1、Q/xxx-208.03-2014 现行版本/修订状态：B/3XXX火电厂企业标准Q/xx-208.03-2014供应商选择管理标准2014-12-29发布 2014-12-29实施xxx火电厂 发 布目 次 前 言21范围32规范性引用文件33术语和定义34职责35流程与风险分析36管理内容与要求36.1供应商管理数据库的建立标准36.2供应商调查标准46.3供应商评价标准46.4网络交易供应商管理56.5供应商信息变更56.6供应商数据管理标准57检查与考核68相关/支持性文件69报告与记录610附录6附录A (规范性附录) 采购控制管理流程图6附表B：供方资信调查表8附表C：供方评价记录
2、表0附表D：合格供方名录表1附表E：xxx国际电子商务平台临时厂级供应商注册/挂起申请表0附表F：供方环境状况调查表1前 言为规范xxx火电厂物资采购中的供应商等管理工作，稳定设备材料供应商队伍，保证设备材料采购性能价格比最佳，保证设备和技术的先进、可靠、实用，与供应商建立长期互惠供求关系，依据xxx国际电力有限公司采购管理办法、供应商管理办法的规定及内部控制手册的要求，特制定本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由策划部组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：xx本次修订人：xxx 初 审：xxx 审 核：xxx 批 准：xxx 本标准由策划部负责解释。本次主要修订的内容：增
3、加6.3.4条款。本标准于2006年4月10日首次发布实施。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/xxx-208.03-2012供应商选择管理标准xxx火电厂供应商选择管理标准1 范围1.1本标准规定了xxx火电厂物资采购中对供应商的调查、评价、网络交易管理、信息变更及供应商数据管理的标准。1.2本标准适用于xxx火电厂物资采购中供应商的管理。本标准不涉及xxx火电厂工程供应商的管理。2 规范性引用文件ISO9001:2000质量管理体系 要求xxx国际电力股份有限公司内部控制手册xxx国际电力股份有限公司采购管理办法（HZD-64-SW01）xxx国际电力股份有限公司供应商管理办法（HZ
4、D-08-SW122）xxx国际电力股份有限公司资本性支出项目管理办法xxx火电厂质量、环境、职业健康安全管理手册3 术语和定义3.1 供应商是指提供产品的组织或个人。4 职责4.1厂部审核年度供应商评价。4.2物资管理站负责组织进行全部或部分供应商评价。4.3各部门提供调查资料。5 流程与风险分析5.1管理流程图 管理流程图：见附录A。5.2风险控制点本标准中的风险控制点：不合格供应商供货。5.3风险分析5.3.1可能从未经认定的合格供应商处采购物质，导致物资采购的质量不合格、交货超期。6 管理内容与要求6.1供应商管理数据库的建立标准6.1.1 SAP系统中建立有供应商管理数据库，采购时应
5、从该库中选择合格供应商。6.1.2供应商管理数据库应以已使用过、已中过标、已投过标的供应商为基础。6.1.3数据库中的供应商应有明确标志，通过审核的供应商为合格，否则为不合格、待审等。6.1.4物资管理站定期或不定期组织对供应商进行动态评估，不合格的要进行标识或剔除。6.1.5供应商编码应按照xxx国际电力股份有限公司供应商编码规范进行。6.1.6供应商来源。6.1.6.1物资管理站主动调查收集。6.1.6.2各部门提供调查资料。6.1.6.3厂商主动函寄、上网注册。6.2供应商调查标准6.2.1供应商调查是指物资管理站相关工作人员，有针对性地进行市场资源调查，深入供应商实地调查并要求供应商提
6、供相关资料等。6.2.2供应商调查可以通过传真、电话、网络、函寄、实地调查等方式进行。6.2.3供应商调查的重要项目标准6.2.3.1经营者经营者的管理理念、接受新观念、新知识之程度、竞争策略、经营手法。6.2.3.2干部群体管理人员素质、人数。6.2.3.3技术能力各项专业技术能力。6.2.3.4资质包括企业类型、注册资金、有关评级证书、有关许可证书及同类产品业绩等。6.2.3.5财务状况包括财务效益、每月产值、销售额、资产运行、偿债能力、来往银行及发展能力等。6.2.3.6品质管理品管组织、品管制度、检验仪器、统计资料、质量保证体系、对质量问题的处理方式等。6.2.3.7机器设备状况机器设
7、备的产能及品质实力。6.2.3.8原料供应原料供应是否稳定。6.2.3.9管理制度各类工作规范是否齐全。6.2.3.10交货能力包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性及增减订货的响应能力等。6.2.3.11价格水平包括优惠程度、消化涨价的能力及成本下降空间等。6.2.3.12后援服务（含安装、培训、维修、技术服务），包括零星订货保证、配套售后服务的能力等。6.2.3.13现有合作状况包括合同履约率、年均供货额，合作年限（是否有长期合作关系）、合作关系是否融洽等。6.2.4物资管理站应根据调查项目制定调查的要求和策略，通过传真、网络的方式要求供应商提供准确、翔实的数据，并随时监督、保证资
8、料的准确性。6.2.5调查可以在需要的时候随时进行。6.2.6特殊物资采购需要从未合作过的供应商采购，由于时间原因，可以边采购、边进行调查和评估。6.2.7必要时物资管理站可以单独或会同使用部门对供应商进行实地考察，验证资料的准确性，对提供虚假资料或资料更新不及时的供应商予以警告并责令改正，警告无效的视为不合格供应商。6.3供应商评价标准6.3.1物资管理站可以根据需要随时组织进行全部或部分供应商评价，并提交策划部、厂部进行审核。对第一次交易、资质发生重大变化的合格供应商，进行实时评估。每年12月份要对全部供应商进行一次年终评价。6.3.2评价时应根据供应商提供的资料、供应商交易历史数据，由物
9、资管理站组织各相关部门进行。6.3.3合格供应商评定标准6.3.3.1是国家、省或行业的定点生产厂家。6.3.3.2通过ISO9000认证，具有有效的质证书或质保书。6.3.3.3是源头厂家或在同行业中具有一定的技术、价格、市场、交货、资金优势，且性能价格比合理。6.3.3.4在长期交往中产品质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好的售后服务。6.3.3.5能按照ISO9000标准控制采购质量并在价格、交货、资金、售后服务上具有优势的中间商。6.3.3.6经现场考察或抽查，生产工艺稳定，检测手段齐全，抽检产品合格的供应商。6.3.3.7招标采购时的中标人。6.3.3.8评分标准。（1）品质（占
10、40分），使用部门负责评分。品质评分=40分（1-不良品批数/总检验批数），返修、退货均按不良品批数计算。物资领用后7个工作日之内，使用部门必须在管理系统中进行评分。（2）交货期（占20分），物资管理站合同员负责评分。供应商交货时，交货日期进入管理系统，系统自动评分。交货时数量短少或规格不符时，均以延迟交货计。延误交货在指定日期交货提早交货每日扣2分20分超过3日后每日扣一分（修理不在此限）（3）价格（占30分），合同人员负责评分。价格高价稍高价合理价稍低价甚低1015202530（4）服务质量（占10分），我厂有特殊状况发生，希望供应商与我厂密切配合，供应商服务程度依据有关部门反映，由物资管
11、理站合同人员负责评分。6.3.3.9评价结果的保密由物资管理站负责。6.3.3.10物资入库后，领用后7个工作日之内，使用部门必须填写供应商评价表，由使用班组填写，部门主任审批后，提交到物资管理站。（在管理系统中实现）。6.3.3.11供应商评定为合格供应商后，由物资管理站专责人员将其加入供应商数据库。6.3.3.12邀请招标范围为所有合格供应商。6.3.4供应商淘汰标准6.3.4.1每年12月份对全部供应商进行年终评价中评分标准低于70分的，列为不合格供应商。6.3.4.2供应商出现下列情况的，直接列为不合格供应商进行淘汰：（1）不按期交货，影响重要技改工程进度，（2）因供应物资质量原因，造
12、成电厂设备停运或事故，（3）供应假冒伪劣产品，（4）供应商出现法律纠纷；（5）被集团公司列为不合格供应商。6.4网络交易供应商管理6.4.1所有供应商均应在xxx国际电力股份有限公司提供的电子商务平台注册。6.4.2特殊情况，供应商不能在电子商务平台注册的，须由采购人员填写供应商网络注册例外表，交由物资管理站站长审批。6.4.3未经例外审批，又未在我方指定电子商务平台上注册的，视为不合格供应商。6.4.4不能按时交纳网络交易费，由电子商务平台发送催办函，经催办未果的，取消其合格供应商资格。6.5供应商信息变更6.6.1合格供应商的相关信息变更时，例如联系方式，营业执照等，必须及时传真通知我方指
13、定管理人员进行更改。否则，视情节轻重给与警告改正或取消合格资格处理。6.6.2供应商资料变更后，如需重新评估。管理人员填写供应商变更申请表。6.6供应商数据管理标准6.6.1供应商名称必须为营业执照上登记名称。6.6.2供应商编码规则，要符合总公司编码规则，同时可以建立内部编码规则。6.6.3供应商录入数据库要由专人进行，保证数据的可靠性、唯一性，名称，电话，帐号、税号的信息必须和营业执照及相关官方文件未准，避免信息混乱。7 检查与考核7.1本标准执行情况由厂部、策划部进行检查和考核。7.2考核标准执行xxx火电厂月度工作考核管理标准中的有关部分。8 相关/支持性文件xxx火电厂物资管理程序x
14、xx火电厂月度工作考核管理标准9 报告与记录序号编 号名 称附件保存地点保存期1供方资信调查表附录B物资管理站 一年2供方评价记录表附录C物资管理站 一年4合格供方名录表附录D物资管理站一年5xxx国际电子商务平台临时厂级供应商注册挂起申请表附录E物资管理站 一年6供方环境状况调查表附录F物资管理站10 附录附录A (规范性附录) 采购控制管理流程图附录A附表B：供方资信调查表供方资信调查表供方名称公司成立日期注册资本 万元曾用名名称使用时期法人姓名公司地址公司固定电话 区号公司传真 区号邮编电子邮箱，网址注册法人手机号银行名称-含省市银行帐号经济性质税号企业资质等级审批机关代理人（联系人）姓
15、名电子邮箱固定电话手机：代理范围代理期限授权、代理证书职工人数本科以上专科高中其它主要机器设备名称台数厂牌规格备注主要生产（销售）产品名称产量年销售额技术来源 比率质检部门人数操作频率其它事项填表人： 年 月 日 填表单位（章）：1附表C：供方评价记录表xxx火电厂物资供应商年度评估表年 月 日序号编号供 方主要供货品种公司资质年供应能力质量评价交货及时性到货合格率售后服务历史合作状况产品性价比供应商评价分级是否合格1S0001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2S002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂长： 主管厂
16、长： 部门主任： （各部门） 物资管理站站长： 制表人：附表D：合格供方名录表xxx电力股份有限公司xx电厂合格供方名录物资供应处年 月 日序号编号供 方传真电 话手机联系人地 址主要供货品种1S0001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2S0002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂长： 主管厂长： 物资管理站站长： 编制：附表E：xxx电子商务平台临时厂级供应商注册/挂起申请表xxx电子商务平台临时厂级供应商注册/挂起申请表以下信息由各管理单位填写，信息应准确无误，电厂确认所列供应商已通过电厂审核并推荐注册为本单位厂级供应商。推荐单位名称： 供应商注册 供应商挂起被推荐/挂
17、起供应商公司名称联系人联系电话传真注册地营业执照注册号注1：关于注册供应商所列供应商均已通过资质审查，推荐注册为平台厂级供应商参与平台业务。如推荐供应商较多，可另附表。供应商用户在开通15日内完成用户协议签订以及平台注册。电厂对本单位供应商信息进行审查并对其准确性负责。注2：关于挂起供应商所列供应商均已确认与申请电厂不再合作，需要挂起，挂起原因详见下行。如需挂起供应商较多，可另附表。挂起原因： 物资部门负责人签字：电厂盖章(公章) 年 月 日平台供应商服务专员签字：年 月 日平台公司管理员批准签字： 年 月 日附表F：供方环境状况调查表供方环境状况调查表年 月 日项 目调 查 内 容调 查 结
18、 果备 注管理部门1、 有专门的环境管理部门2、 有兼管的环境管理部门3、 无环境管理部门管理人员1、 有专门的环境管理人员2、 有兼管的环境管理人员3、 无环境管理人员环保管理1、 所有环保指标完全达到国家环保管理部门的要求2、 环保指标基本达到国家环保管理部门的要求，但有时超标3、 环保指标能达到国家环保管理部门的要求，但经常超标产品对环境的影响产品对环境有无（直接、间接）污染，污染程度（完全可以控制、基本可以控制、是否在控制范围内）生产过程产品对人或环境有直接或间接影响，是否超过允许范围，是否控制。说明：1、上述内容请认真逐项填写。 2、“调查结果”的填写请参照“调查内容”。 3、填写完毕请加盖单位公章。Q/xxx-208.03-2014xxx火电厂企业标准供应商选择管理标准Q/xxx-208.03-2014*Xxx邮政编码：116100电话：87118888*开本 8801230 1/14 字数 4.8千字2014年12月第四版
