一流服务，营造一流品牌，争做一流企业。上述目标的提出有着扎实的实践基础，是可行的，也是必须要做到的。公司在经营过程中将秉承凭借一流的管理，创建一流的团队的工作作风和做事原则，创建高标准、严要求的经营策略，并且公司在运营过程中完全按照国际化公司的运作标准执行。在经营过程中形成严谨、务实的工作作风，有着严格的管理，国际领先的技术、一流的科研力量、高素质的员工队伍，公司高标准的企业定位切实可行。二、市场地位高定位策略随着本项目的运作成功，公司竞争力将迅速提升，公司发展将登上一个新台阶。公司具备先进的生产技术，在行业技术领域已经占据了重要地位。所以
22、公司在市场定位上，保持产品质量国际领先，领导国内同行业市场，替代进口产品，并加大力度进军国际市场。三、知名品牌策略公司理念是：营造一流品牌，用品牌构建网络，用网络拓展市场，用市场提升品牌。公司的品牌主要有两个：一个是技术品牌，一个是公司品牌。技术品牌的营造，完全依赖技术的领先性和无可比拟性。本项目生产技术已经成为公司的专项技术，并且该项技术同时处于国际先进水平。通过市场运作提升技术品牌是一个切实可行的方案。公司在品牌经营上，依然秉承严谨的工作作风和国际化的管理模式，营造高品质公司形象，提升公司无形资产的含金量。两种品牌的打造相辅相成，互为提升，为公司进入更为广阔的市场打下良好的企业文化基础。四
23、、价格合理灵活策略由于产品的特点，公司制定了以进口价为参考，合理灵活定价的价格策略。公司密切跟踪国际市场的变化，及时调整生产、销售计划，并相应制定了一套风险防范措施。公司在管理机构上设置了信息中心。信息中心主要负责收集筛选国内外同行业竞争资料和市场动态，并及时上报市场部，形成信息档案。在这个工作通路中市场价格的变化对公司生产计划的调整和原材料的购进等都起着指导性的作用，根据市场反馈回来的信息，及时核定生产成本，调整销售价格是公司经营灵活性的重要体现，也是产品占据市场，具有行业竞争优势的独有的经营策略。第四章 建设规模及产品方案第一节 建设规模综合考虑产品的市场情况、技术要求，本着充分利用某生物
24、蛋白厂的销售网络，确定新建项目后的生产规模为：年产优质蛋白饲料15000吨。第二节 产品方案产品方案表序号产品种类单位产量备注1羽毛粉吨15000第三节 产品质量标准羽毛粉企业标准质量标准： 项 目含 量粗蛋白质/806040水分/10灰分/5大豆膳食纤维粉卫生指标：项 目指 标菌落指数/（CFU/g）30000大肠菌群/（MPN/100g）90霉菌和酵母/（CFU/g）50致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出总砷/（mg/kg）0.5铅/（mg/kg）1.0第五章 建设条件与厂址选择第一节 建设条件一、建设地点项目拟建地点位于某镇某北。地价低廉，交通方便，地理位置优越。二、自
25、然条件1、地形、地貌、地质某位于华北陆台渤海凹陷带，属黄泛平原，地势平坦，土层深厚，坡度平缓。西南高，东北低，南北比降为六分之一，东西比降为四千分之一，海拔高度在30.649.0米之间。由于历史上河流多次泛滥改道，全县地貌由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地和背河槽状洼地、决口扇形地等组成。本地表层为第四系，主要由砂质粘土，粘质砂土及粉砂、细砂组成，局部区域存在中砂。第四系地层厚度，一般在190230米之间。某县城附近土壤为亚粘土，地耐力在1012T/m2左右。厂址周围地貌单一，地势平坦、开阔。厂址地质构造属华北地台的一部分，对工程有影响的主要为第四系全系统冲积层，表层土由于人类长期
26、活动形成一硬壳层。本区地震裂度为7度。根据建设部建抗关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知（1993）13号和省建抗关于抗震设防烈度有关规定的通知（1993）44号、建筑抗震设计规范（GB50011-2001），设计烈度要求为7度。2、水文境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。其中较大河流为徒骇河，源于古云镇，经大张家、马集、俎店、城关等14个乡镇，至李凤桃村入阳谷县境，由沾化注入渤海。徒骇河境内河段长67.7公里，流域面积1059平方公里。为某的排涝干流，
27、两岸密布沟渠，主要支流有金线河、俎店干沟和范新干沟。水资源总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56，可利用率为31。地下水占水资源总量的44，可利用率为65.7。地下水：浅层地下水为第四纪孔隙水，含水沙层厚度在2040米。全县浅层地下水可分为三种类型：一是浅层淡水丰富区，二是浅层淡水较丰富区，三是浅层淡水贫乏区。本项目所在地浅层地下水含量比较丰富，地下水水位埋藏深度一般在6m左右，最浅23m。居民生
28、活用水开采井深一般在1530m。矿产资源：某除具有丰富的油气资源外，还有丰富的岩盐矿，经钻孔探明上部矿层埋深为22242335m，矿层垂直厚度为111m，下部矿层埋深为24502580m，矿层垂直厚度130m，上下矿层总厚度为241m，1、2号勘探孔相距十几公里，都有盐矿层存在，说明古云镇岩盐矿分布稳定，资源量较大，开发前景广阔。经井深2869.5m勘探结果证实，盐深25672664m，盐厚度97m，纯度72.75，含盐量75。土地资源：全县可利用土地面积141590公顷，其中一级分类中农用土地面积为112665.99公顷，占土地总面积的79.57；建设用地面积为23292.10公顷，占16.
29、45；未利用土地面积为5634.44公顷，占3.98，低于某省各市，后备土地资源匮乏。二级分类中主要以耕地为主，其次为城乡居民点和工矿用地，水利设施及交通用地所占比重较低。某主要有三个土类：潮土类、盐土类和风沙类，8个亚类。按土壤表层质地分，壤质土占总面积的82.4。这种土壤耕作性良好，适种作物广，是农业理想的土壤。水资源总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56，可利用率为31。地下水占水资源总量的
30、44，可利用率为65.7。3、气候条件某属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。春季干燥多风；夏季炎热多雨；秋季天高气爽；冬季寒冷。年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55。多年平均气温13.2 ，极端最高气温41.7，极端最低气温-22.7 。日平均气温0的平均持续天数为294天，活动积温4993.5；10的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；20的平均持续天数为119天，活动积温3006。无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，最大年降雨量942.4mm，最少年降雨量308.6mm，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。年均蒸发量2143.7mm。年平均湿度68。冻土深度400mm。冬季盛行偏北风，其它季节盛行偏南风。平均风速3.3m/s，最大风速20.3m/s。4、矿产、土壤条件矿产资源：某除具有丰富的油气资源外，还有丰富的岩盐矿，经钻孔探明上部矿层埋深为22242335m，矿层垂直厚度为111m，下部矿层埋深为24502580m，矿层垂直厚
