1、危险化学品从业单位安全标准化讲座第十一要素,11、检查与自评,11.1 安全检查 11.2 安全检查形式与内容 11.3 整改 11.4 自评,11.1 安全检查,【标准条文】11.1.1企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。基本要求 本条有2项基本要求1、首先要求企业必须建立安全检查制度；2、要求企业必须执行安全检查制度，定期或不定期进行安全检查。安全检查是企业加强安全管理、保证安全标准化工作有效实施的重要手段，所以企业均要开展安全检查工作，安全检查的主要任务（目的）是查找生产过程和安全管理中可能存在的隐患、缺陷、有害与危险因素、不安全因素和不安全
2、行为，提出消除或控制的方法、措施，防止事故的发生，确保企业生产的安全。要做好企业的各项安全检查工作，首先必须建立安全检查制度，在制度中要根据安全检查的类别【综合,检查、季节性检查（冬季四防、夏季四防等）、专业性检 查、日常安全检查等等】，明确安全检查的组织、职责、内容方法及检查结果、问题整改要求等，在制度中予以明确。并按照制度的规定定期或不定期的开展安全检查工作。【评审检查要点】：1.查安全检查制度的文本文件。2.定期或不定期进行安全检查的相关文件、资料,【标准条文】11.1.2企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检
3、查标准或依据、检查结果等内容。【关注点】1、企业应认真组织每一次安全检查，制定详细的安全检查计划，各类检查都应有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排等。组建由能够满足检查要求的人员组成安全检查组，人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。2、根据安全检查的类别、内容和形式制订各种检查的安全检查表。（检查内容可以包括厂区内各种产品的工艺和装置的危险部位，主要安全装置与设施，特种设备、危险物品的贮存与使用，消防通道与设施，职业卫生设施、安全操作管理以及综合安全管理等等）。,、安全检查表的编制程序：、确定编制人员。要编制一份符合被检查对象客观实际，能全面反映被检查系统状态的安全检查表，首
4、先要成立一个安全检查表编制小组，其成员的组成应具有对系统内容熟悉的各方面人员担任。、安全检查表的编制人员要对被检查对象进行熟悉，包括工艺流程、操作条件、设备设施、功能、布置情况、结构和已有的安全设施和措施等。、人员组成后，应根据分工情况进行资料的收集，包括法律法规，相关规章，文件，标准，规范，规章制度，事故案例（包括本系统或其他企业类似事故）；目的是搜集安全检查表的检查依据。（按第三个A级要素的要求做到位，应当不难）。、按照被检查对象的具体情况，可以将系统分解为子系统,或叫子单元（比如综合检查，可以把一个装置分解为，工艺系统，电气、仪表系统，设备，供水，消防，通风，厂房建筑等等，若比较简单也可
5、以合并）。按照单元划分情况分别进行安全检查表的编制。、编制安全检查表，依据所搜集的编制依据，确定安全检查的检查内容，按照一定的格式编制完成安全检查表。、对所编制的安全检查表，经组织相关人员进行审查批准后，形成文件，下发到各个实施安全检查的部门，按照检查计划进行具体实施。,、编制安全检查表的主要依据：国家和地方有关法律、法规、规章、文件的规定。有关标准、规范、规程及规定。国内外的事故案例。要搜集国内外同行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。通过企业的风险分析所确定的危险部位及防范措施，也是制定安全检查表的依据。,3.安全检查类别：一、综合性安全检查：1.公司级（厂级）安全检查
6、；2.车间级安全检查。二、专业安全检查：1.工艺安全检查；2.设备安全检查；3.变配电系统安全检查；4.仪表安全检查；5.罐区仓库安全检查；6.消防安全检查；7.职业卫生安全检查；8.现场检维修安全检查；9.安全设施安全检查。,三、季节性安全检查：1.春季安全检查；2.夏季安全检查；3.秋季安全检查；4.冬季安全检查。四、日常安全检查：1.岗位操作人员安全检查；2.工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员日常安全检查。五、节假日安全检查。4、安全检查表示例：,综合安全检查表示例,综合安全检查表,专业安全检查表示例,专业安全检查表（锅炉）,季节性安全检查表示例,季节性安全检查表（夏季四防）,日
7、常安全检查表,日常安全检查表,以上安全检查表只是示例性质，具体的编制要根据企业具体情况进行编制，其他的安全检查表根据类别和相关标准规范的规定进行制定。【评审检查要点】：1.安全检查计划；2.各种安全检查表；3.安全检查表应用培训记录。【评审标准】：1.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。,一、【标准条文】11.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。二、【基本要求】：1.各类安全检查表应以企业文件的形式下发到各检查责任部门。2.明确各种安全检查表的编制单位、审核人
8、、批准人；3.要求每年评审修订各种安全检查表。安全检查表的修订情况，要留有修订记录。三、【评审检查要点】：查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。,四、【评审标准】1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。,11.2 安全检查形式与内容,一、【标准条文】11.2.1 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。二、【基本要求】：1、五种检查都要制定计划，明确检查目的、时间、部门、责任人、人员组成等。根据安全
9、检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2、建立安全检查台账；3、通过检查，查找出的隐患、缺陷与各级管理部门和各类人员的安全生产责任制挂钩，进行奖优罚劣，要有相关奖惩记录。,三、【评审检查要点】：主要是查文件：1.安全检查台账；对照检查计划，查看检查台账，是否按计划开展了安全检查。2.检查考核记录。企业应在安全检查制度中，明确对各类检查责任部门是否按规定进行了检查，要定期对检查情况进行考核，并与责任制挂钩。四、【评审标准】1.未按规定开展安全检查，扣2分；2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。,一、【标准条文】11.2.2企业安全检
10、查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。,4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日
11、常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。,6）补充一种安全检查不定期安全检查。不定期的安全检查是指：1、根据国家、地方政府的要求和企业根据工作实际，随时组织的有针对性的安全检查。2、各企业应该在装置的开、停工前、检修中、新装置竣工试运转时进行的不定期的检查。,二、【基本要求】：各项检查的负责人要符合要求。内容要符合要求。频次要符合要求。检查不能流于形式。三、【评审标准】各种安全检查不符合标准要求的，一项扣2分。,
12、11.3 整 改 本B级要素20分,一、【标准条文】11.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。二、【基本要求】1、对安全检查所查出隐患进行原因分析，要有原因分析记录书面材料。2、对安全检查所查出隐患，制定具体切实可行的整改措施3、“对安全检查所查出隐患的整改，要做到两落实”落实整改时间，落实责任人。4、对安全检查所查出隐患，下达隐患整改通知书,5、对安全检查所查出隐患整改情况进行验证（也就是整改验收）并保存记录。6、对安全检查所查出隐患整改必须要做到“四定”：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。三、【评审
13、标准】1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。隐患整改通知书示例：,某企业隐患整改通知书,一、【标准条文】11.3.2 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。二、【基本要求】1、安全检查制度中对该条的要求要作出明确的规定，包括定期的规定及整改落实是否到位的情况的检查。2、检查后一定要留有检查记录，检查时间、内容、检查部门等。三、【评审标准】：未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。,11.4 自 评 本B级要素30分,一
14、、【标准条文】10.4 企业应每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。二、【目的】本要素的目的，实际上就是要求已经实行安全标准化的企业（不论是否通过验收），都要制定自评管理制度，对安全标准化的实施过程进行检查与评价，定期或及时地发现安全标准化运行过程中的存在的问题，并确定问题发生的根源或应持续改进的地方。根据标准化的标准要求（十个A级要素），明确不同职能部门与层次人员的责任、义务和权利，建立安全标准化的保持程序。不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。,三、【基本要求】要建立安全标准化自评管理制度，有相应的文本文件。要按照安全标准化自评管理制度自评管理制度的规定定期进行自评，且要1.明确自评时间；2.制定自评计划；3.编制自评检查表；4.建立自评组织；5.每年至少1次进行安全标准化自评；6.编制自评报告；7.对自评有关资料存档管理。8 对企业安全标准化的运行情况，提出改进计划和措施的查相关资料。9自评一定要符合企业安全标准化运行的实际，不能流于形式。自评报告（该报告是否每年要上报考评机构？）。四【评审标准】：1.自评文件不全，一项不符合扣1分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。,谢 谢！再见！,
