1、工矿配件生产项目可行性研究报告工矿配件生产项目可行性研究报告 （二）项目背景.6一、总 论（一）基本情况1、项目名称：工矿配件生产项目2、建设地点：*镇藕池村3、项目单位单位名称：联系人：联系电话：4、建设规模项目总投资16500万元，占地60亩；年生产工矿配件的规模为100万件。5、建设内容（1）建设内容：总建筑面积27662平方米。其中：办公楼2000平方米，职工宿舍2350平方米，厂房13312平方米，原料库房5000平方米，成品库房5000平方米，以及道路、变配电、绿化等配套设施。（2）建设各类工矿配件生产线10条，购置车辆及与生产线配套的设备设施。6、项目总投资项目总投资16500万
2、元，其中固定资产投资额13500万元（其中：土建投资3500万元，设备投资10000万元）；流动资金3000万元。全部投资由建设单位自筹。7、建设工期：项目建设工期为12个月。（二）项目背景*市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山工矿配件制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进*经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。（1）矿山工矿配件设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的
3、重要内容；安徽省“861”行动计划也明确指出，要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。*市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，*市在矿山工矿配件制造上积累了一定的发展基础，*矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批工矿配件制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、
4、机工矿配件械、液压支柱、采掘工矿配件等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来，*县*镇矿山工矿配件制造企业如雨后春笋，发展势头加快。*市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着*、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年*、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而*市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，*市发展矿山工矿配件制造业势在必行。（3）拥有良好的发展保障。主要表现在，依托与中国矿大、*煤碳师范大学等大专院校及科研单位的长期合作关系，*市拥有职业技术学校、煤炭技校
5、等一批具有较强教学科研能力的技术基地；拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；有着初具规模的*镇和*镇平台；有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的*矿机博览会载体。可以说发展矿山工矿配件制造业条件初备。（4）发展缓慢。*市的矿山工矿配件制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有工矿配件制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。虽然*市“十二五”发展规划也将发展工矿配件制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没
6、有具体的规划和推进措施。（5）产业集聚度不高。主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，工矿配件设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型工矿配件设备的加工能力不强等。企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。（6）产品技术含量较低。*市矿山工矿配件制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。（7）
7、企业创新能力不强。近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。综上所述，社会各界有识之士建议*市把发展矿山工矿配件制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，*、皖北矿业集团，市直有关部门、有关*县参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山工矿配件制造业的有序发展、快速发展。目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能
8、和作用。同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规化把*市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山工矿配件制造基地。（三）项目建设必要性改革开放30多年来，我国矿山工矿配件制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造、自主研发创新之路，特别是实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下，矿山工矿配件制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。据业内人士估计，我国矿山工矿配件总体与国际先进水平相比要落后15-20年。纵观世
9、界各国工矿配件设计的发展历程，大体是单机产品的设计单机产品的工艺设计成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去计划经济体制下的分工，一般矿山工矿配件制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。 如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，更便于适应当今矿山工矿配件向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋
10、势。矿产资源对矿山工矿配件提出了更具体、更明确的创新内容，那就是节能型的，节水型的，综合利用型的，环保型的和给操作者创造安全舒适环境的“傻瓜型”的矿山工矿配件产品。根据*市矿山工矿配件制造业发展规划，重点发展采煤、提升、大型洗选、工矿配件、水处理设备，对*镇、*镇现有装备制造企业进行科学规划、合理布局，加大投资力度，提高技术装备和管理水平，把*建成重要的矿山工矿配件制造业基地。 为此，矿山工矿配件企业要抓住目前我国产业结构调整和企业深化改革之机，在国家政策的指导下加快矿山工矿配件企业的改造升级。形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体。把企业建成具有市场竞争能力和抗风险能力的
11、现代化矿山工程企业集团，努力向煤矿提供成套设备，减少用户的风险，为我国煤炭工业的发展做出积极贡献。（四）项目的编制依据（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2）国务院关于制造业调整和振兴规划（3）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（4）安徽省“861”行动计划（5）*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（6）*县委、县政府关于加快*县工业集中区建设和发展的决定（7）*县关于鼓励民营经济投资创业的决定（8）*镇发展总体规划；（9）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；（10）项目单位提供的有关依据资料（五）主要技术经济指标1、项目总投资：16500万元。2、固
12、定资产投资：13500万元，其中土建投资3500万元，设备投资10000万元。3、流动资金：3000万元4、年均销售收入：21891万元5、年总成本费用：16063万元6、年均利税：5828万元其中：利润：3510万元 税金：2318万元。7、投资利润率21.27%。8、投资利税率35.32%。9、财务内部收益率8.4%（税后）。10、投资回收期5.7年（含建设期1年）。11、盈亏平衡点58.66%。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划安徽省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见明确提出重点发展矿山设备和环保设备，*市矿山设备制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。
13、矿山设备制造业是国家鼓励发展的产业。*市矿山设备制造业发展规划：重点支持大型矿山采掘企业、矿山设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式，重点支持矿山设备制造企业自主研发，创新发展大型煤炭掘进、综采、提升、洗选和金属、非金属洗选关键设备，配套成龙，逐步壮大。重点发展城市及工业污水处理、固体废弃物处理等设备，提高设计和制造水平。在这些方面，*市矿山设备制造基地部分企业在省内乃至国内具有一定的优势。为*市矿山设备制造企业发挥自身优势，乘势而上、加快发展创造了有利条件。（二）产业政策煤炭是我国的主要的能源，是国民经济和社会发展不可缺少的物资基础，进入21世纪，我国煤炭工业快速发展。根据国家能
14、源中长期发展规划纲要（2004-2020），结合我国煤炭行业“十二五”规划，在“十二五”期间，我国重点建设13个亿吨以上规模的煤炭基地，其中*煤炭基地已经纳入“十二五”规划国家重点建设之一。我国“十二五”规划纲要明确指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点发展循环经济。煤炭机工矿配件械的研发与应用，是实现清洁能源的基础，有利于减少煤炭燃烧过程中污染物的排放，有利于保护环境。矿用工矿配件设备制造业符合国家产业政策，符合*市煤炭产业发展规划。（三）行业准入矿山工矿配件制造业是劳动、技术和资本密集的行业，技术含量高，就业容量大，产业关联度高，对矿山工矿配件制造业的投入能带动其它工业的发展，对推进
15、资源型城市转型，调整工业经济结构，增强地方经济实力具有十分重要的意义。“十二五”时期，是装备制造业发展的关键时期。从全国煤炭市场形势来看，随着能源投资的迅速增加，煤炭行业出现快速增长的态势，各大煤炭企业集团都在抢抓机遇，制定规划，加快发展，装备制造业产品的需求量持续攀登新高。而*又是一个煤炭城市，仅*矿业集团公司每年装备制造业的需求量就高达70亿元，这为我市的装备制造业提供了市场支撑。重点发展液压支架、液压支柱、高档液压油缸、皮带输送机、刮板运输机和配套专用设备等采矿专用设备和工程工矿配件设备；继续提高大型煤炭洗选水处理设备生产水平的同时，积极发展城市污水、工业废水等水处理环保设备。结合产业基
16、础、资源优势和主动承接产业转移的要求，建设制造业强势产业基地。着力发挥骨干企业的辐射带动、技术溢出功能，以*镇区为平台，纵向、横向拓展产业链条，提高零部件的自我配套和原材料深度加工水平，建设一批主导产业突出、配套产业完善、布局合理、竞争力强的产业集群。（四）市场分析随着我国能源市场需求量的不断增加，煤炭生产总量也在逐年上升。煤矿工矿配件需求量大，市场广阔。特别是工矿配件及零配件制造、成套液压支架、运输设备、采掘设备、高低压工矿配件、移动变电站、液压油缸等行业市场潜力更大。经济发展和社会进步，客观上需要消耗大量的金属和非金属矿业资源，非煤矿业的洗选的规模逐年增加，对机工矿配件械的质量和数量提出了
17、更高的要求。项目单位多年来，经过工程技术人员和科研单位的艰辛努力，在原有矿业机工矿配件械产品的基础上，进行了大量的试验改进与更新，不但能够适应煤炭行业的需要，同时，许多产品还进入冶金、化工、建材、电力等非煤行业，产品市场前景十分广阔。三、建设规模及产品方案（一）建设规模1、项目占地60亩，总建筑面积27662平方米。其中：办公楼2000平方米，职工宿舍2350平方米，厂房13312平方米，原料库房5000平方米，成品库房5000平方米，以及道路、变配电、绿化等配套设施。2、项目总投资16500万元。年生产工矿配件的规模为100万件。（二）产品方案1、液压设备、工程设备配件50万（套）件。2、煤
18、机设备配件车等煤机设备30万（套）件。3、矿用汽车配件20万（套）件。四、选址及建厂条件（一）选址原则公司工矿配件生产项目属于机械设备制造行业，该项目对其生产工艺流程、设施布置都有较为严格的标准化要求，其厂址选择必须满足下列基本条件：1、项目选址应符合*县城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地
19、费用少的场址。4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷有利于及时反馈市场信息。6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综
20、合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（二）项目选址方案通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择*镇藕池村为建厂地址。由公司工矿配件生产项目，拟选址在安徽省*市*镇藕池村，项目选址符合*县土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越，地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施条件具备，符合项目选址要求。拟定建设区域属工业项目建设占地规划区，拟定建设区域总占地面积40000平方米，约60亩，实际利用面积为40000平方米。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照工矿配件设备制造行业
21、生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，有利于煤炭加工产业聚集，且交通便利、水源充足，距离连霍高速和京福高速公路的出入口较近，距离连云港港口较近，减少了工矿配件产品出口的运输环节。项目享受*县招商引资项目的优惠政策。拟选厂址符合选址原则及*县总体规划和环保部门的有关要求。（三）项目选址综合评价1、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施的建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设选址周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，而且建设区域地形平坦、土地平整、交通便捷、配套设施条件齐备，符合项目选址的根本要求。2、项目选址所处位置交通
22、便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于矿山工矿配件生产经营活动，为此，该区域是发展工矿配件设备制造行业的理想场所。3、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。4、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由*镇藕池村提供，完全可以保障供应。5、综上所述，项目选址位于*镇藕池村工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物，供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯
23、便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。（四）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原料钢材全部由项目单位在上海宝钢、马钢公司、武汉钢铁公司等业务单位，以及*市、徐州市钢材市场供应。2、运输本项目的运输采用公路和铁路运输。钢铁公司采购原辅材料以汽车和火车运输为主，*市及徐州市周边地区供应的原材料以汽车运输为主；部分出口工矿配件设备产品采用汽运连云港；内销工矿配件设备产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、
24、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至*镇*镇区的污水管网，引入园区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工需要双回路电源供电。架设一路10KV专用线供通厂区供电，可作为备用电考虑；另一路采用*镇供电系统架设的高压线路供给生产设备用电，电压等级按380V考虑。通讯：项目所在地*镇*镇从电信局引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（五）项目建设区概况1、地形、地貌该工程所在地的*市地质构造单元属华北、鲁西台隆南段，属于*平原的一部分；市区东、西范围内有寒
25、武系、奥陶系地层组成的山丘平行延伸两侧，其余为平原，地势平坦，地形北高南低，自西北向东南微倾斜，坡降万分之一左右。项目所在地平均海拔为32m。市区北靠相山，相山最高点约342m。基本地震烈度为6级。2、水文*市境内共有15条主要河道，一般为季节性河流，水源以靠天然降水补给为主，地表径流年内分配不均匀，雨季时河水流量丰富，干旱时常有断流现象。工程所在地主要有王引河、新濉河。新濉河发源于萧县东芦庄，在*市相山区后黄里流入*市，下游至宿县东汇入新汴河，全长222km，流域面积2045平方公里。设计排涝流量463.3m3/s，排洪流量826m3/s；黄桥节制闸上游（市北区）河道长16.5km，汇水面积
26、1562平方公里，设计排涝流量359.8m3/s，排洪流量687m3/s；洪碱河口至黄桥闸防洪水位33.62032.425m。王引河是沱河支流，原名溪河。发源于砀山县中许庄，向东南流经河南、安徽汇入南沱河。*市境内长30.4km，集水面积261km2。*市地表水随季节分布极不均匀，生产、生活用水主要依靠开采地下水，致使地下水位不断下降，目前水位埋深8m12m，浅层水已经疏干并形成了降落漏斗，引起地下水矿化度、硬度等指标呈上升趋势。主要以大气降水为补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北流向东南。3、气候、气象本区处于季风盛行的半湿润地区，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的过渡
27、性气候，具有四季分明，日照充足、气候温和的特点，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。区域内年主导风向东北偏北风（NNE），频率为11%；年平均风速2.6m/s。年平均气温14.5，夏季最高气温41，冬季最低气温-23；年平均降雨量862.9mm，年平均相对湿度70%；年平均蒸发量1600mm；日照率52%；全年无霜期202天；年平均气压1012.9hPa，最大冻结深度为260mm。本项目位于*镇藕池村，交通便利，水、电等基础设施完备，职工宿舍、接待中心等配套实施齐全。项目规划占地约60亩，满足沼气工程运行条件。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）工艺技术方案的选用原则1、对于工矿配件生产技术方案的选
28、用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该工矿配件项目所制订的产品方案的要求。3、根据该工矿配件项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足该工矿配件项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4
29、、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术方案1、工艺技术来源及特点该工矿配件项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。2、技术保障措施该工矿配件项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使
30、该工矿配件项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。3、生产工艺流程工矿配件产品生产工艺流程详见附图工矿配件生产工艺流程示意简图。经基料选制、真空贴压、辘色、加彩增艳、仿真油画工艺和框座安装等六道基本工序处理，工矿配件生产工艺流程示意简图工艺流程说明：（1）原材料、外购件、外协件进厂各类进场的原材料、外购件、外协件等均需经过严格的检验，在不存在质量问题的情况下方能进厂，从源头上保证产品质量的合格性。（2）下料经验收合格的各类原材料、外购件和外协件等需要在场内进行深加工和精加工，下料就是进行机加工生产的第一道工序，为后续的生产行为进行各类准备。（3）机加工机加工就是对各类原材料
31、进行锻、车、铣、刨、钻、钳、磨等生产工序，使各类原材料成为钻井机械的合理零配件。（4）焊接、热处理在进行机加工的同时，还需要对一些特殊零件进行相应的焊接或热处理工序，满足产品的特殊机械性能需要。（5）总装调试经过前期加工生产的各类零配件，经过组装成为一台钻探机械成品，并对各类机械进行调试，保证产品的质量可靠性、使用安全性。（三）主要设备设施1、设备配置原则为适应该工矿配件项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该工矿配件项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：（1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。（2）项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。（3）设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。（4）在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。（5）选用生产设备厂家具有国
