1、万科房地产项目管理流程保密等级:绝密级流程目录一、人 事 行 政 部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市 场 发 展 部市场01集团年度经营计划制订流程20
2、市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资
3、金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01
4、项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72万科集团有限公司会议管理流程编号：行政01 编制日期： 2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限
5、公司专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：2009
6、-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政09 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领
7、导 万科集团有限公司培训计划管理流程编号：人事01 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 否 是万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：
8、2009-09-16 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 不合格 合格不同意 同意不 合格合格 不同意 同意 万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目公
9、司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。万科集团有限公司销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 根据市场情况，合理调
10、整售价 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导 万科集团有限公司物业销售流程编号：市场07 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 逾期未签约 逾期未付款 万科集团有限公司市场推广流程编号：市场08 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 方案调整 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司广告宣
11、传流程编号：市场09 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场10 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 权限外 权限内 万科集团有限公司销售资料管理流程编号：市场1
12、2 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导审查未通过或合同协议变更 审查通过 万科集团有限公司房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 一般问题 重大问题万科集团有限公司信息管理流程编号：市场15 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 万科集团有限公司费用报销管理流程编号：财务01 编
13、制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导否 通过否 否通过 不需要 通过 需要 否 通过万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 否 通过 通过 不需要需要 通过 否 否 通过通过 不需要 需要 通过 万科集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导不领用领用 万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门
14、 资金财务部 相关领导 否 同意 通过 通过不需要需要 通过 万科集团有限公司资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 通过 不需要 通过需要 通过 万科集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 是否 通过通过 不需要 通过 需要 通过 万科集团有限公司资金流入管理流程编号：财务07 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务0
15、8 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导否 通过 通过 不需要 通过 需要 否万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计
16、管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有限公司方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司总师办 相关领导万科集团有限公司初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日
17、期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导万科集团有限公司施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导万科集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导万科集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导万科集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程06 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导万科集团有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程07 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导万科集团有限公司设计变更管理流程编号：工程08 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导万科集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导万科集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改
