1、4000亩南药牛大力林下种植项目可行性研究报告4000亩南药牛大力林下种植项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论 1第二章 项目建设背景、必要性、可行性 5第三章 项目产品市场分析与预测 11第四章 项目组织与劳动定员13第五章 项目实施进度安排 15第六章 项目财务评价分析 15第七章 项目财务效益、经济和社会效益评价17第八章 项目可行性研究结论与建议 19第一章 项目总论一、项目背景 （一）项目名称4000亩南药牛大力林下种植项目（二）项目的建设单位某公司（三）项目的主管部门海南省林业厅（四）项目建设内容、规模、目标南药牛大力林下种植4000亩。项目建成后，第三年开始截枝、采豆，连续三
2、年截枝720万公斤、采豆12万公斤；第五年预产薯600万公斤。（五）项目总投入及资金筹措项目总投资2200万元。其中：建设投资2019万元，流动资金181万元。资金全部由企业筹措。（六）项目建设地点某林场二、项目可行性研究主要结论 本项目属于林下经济种植项目。它的建设有利于林地的永续利用，对提高林下经济品质、效率和效益，促进林业结构调整、扩大就业、增加职工收入，增加海南省特色林产品竞争力，具有积极的促进作用，对于满足人民生活需求以及促进海南林下经济的发展，解决好三农问题，增加地方财政税收等，都将产生积极的影响。本项目的提出符合国家产业政策和海南省“一省两地”、坚持“大企业进入、大项目带动、高科
3、技支撑”发展战略。选址合适，项目建设条件好，市场前景较为广阔。项目建设内容、建设规模适宜，采用的种植方式合理、节能环保、对自然环境无不良影响，项目的建设将产生良好的社会效益、经济效益和生态效益。综上所述，投资建设本项目是必要的、可行的。基于项目良好的经济效益和社会效益，并具有一定的抵抗风险能力。建议国家及地方各有关部门给予大力支持，使项目早日建成并发挥效益，造福于社会。三、主要技术经济指标表表1 主要技术经济指标表 （万元）序号指 标单位数值备注1总投资万元2000苗木投资万元960种植投资（含肥料）万元640管护投资（含病虫害）万元200其他资金万元4002总收入万元37800截枝收入万元1
4、800按2.5元/斤计挖薯收入万元24000按40元/斤计采收豆夹万元12000按500元/斤计3投资利润率%1736第二章 项目建设背景、必要性、可行性一、项目建设背景 建国以后，海南集体林权制度改革先后大致经历了五个阶段：一是土改时期的分山到户阶段。二是农业合作化时期的山林入社阶段。三是人民公社时期的山林集体所有，统一经营阶段。四是20世纪80年代初的林业“三定”阶段。五是2007-2010年的集体林权制度全面改革阶段。特别是第五阶段全面推进集体林权制度改革以后，海南省建立起产权归属明晰、经营主体到位、责权划分明确、利益保障严格、流转程序规范监督服务有效的现代集体林业产权制度，实现了“山有
5、其主，主有其权，权有其责，责有其利”，实现了资源增长、林业增效、林农增收的目标。2011年10月全国林下经济现场会在广西北海市和南宁市召开，全面部署加快发展林下经济，深入推进集体林权制度改革。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝和中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉相继作出批示。明确指出：发展林下经济，既可促进农民增收，又可巩固集体林权制度改革。我国有46亿亩林业用地。发展林下经济，在林下种植药材、蔬菜、蘑菇、木耳、花卉，养殖林蛙、蜜蜂、家禽、家畜及野生动物，生产多种多样丰富的绿色产品，相当于我国扩大了几十亿亩的土地利用面积，极大地拓展了农村经济发展的空间。同时，有力地促进了林业发展方式的转
6、变，使林业产业发展从单纯利用林木资源向综合利用林木、林地和景观资源转变，使农民“不砍树就能致富”，实现了生态受保护、农民得实惠的双赢。这是我国实行集体林权制度改革之后，亿万农民的又一伟大实践。这些都说明了党和政府对我国的林下经济发展是相当重视的，同时也给林下经济发展带来了更大的机遇，随之也存在更大的考验和挑战，这就要求我国的林下经济发展必须向高标准高质量并具有地方特色的方向发展。为此，国务院办公厅下发了国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见（国办发201242号），对于增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。 某公司审时度势，充分理解并利用党和
7、国家给予的优惠政策，掌握市场要求，发挥我省地理优势，发展特色种植业。公司经过周密考察、慎重研究后决定利用某林场的土地资源，与林场合作林下种植4000亩南药牛大力。二、项目建设必要性牛大力是著名的南药之一，是南方地区传统的地道药材，药用价值和经济价值都很高，具有平肝、舒筋活络、补虚润肺之功效，对腰酸腿痛、风湿病、慢性肝炎、肺结核等有很好的疗效。是国内的紧缺药材，市场上销售好，供不应求。现在市场上销售的牛大力均是群众采集的野生资源，产量逐年减少。两广地区及海南是牛大力的原产地之一，开发种植具有得天独厚的自然优势，尤其是牛大力具有适应性强，粗生快长，产量高的特点。创办牛大力生产基地，是一个投资少、见
8、效快、效益高、风险小的项目。（一）种植南药牛大力符合市场的需求为促进海南南药黎药产业化发展，海南省科技厅积极推动南药产业化示范基地建设，目标是选择出几种符合企业市场需求，符合群众增收愿望，有条件大面积种植取得高附加值的南药品种，在基地进行种植示范，甚至可以发展成种植、加工、体验消费一条龙，健康餐饮、休闲养生全配套的全产业链模式。随后可以利用基地的示范效应，向农业合作社、散户推广种植南药，并最终形成产业大发展。 目前海南利用地产中药材的医药企业面临的最大问题是原材料匮乏。比如九芝堂研发的裸花紫珠及牛大力产品，目前原材料都是靠公司宣传发动农民散种，缺口很大，以至于今年由于原材料缺乏，实际产值比计划
9、产值少了近2千万元。公司急切期望能有3000亩土地作为核心种植基地。类似的情况在海南碧凯药业、海南制药厂等企业普遍存在，是当下急需解决的问题。 （二）种植牛大力是企业发展的需要今年公司了解了医药企业方面对南药品种、产量的需求，同时也吸纳了科研单位专家的发展建议，初步划定了一个南药重点品种的范围及种植区域。并和医药企业科研专家共同探讨，目的是结合企业二次创业、公司在巨大的市场商机面前，决定大规模林下种植南药牛大力，以发展壮大公司实力。（三）种植牛大力是林场发展的需要“十二五”以来,*林场以市场为导向,以科学创新为支撑,发挥林业专业技术优势,大力发展珍贵树种,造林面积已达5000亩。使得林场的森林
10、资源稳定。然而,随着林木进入生长期,经营中的一些不稳定因素逐渐暴露,珍贵树种生长慢,无短养长等问题屡见不鲜。发展林下经济的规划，充分利用林场现有土地，特别是珍贵树种、桉树林和其他林地的林下空间，进行南药的套种，以增加林场职工收入，同时也可解决现有医药企业原材料缺乏的局面，并为未来产业化发展打下基础。 三、项目建设可行性（一）经济可行性牛大力应种植5年后采收，投入产出比较高。林下种植5年后的牛大力，单株最少可产大力薯5公斤以上，亩产可达1500公斤以上；单株最少可产枝叶2公斤以上，亩产可达600公斤以上；亩产最少可产夹豆10公斤以上。按现行市场售价大力薯40元公斤、枝叶2.5元公斤、夹豆1000
11、元公斤计算，亩产值可达94500元以上，纯收入达89500元/亩，与其他经济作物相比效益显著。预计在今后的六年内，牛大力市场销售势头仍会看好，价格仍有上升空间。发展牛大力种植，既可弥补野生资源的不足，亦是创造良好的经济效益的理想项目，发展潜力巨大。可以说谁先成功种植牛大力，谁将占据市场的先机。（二）政策可行性药材是一种特殊商品，烂贱时没有其他用途。大部分药材生长周期较长，药材涨价时，供给短期内也上不来；价格下跌时，供给短期内也下不去。这种产品特性经常导致药材价格“过山车”，挫伤药农的种植积极性。过去我省南药种植和加工以农户为主 ，并没有完全上规模，许多中药材原来存在很大的缺口，进而影响到药品生
12、产规模。因此，规范化种植与规模化生产中药材是保护南药资源的必要手段，南药要发展，必须要走产业化、规模化路子。国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见中明确提出要“增强南药黎药研发能力”。2010年开始，海南省委省政府也增加了南药黎药资助力度。目前我省通过科学规划，合理布局，加强加快南药黎药标准的研究和建立，为产业的发展奠定基础，进一步挖掘南药黎药的价值，不断开发新产品助推产业化发展，抓住主导新产品开发的市场和企业，多举措让相关企业广泛参与南药黎药产业化发展。（三）技术可行性不同药材对地貌、气候、土壤的要求不同，各个地方应选择适于本地种植的高产、优质品种，即坚持中药材生产的地道性原则。如南
13、药牛大力只适宜南方，一般种植在坡地，易种易管理。自2006年开始，专家们对牛大力组培苗进行少量栽培，钻研牛大力关键栽培技术。2007年，牛大力种苗繁育及人工栽培良好的经济效益、生态效益和应用前景，获得了海南省重点科技计划项目支持，牛大力种苗繁育和人工栽培技术的研究，从此铺开了更加广阔的天地。专家们系统研究了不同培养基配方，及不同培养条件对牛大力根系膨大的影响，初步筛选出能较好地使牛大力无菌苗根系膨大的培养基配方和培养条件。同时研究了营养元素和外源激素的处理，以及不同环境，包括温度、光照、水分、土壤状况和栽植期，对牛大力根系膨大的影响，这些研究成果的取得，为牛大力栽培提供了理论依据。（四）模式可
14、行性大规模种植还必须依靠企业。模式为“公司+林场+职工”，企业的优势在于，集中力量建立规范化GAP种植基地示范区，充分发挥其指导、监管、管理作用，而林场则发挥其土地资源的作用。因此，企业只需用示范基地带动区域农户种植，将会使药材种植逐步进入良性循环。根据中药材的生长特点，企业应以高产、优质、高效、无公害为目标，重点推广先进、实用、简便的技术，如规范化种植技术、设施栽培技术、适时采收技术、病虫害综合防治技术等，对药材种植基地实行长期跟踪动态管理方式。第三章 项目产品市场分析与预测通过对几年来全国主要地市及重点经销企业南药牛大力药材价格实地调研，咨询相关专家以及南药牛大力药材销售专业人士，同时结合
15、相关行业协会提供的权威资料以及工具分析模型，我们对南药牛大力药材价格走势及影响因素进行了深度研究。一、项目产品产地货源预测 海南是发展南药种植的宝地，也是全国南药生产的重要基地。近年来，海南省立足资源优势，积极培育特色经济，全省南药牛大力种植逐步走向基地化、规模化、区域化、产业化，迅猛发展的南药牛大力种植框架已初步形成。但到目前为止，全省南药牛大力薯的产量420吨，其中琼中县125吨、白沙县60吨、保亭县60吨、儋州市180吨。可见海南南药牛大力的生产空间还很大。二、项目产品销售地市场预测近几年来，全国种植南药牛大力的广西、广东、海南等省都建立了一大批南药牛大力种植基地，在一定程度上缓解了市场
16、上供不应求的矛盾，但在总量上仍满足不了需求，尤其是在时空上的分布，不同季节及质量供给仍呈紧缺状态，广东、广西因季节与气候原因，种植的牛大力成本高，产品品质方面难以有大的突破，因此，这为海南南药牛大力的种植提供了广阔的市场空间。三、项目产品价格预测表2 产品价格调查表品 名规格价格（公斤/元）调查时间市 场牛大力薯统362013-4-4安徽毫州牛大力薯统562013-3-11河北安国牛大力薯统282013-4-2广西钦州牛大力薯统652013-3-11广东江门牛大力薯统962013-3-18海南儋州牛大力薯统802013-3-22海南琼中牛大力种子10002013-3-18广西钦州牛大力种子12
17、002013-2-23广东遂溪牛大力枝条32013-3-16广西钦州第四章项目组织和劳动定员一、项目组织本项目是由某公司进行组织经营的，总经理一职应有公司领导班子讨论决定或向外地进行公开招聘，经理向总经理负责。在总经理的领导下，形成一个科学、优化、合理的经营模式，让项目朝着良好的方向发展，迅速形成海南西部南药种植示范基地。二、项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员项目总定人员11名（不含季节工）。其中总经理1名、副总经理1名、部门经理领导3名、其他人员6名。内设三个部。1、行政部：经理1名、职员2名。主要负责公司的人事、财务、会务、文秘、后勤等工作。2、生产部：经理1名、职员2名。主要负责组织培
18、训、组织及指导林下种植等。3、销售部：经理1名、职员2名。主要负责联络及组织销售；实施网上信息发布、报价交易、财务结算等。（二）职工年工资估算表3 职工年工资估算表 元职务数量（名）月工资/人年工资五年总额总经理1400048000240000总经理1350042000210000经理33000108000540000职员62500180000900000合计3780001890000（三）人员培训及费用估算 项目人员及季节工要经过学习培训后方可上岗工作，并且还要不定期地进行知识、技能培训。还可以组织管理人员、工作人员到效益好、管理经验丰富的公司（企业）进行参观学习，取别人之长，来补自己之短。
19、或者聘请海南知名专家来进行讲座、授课指导。表4 人员培训及费用估算表 万元培训方式培训数量人数金额备注上岗培训1100（含季节工）5技能培训3100（含季节工）15知名专家1205参观学习1105合计30第五章 项目实施进度安排一、项目实施计划该项目经济决策确定实施后，需要进行前期准备工作，主要内容包括：某公司与某林场签订合作合同、资金筹措、选地等。项目实施阶段包括：购苗、整地、栽植、管护、等。根据项目的特点、条件及建设内容，建设期确定为3年，其中第一年种植1500亩、第二年种植1500亩、第三年种植1000亩。二、项目实施进度表表5 项目实施进度表 亩、株内容-年度2013年2014年201
20、5年前期准备购苗450000450000300000整地150015001000栽植150015001000管护150030004000第六章 项目财务评价分析一、项目总投资估算(一) 估算依据1、投资项目可行性研究指南；2、海南同类项目建设情况调查；3、其他业主提供的有关资料。（二）投资估算1、苗木投资面积（亩）每亩株数（株）每株单价（元）投资估算（万元）400030089602、整地（含整圃、挖穴）投资面积（亩）每亩株数（株）每亩单价（元）投资估算（万元）40003008003203、栽植（含施农家肥、浇水）投资面积（亩）每亩株数（株）每亩单价（元）投资估算（万元）400030080032
21、04、管护（含病虫害防治）投资面积（亩）每亩株数（株）每亩单价（元）投资估算（万元）40003005002005、工资投入：189万元6、培训投入：30万元7、流动资金：181万元（三）投资估算结果投资总额：2200万元。其中：苗木960万元、整地320万元、栽植320万元、管护200万元、工资189万元、培训30万元、其他181万元。第七章 项目财务效益、经济和社会效益评价一、财务效益评价（一）项目建设收入表6 项目建设收入总表 内容项目种植面积（亩）每亩株数（株）每亩产量（公斤）收成次数单价（元/公斤）总额（万元）大力薯4000300150014024000豆 夹4000300103100
22、012000截 枝400030060032.51800合 计37800 （二）项目建设利润1、项目建设利润=项目建设收入-项目建设投资 =37800-2200=35600万元2、所得税：所得税按7%计征，需上缴所得税2492万元。3、税后利润：33108万元。（三）盈利能力分析1、投资利润率投资利润率=年平均利润/项目建设收入 =35600/5/2200=324%2、资本金利润率资本金利润率=年平均利润/资本金 =353%资本金利润率为353%。说明本项目投资回报较高，经济效益较好。（四）项目不确定分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）=总成本/（销售收入-可变成本-税金） =6.65%计算
23、结果表明，本项目只要达到生产能力的6.65%时，也就是正常收入达到2367.4万元时，企业就可保本，由此可见，本项目的风险非常的小。二、社会效益和社会影响分析本项目实施后，可以带动相关产业的发展，特别是有利于海南实施 “一省两地”、坚持“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”的发展战略，大大发展南药生产，鼓励支持 南药种植龙头项目，带动南药种植产业化。（一）本项目的实施，可以带动南药加工业的发展，可增加林场职工收入，解决南药加工业“原料难”问题。可以促使当地农民向南药种植业发展，增加农民收入，早日实现脱贫致富的目标，项目具有广阔的经济效益。（二）本项目建设完成后，为国家与地方增加税收2492万元
24、，为我省经济建设起到了积极的作用，促进海南经济的发展。（三）本项目实施后，对稳定社会、提高职工与农民的生活水平有着积极的作用，可增加当地劳动就业100人，对当地社会健康稳定、维护治安秩序有一定的作用，具有显著的社会效益。第八章 项目可行性研究结论项目的建设改变了我省南药种植规模小、产品质量差，不能适应市场需求等一系列弊端，提高了林下种植的经济效益。项目符合国家种植业及林下经济政策，符合海南经济发展规划。有利于海南南药种植的规模化、集约化发展，把海南林下经济发展推向更高的层次。本可行性研究报告依据市场需求，结合企业发展规划、资金筹措的可行性，合理确定了本项目的建设规模；对项目的市场前景、选址、种植技术、组织结构、劳动定员、实施进度等进行了全面的研究和论证。并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定分析。通过分析，认为该项目采用了科学、合理的种植技术，产品方案合理，种植技术成熟、可靠，项目在技术上是可行的；项目各项财务指标均行业基准水平，盈利能力及抗风险能力较强，具有较高的经济效益和较大的社会效益，项目在财务上是可行的, 也是适合海南社会经济发展所需要的高效项目。项目建设可行性依据充分，建设条件具备，宜尽早付诸实施。
