1、扩建项目奶牛养殖小区扩建项目建设可行性研究报告1陕西省*县*奶牛养殖小区扩建项目可行性研究报告*县*奶牛养殖小区陕西省农业工程勘察设计院二一二年九月第一章 总 论.1第二章 项目背景及、必要性及可行性.2第三章 项目建设条件.8第四章 建设单位概况.10第五章 市场分析与销售方案.10第六章 项目建设方案.13第七章 投资估算和资金筹措.20第八章 财务评价.21第九章 环境影响评价.23第十章 社会效益分析. . .25第十一章 项目组织与管理.26第十二章 结论与建议.28附 表 1、项目建设内容投资一览表2、销售收入估算表3、总成本费用表4、全部投资现金流量表5、损益表附 图 1、总平面
2、布置图2、项目建设地区域位置图附 件 1、项目建设内容投资一览表2、组织机构代码证3、租地协议第一章 总 论一、项目名称陕西省*县*奶牛养殖小区扩建项目二、项目性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位: *县*养殖小区法人代表： *所有制形式： 奶牛合作社四、建设地点陕西省*县*镇回朝村五、建设期限项目建设期1年 即2012年10月2013年9月六、建设规模 本项目建设规模为年存栏260头的奶牛标准化规模养殖小区，项目建成后年生产鲜牛奶1820吨。七、项目建设内容（一）、建安工程1、地下式3连栋青贮窖1座，30m4m4m，容积1440m3；2、新建厌氧发酵池200m3；3、排
3、水沟360m；4、新修运动场3240m2；5、场区北面新建铁丝网围栏175m；6、场区新修围墙34米；7、新修大门1座；8、新打200米深机井1眼；9、新建20m3水塔1座；10、给水管100m；11、场区绿化600m2；12、新建消毒池1座。（二）仪器设备购置1、铡草机2台；2、人工授精设备1套；3、冰箱1台；4、冰柜1台。八、总概算与资金筹措该项目总投资90.84万元，用于牛舍，青贮窖等基础设施建设。资金筹措：中央财政配套50万元、企业自筹40.84万元。九、经济效益分析项目建成后，年可新增挤奶收入59.15万元，实现利润总额17.93万元，投资利润率17.75，财务内部收益率21.15，
4、经营期可实现财务净现值66.4万元，静态投资回收期5.42年，动态投资回收期6.46年。第二章 项目背景、必要性及可行性第一节 项目建设背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对于促进农业生产结构优化升级，增加农民收入，改善人民的膳食结构，提高国民体质具有重要意义。当前，我国奶业经过连续多年高速增长后，正处在从单纯的数量扩张向整体结构优化、全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期。陕西省是我国的乳业大省，更应抓住机遇，努力把我省奶业发展推向新阶段。近年来，*县全县各级政府不断加大对发展畜牧业的扶持力度，使全县畜禽生产规模和畜产品产量稳定增长，产业结构不断优化，生产水平明显提高
5、。2007年，全县畜牧业产值达到1.3亿元，占农业总产值的28%，畜牧业已成为促进农村经济增长和农民增收的主导产业。2007年底，*县奶牛存栏达6870头，年产奶量13200吨。但从目前的总体情况来看，畜牧产业还存在生产规模小，生产方式落后，组织化程度和产业化水平低，饲养水平不高，奶牛单产低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力比较弱等问题，为了尽快做大做强畜牧产业，促进农业增效、农民增收和农村经济发展，根据陕西省省政府“贯彻国家关于促进畜牧业持续健康发展意见的实施意见（陕政发200748号）”精神，结合本县实际，*县提出：到2010年，畜牧产值达到1.8亿元，占农业总产值的比重达
6、到33%以上，农民人均牧业收入占到人均纯收入30%以上，全县存栏奶牛达到1万头以上，奶产量达到40000吨以上。实现畜牧业产业规模进一步扩大，结构进一步优化，良种繁育、动物疫病防控、饲草饲料生产、畜产品质量安全体系进一步完善，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产向技术集约型、资源高效型、环境友好型转变。根据*县奶牛养殖的分布现状，结合本县实际，以现有奶牛养殖专业村为基础，通过技术指导，资金扶持，壮大养殖规模，形成示范效应，辐射带动周边村、组，大力发展奶牛养殖业，形成*、丁家、昭仁、地掌、彭公、相公、芋元7个乡镇的中北部地区奶源基地，奶牛标准化规模养殖小区达到10个。 *奶牛小区作为
7、*县目前最大的养殖小区，基础设施较差，给水、道路和交通设施差，牛舍面积较小，距国家奶牛标准化规模养殖小区仍有很大的差距。本次项目申请国家资金进行小区改建，做到粪污集中处理及综合利用，改善水、电、路条件，配套必要的兽医和人工授精设备，达到奶牛标准化规模养殖小区的水平。第二节 项目建设的必要性一、该项目可发挥当地资源优势，促进*县经济发展加快发展奶牛养殖业，是变资源优势为经济优势的需要。*县饲草资源十分丰富，有各类草地20多万亩，其中天然草场14万亩，人工种草保留面积6万多亩。同时，每年还有20万亩左右玉米、小麦等农作物秸秆可作为饲料用于奶牛产业发展。秸秆养畜、过腹还田，可以充分利用农区秸秆资源，
8、大幅度提高牛、羊肉和鲜奶产量；可以大大节约饲料用粮，缓解粮食需求增长的压力；可以增加土壤有机质含量，提高土壤蓄水保肥能力，促进粮食增产；还可以减少焚烧秸秆造成的环境污染。基本实现了“秸秆多牛多肥多粮多”的良性循环，形成节粮型畜牧业生产结构，充分显现出循环经济资源利用最大化、污染排放最小化和可持续消费等主要特征。加快发展奶牛养殖业，是加快建设现代农业和社会主义新农村的需要。建设现代农业和社会主义新农村，生产发展是前提，增加农民收入是根本，随着城乡居民生活水平的不断提高，人们对鲜奶及乳制品的需求呈加快增长的趋势，加快奶牛养殖业发展，可满足奶业市场的需求，为增加农民收入提供新的契机，必将推动*县社会
9、主义新农村和现代农业建设。加快发展奶牛养殖业，是建设绿色有机苹果基本的需要。*县苹果种植规模大，总面积已达到21万亩，加大绿色有机苹果基地建设，全面提高果品质量，增加市场竞争力，必须有充足的有机肥料作保证，加快奶牛养殖业发展，可提供充足的优质有机肥，满足绿色有机苹果基地建设需要，达到以畜促果、以果带畜的目的，实现苹果生产的有机化、绿色化。二、建设奶牛养殖小区，提高牛奶生产安全性近年来，国内外市场上出现了各种不安全、甚至有毒有害的食品。而对于乳制品安全性的控制第一环节就是要做好牛奶生产的安全性。随着畜牧产业的大力发展，国家及地方政策的支持，我国不仅大规模养牛存栏量大幅度增加，而且农户散养奶牛数量
10、也有较高水平的提高。但我国较多农户饲养奶牛生产水平低，饲养管理不科学，技术跟不上，使得牛奶生产过程达不到食品安全卫生的要求。提高牛奶质量，保证食品安全的呼声越来越强烈，奶牛集中、进区饲养成为必然。近几年我国奶牛养殖小区的建设也非常迅速，养殖小区除了有利于规模化生产，提高经济效益外，还具有统一管理，集中防疫和改善村庄环境等多种优势。所以发展奶牛养殖小区，已成为各级畜牧管理部门、技术推广部门和广大奶牛养殖户工作的重中之重。发展奶牛养殖小区，具有很强的生命力和广阔的发展前景。建立标准化奶牛小区，把散养的农户集约化管理，不但可以提高奶牛生产水平，提高经济效益，而且有利于用统一管理，控制牛奶生产的安全性
11、。同时，小区化标准养殖，有利于采用防疫措施。这样，形成以牛奶质量求生存，谋发展的小品牌效应，良性促进奶牛养殖生产的进一步发展。针对*奶牛业的现状和发展的需要，发展小区是解决奶牛业发展的关键，奶牛小区饲养可以做到集中管理，统一防疫，这可大大减少人畜共患病的传播风险，大大提高公共环境卫生的安全性。三、改善养殖小区基础设施，达到国家奶牛养殖小区标准目前陕西省和*县养殖小区的建设中仍然存在以下主要问题：统一配种工作不到位，配种工作漏洞多，统一饲料供应难以做到。不能统一制作、供应青贮，消毒工作有待进一步完善，防疫工作不统一，水、电、路基础设施不完善，尤其是污水和粪便的处理。*奶牛小区作为*县目前最大的养
12、殖小区，基础设施较差，缺少污水排放及处理设施，污水排入渗坑，对周围农田造成一定污染；没有自己的水源，仍从附近村庄取水；入区的道路及园区内道路均为土路，雨雪天交通极为不便；牛舍面积较小，仍有100头牛不能入驻，距国家奶牛标准化规模养殖小区仍有很大的差距。基于以上原因，申请国家资金进行小区改建，做到粪污集中处理及综合利用，改善水、电、路条件，配套必要的兽医和人工授精设备，使养殖小区真正达到 “五统一(统一防疫、统一价格、统一销售、统一技术培训、统一配种)”，“五提供(提供水电、提供住宿、提供牛舍、提供技术指导、提供优良饲料)”的奶牛标准化规模养殖小区水平。第三节 项目建设的可行性一、政策优势该项目
13、的建设符合国家农业产业化政策，顺应西部大开发形势和我国农业结构调整方向。节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需，涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。2007年9月，国务院关于促进奶业持续健康发展的意见出台，提出对奶业发展采取八条政策措施：加大奶牛良种补贴力度；实施后备母牛补贴政策；国家对奶牛养殖农户购置牧业机械和挤奶机械给予补贴；加强对奶牛养殖农户的信贷支持等。为了进一步优化奶牛养殖结构，标准化生产，国家发展和改革委农经司、农业部计划司出台关于申报2009年奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目投资计划的通知，用中央财政支持标准化奶牛小区建设。*县政府出台了关
14、于进一步加快发展以奶牛、生猪为重点畜牧产业的意见、关于加快我县畜牧业发展的意见；意见中提出坚持以市场为导向，以资源为依托，以生产化经营为纽带，以提升奶牛养殖整体水平和市场竞争力为重点，按照“龙头带动、政策激励、业主建设、市场运作”的发展思路，培育发展起点高、规模化的龙头企业和奶源基地，把奶牛产业培育成为布局合理、效益最佳的优势产业，走出一条农民增收、生态建设与现代奶牛产业相互促进、协调发展的路子。为了推进畜牧产业向规模化、集约化方向发展，近年来，*县从资金方向加大了扶持力度，县扶贫办、信用联社简化办事手续，加大了对养殖户的资金投放力度，目前，一个具有一定养殖基础的农户最多能贷款3万元，并能享受
15、年息0.5%的贴息。2007年，*县累计发放畜牧贷款137户400多万元，其中在小东庄现场发放20户46万元。通过资金扶持，全县规模养殖户由2002年的2100多户发展到6000户。二、完善的技术服务体系*县组织县乡畜牧兽医技术人员为广大养殖户开展了全方位的服务。先后从省家畜改良站、省职院、正大陕西分公司邀请有关专家教授举办培训班20多期次，就玉米秸秆青贮技术、奶牛的饲养管理、奶牛常见病防治、正大模式标准化养猪等技术向养殖户进行了讲解和传授，培训养殖户2000多人。组织县乡畜牧兽医技术人员还进村入户举办培训50多期、培训养殖户4000多人。并且每年深入各乡村给养殖户诊治病畜3000多头（只），
16、累计挽回经济损失200多万元，促进了畜牧业生产的健康发展。第三章 项目建设条件一、社会经济状况*县位于陕西省*市西北边界处。东与本省彬县为邻，西、南、北三面与甘肃省的泾川、灵台、宁县、正宁县接攘，是三秦通往大西北的咽喉关隘。为古代丝绸之路要冲，素有三秦屏障、秦陇门户和旱码头之称，是陕甘边界重要商品集散地之一。全县设有5镇6乡，171个行政村，总面积567.1平方公里，人口17.3万人，耕地32万亩。 到2007年底，全县农村经济总收入67880万元，其中第一产业45868万元，第二产业12094万元，第三产业8168万元，农民人均纯收入1922元。二、自然状况*县位于西北黄土高原丘陵沟壑区，县
17、境北临宁庆，与子午岭相望，南依岐凤，与陇塬、关山余脉相接，成为渭北与陇东高原结合部的过渡地带。海拔在847-1274米，自然地理分为南北两大部分，境内泾河绕于北，南河穿于南，黑河贯于中，黑河蜿蜒东流，汇于泾河，归渭入黄。全县地势西南稍高，东北略低，由西南向东北呈倾斜状。境内河水年径流量15.75亿立方米，水能蕴藏量3855千瓦。属西北内陆暖温带半湿润大陆性季风气候区， 四季冷暖干湿分明，年平均日照22265小时，气温91，积温2994，无霜期171天，降水量5878毫米。境内黄土母质肥沃熟化，土壤团粒细，保墒性能好，宜于大量垦耕。光、热量丰富，降水量多集中于夏秋季节，雨热同季，农作物一年一熟或
18、两年三熟。近年来，县委、县政府加大人工影响天气工作的力度，建设安装了卫星地面单收站、地面自动气象观测站、开通了省、市、县区域网，为全县的工农业生产提供了良好服务。三、交通与通讯*公路四通八达。现有公路90条，其中长宁、长巨、长枣、长马、亭相、巨枣等主干公路将全县11个乡镇连成一体；312国道横贯全境，与长（武）灵（台）公路交汇于五里铺，实现了县内乡乡通公路，村庄道路砂石化；全县各类公路全长521.3公里，形成以县城为中心，国省道为骨架、县乡公路为动脉，村庄交通道路为网络的公路体系。城乡通信网络逐步健全 ，2004年全县新增固定电话用户1600户、“小灵通”用户1130户，发展宽带数据用户171
19、户；建成农村现代远程教育教学点106个；数字电视开通，新增有线电视用户380户。电力供应充足，由西北大网供电，近年来共投资1200多万元用于电力设施建设和农村电网改造，实现了村村通电；建起了斜坡、杨厂两座110kv变电站，使全县电力供应实现了陕甘双回路，为全县经济发展提供了充足的电力供应。 四、选址及建设条件本项目建设地点位于陕西省*市*县*镇，距*市165km，距312国道10km。厂区采光充足、排水良好、环境幽静，地下水资源丰富，水质符合国家畜禽饮用水标准。第四章 建设单位概况陕西*养殖小区位于*市*县*镇，固定资产300万元，是一家具有独立法人资格的集奶牛养殖、鲜奶收购于一体的科技型民营
20、企业。法人代表孟一龙，法人证书编号见附件。一、人员状况小区经过几年发展，积累了丰富的奶牛养殖经验，现有职工及入驻农户共20人，技术人员2人。二、基础状况小区总占地30亩，一期用地10亩，预留发展用地20亩。现有牛舍面积1160m2；24头位的挤奶厅216 m2；窑洞30间，825 m2，用作管理间及饲料库；已有杆式变压器30KVA。小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良，吸纳当地养殖户25户，存栏奶牛260头，因小区牛舍有限，小区附近村庄仍有散养奶牛100多头，在该小区挤奶站集中挤奶。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、我国奶业现状分析据统计，2007年全年奶牛存栏达到138
21、7.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年上半年奶粉产量增速13.21%，产值增速28.2%，奶粉呈现量价齐升的状态。截至2007年底，陕西省奶牛存栏约为52.23万头，全省奶业总产量为157.41万余吨，其中牛奶产量127.36万吨左右，羊奶产量30.05万吨左右。全省乳制品总产量73万吨，其中液体乳产量54万吨，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。全省有各类乳品企业80余家，其中规模以上生
22、产企业42家，从业人员10309多人。我省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品，国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中，我省乳品企业6家、7个产品榜上有名，位居前茅。二、国内乳品市场分析1、奶类生产情况分析从我国奶业生产的大形势来看比较良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，但在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下滑，部分奶农出现“不堪重负”的情况，这对我国乳品市场发展有很大的影响。但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看，全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长，但几个奶业大省黑龙江、
23、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落，部分地区出现了下降。2、奶类的消费情况分析具统计资料2007年1-8月份居民消费价格总水平同比上涨3.9%，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，其中城市价格上涨6.2%，农村价格上涨7.2%，食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨0.9%，消费品价格上涨8.0%，服务项目价格上涨1.8%，居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。而另一份资料显示，20多个省区城镇居民的乳品消费都在增长，部分省区的增长高达33%，但是也有10多个乳品消费下降的省区，降幅均在13%以下。与去年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份有所增多，去年同期鲜乳品消费量上
24、升的省份仅有19个，今年则达到了23个。奶粉消费量主要在南方的省区，西藏区以人均每月消费0.32公斤排在首位，其次为湖南、安徽、湖北、海南，广东、四川的消费量也达到0.1公斤。与去年相比，奶粉消费量下滑的省份明显增多，而且降幅比较大。降幅超过10%的省份有16个。酸奶在各企业纷纷狂攻的情况下增长很明显，每个省份都不同幅度的出现了增长，其中增长幅度超过10%的达到22个。个别省份的增幅达到57%。从人均月消费量来看，北京以0.89公斤排在首位，其次为河北、安徽、分别为0.62公斤、0.59公斤，陕西、上海、河南等7省区的消费量也均超过全国平均水平。 3、市场价格、利润分析 据调查资料显示，200
25、7年上半年鲜乳品零售市场总体价格有小幅上涨。鲜乳品平均价格为2.31元/500克，比去年同期2.24元/500克增长0.7%，平均价格基本平稳。但是在今年物价明显上涨的影响下，鲜乳品利润明显下滑，企业的毛利也相对偏低。三、我国乳品市场展望虽然目前我国奶业发展与往年的快速增长相比有所缓慢，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使生产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料奶价格受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计今后我国奶业将有较高的增长速度。自1990年以来，随着我国人民生活条件的改善
26、和消费水平的提高，居民对乳品的需求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。乳制品消费量的增长，为我国奶牛养殖业提供了广阔的发展空间。第二节 销售策略
27、和营销模式该小区为宝鸡蒙牛乳业公司长期提供优质牛奶。以优质牛奶、机械化安全挤奶、高效优质服务及集约化经营方式，长期与大企业合作，通过高质量的产品换回销路好，回报高的经济效益。第六章 项目建设方案第一节 建设任务和规模一、 建设任务新建地下式3连栋青贮窖1座，容积1440m3；新建厌氧发酵池300m3；排水沟360米；新修运动场3240m2；铁丝网围栏175m；围墙34米；大门1座；200米深机井1眼；20m3水塔1座；购置仪器设备5台套。现有奶牛260头，二期扩繁奶牛存栏至300头，充分发挥设施畜牧业的科技优势和集约化、标准化养殖示范作用，提高原料奶质量和奶牛单产水平，促进*县奶牛产业的发展上
28、规模、上水平。二、建设规模（一）、建安工程1、地下式3连栋青贮窖1座，30m4m4m，容积1440m3；2、新建厌氧发酵池200m3；3、排水沟360m；4、新修运动场3240m2；5、场区北面新建铁丝网围栏175m,1.8米高；6、场区新修围墙34米,1.8米高；7、新修大门1座；8、新打200米深机井1眼；9、新建20m3水塔1座；10、给水管100m；11、绿化600m2；12、消毒池1座。（二）仪器设备购置1、铡草机2台；2、人工授精设备1套；3、冰箱1台；4、冰柜1台。第二节 项目规划和布局一、选址要求奶牛场应建造在地势高燥、采光充足、排水良好、环境幽静、交通方便、没有传染病威胁和三
29、废污染、易于组织防疫的地方。二、规划布局养殖场分为二大功能区，即生产区、管理区。从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，相互隔离。办公及饲料库布设在项目区的北侧，粪便处理在项目区的下风区，拟建污水处理池位于南侧沟下。牛舍间距17m，座北向南。为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内有25的绿化面积，在养殖区及生活服务区均以草坪和观赏作物绿化。第三节 技术方案一、技术方案选择的原则和依据ZBB43002-85 高产奶牛饲养管理规范；GB 16568-2006奶牛场卫生规范DB37/T308-2002 奶牛场建设标准GB16568-1996 奶牛场卫生及检疫规范二、机械化挤奶技术方案
30、(1) 采用挤奶厅集中挤奶，其工艺流程如下图。挤奶厅机械挤奶工艺流程图奶牛每天挤奶三次，每头每次需要67m。自动化挤奶生产线每次工作23h。(2) 清洗工艺为了得到高质量的牛奶，挤完奶后必须对挤奶设备进行清洗，牛奶是细菌生产繁殖的良好温床，如果设备没有得到有效的清洗，细菌将迅速繁殖，到下次挤奶时不可能得到新鲜的牛奶。本项目管道、设备采用就地清洗(CIP)工艺，其原理是清洗液通过奶杯组吸入牛奶经过的管道，将管道内壁残余的牛奶全部清洗掉，进入接收缸，再通过奶泵抽走。设备及管道清洗工艺如下：预冲洗用清洗剂清洗后冲洗消毒后冲洗。三、奶牛养殖技术采用人工授精技术(AI技术)扩繁种奶牛，具体工艺流程如下： 高产奶牛繁育工艺流程图良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数:1、发情母牛总胎率：95%；2、妊娠母牛分娩率：99%3、产犊成活率：98%；4、断奶犊牛成活率99%；5、良种淘汰率：30%；6、成奶牛淘汰率：20%。四、奶牛饲养管理本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑，参照按
