1、 XF-7.4供应商评价和选择控制程序1 目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。2 适用范围本程序适用于原材料供应商的评价和选择过程控制。3 职责和权限3.1 采购部负责组织供应商的评价和选择工作，并负责合格供应商目录的建立；3.2 采购部对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场的组织实施；3.3 技术品质部、生产部配合参与供应商的评价和选择过程，品质监督；3.4 总经理负责合格供应商目录的批准。4 控制流程图（采购部）采购需求确认（采购部）供应商初选，调查及资料收集（采购部、技术品质部、生产部）必要时，现场
2、调查（采购部、技术品质部、生产部）进行评价N 合格？ Y（采购部）列入合格供应商目录（技术品质部）审 核（总经理）批 准年度考核（采购部、技术品质部、生产部）5 内容及要求5.1 供应商应具备的能力（但不限于此）：a） 建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的供应商）b） 提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求；c） 价格合理，付款方式优惠，产地合适；d） 具有长期供货能力和良好的信誉；e） 良好的售后服务。5.2 应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟度来确定供应商的评价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a） 质量管理
3、体系现场或问卷调查；b） 样品验证；c） 同行业比较；d） 相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。5.3 供应商评价 1.采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传真、E-mail、现场调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品；2.采购部负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送技术品质部、生产部进行验证或确认，并将相关的结果记录于供应商调查评审表；3.必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将相关情况记录于供应商调查评审表中；5.4 供应商送样及确认 1.初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品交采购部,到时采购部将样品交术品质部
4、进行检验，检验结果记录于供方评审表交采购部一份。 2. 提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。5.5 小批量供货及评审 1.样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的供应商调查评审表。 2.使用部门将填写完毕的供应商调查评审表及时反馈回采购部。 3.评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。 4.若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名
5、单”。但需按照5.3、5.4、5.5的要求对供方的供货能力进行调查。将评价合格的供应商纳入合格供应商目录，报品质主管审核、总经理批准。5.6 采购部应建立合格供应商档案，保存相关资料。5.7 合格供应商复评采购会同技术品质部可在每年年底对合格供应商进行定期评审，并填写合格供应商年度考核表，评审不合格的，取消其合格供应商资格，必要时提出整改要求并重新评价； 对于连续出现供货质量问题(如连续出现因质量问题退货或的供应商)应提前进行评审； 供方调查表 XF-7.41企业名称： 负责人/联系人：2地址/邮编： 3电话： 传真：4主要产品：5主要生产设备：6主要检测设备：是否有效：是 否 7职工总数：
6、技术人员： 人；工人： 人8是否经过产品或体系认证 是 否 认证内容：（提供复印件）9使用或依据的质量标准A）国际标准名称/编号B）国家标准名称/编号C）行业标准名称/编号D）企业标准名称/编号E）其他10工艺文件： 齐全 有一部分 没有 11新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力 12国际合作经验：是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部、部分产品 无对外合作经验 13能否提供产品检验合格证据：是 否 14能否接受零缺陷验收准则： 是 否 15能否做到100%按期交付： 是 否 16搬运、贮存、包装防护和交付有无规定：是 否 17职工培训情况：经常正规地
7、进行 不经常开展培训 18企业负责人签名： 日期： 年 月 日注：1、请贵企业如实、认真地填写本表，加盖公章后及早寄回本厂谢谢。2、如为选择项目请在方框内打“” 供方评审表 ZJ/PD-7.4-02供方名称地址电话/传真联系人供方主要产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论：小批量试用检测结果及结论： 技术品质部签名： 日期：是否满足产品要求： 技术品质部签名： 日期：评审结论（是否列入合格供方名录）： 签名： 日期：12供应商年度考核表 评审阶段： 自 2015.1 至20
8、16.1序号供方名称供货名称供货批数(总数)合格批数（合格数）逾期批数主要考核项目成绩备注质量分交期分价格分配合度1常州日新模塑科技有限公司SMC片材171705010820882山东奥达复合材料有限公司碳毡、表面毡66050101010803上海富晨化工有限公司乙烯基树脂7705010820884江阴市建恒化工有限公司196#树脂121205020810885泰安聚力复合材料有限公司玻纤布88040101020806武汉闽信商贸有限公司螺丝21210501082088注：1. 质量：本年度，质量合格率达到100%（50分） 合格率达到97%以上（40分） 合格率低于96%（30分）2.交期：
9、本年度，按时交货达到100%（20分） 按时交货率达到97%以上（10分） 按时交货率低于96%（5分）3.价格：本年度，同类物料中价格适宜（10分） 价格相对同行高2%5%（8分） 价格相对同行高5%以上（5分）4.配合度：结算方式来考核，付款期限货到3个月每月付20%至付清（20分） 货到每个月付10%至付清（10） 货到每月付30%至付清（5分） 5.总分100分，总分低于60分应取消其合格供方资格。 制表： 日期： 审批： 日期：湖北徐风环保科技有限公司采购单 协作方 兹欲订购以下产品产品名称规格型号单位数量价格金额备注金额（大写） 小写：要求：1、 要求到货日期： 2、 质量要求：
10、3、 包装要求： 4、 付款方式： 5、如质量不符合要求，本公司有权退回所定货物： 编制： 核准： 申报人： 协作方签字（或盖章）： 日期：购 销 合 同 供方： 合同编号：XF 需方：湖北徐风环保科技有限公司 签订地点：湖北大冶 签订时间： 年 月 日一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 序号产品名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）12 总金额： （含税含运费） 人民币大写：二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：供方所提供的产品必须符合国家或省部颁布的质量标准及要求，并附有出厂检验报告及合格证。因供方产品质量不合格而给需方造成损失，供方承担一切责任及费
11、用，并赔偿需方全部损失。三、交提（货）地点：湖北省大冶市经济开发区罗桥工业园 ，收件人：殷显锋，13986584810四、包装标准，包装物的供应与回收：不回收。五、验收及异议：需方在收到供方产品后，如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定不符，则供方必须承担全部责任，作为需方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并提出书面异议和处理意见，供方在接到需方书面异议后，应在即日内提出书面处理意见，否则即视为默认需方提出的异议和处理意见。六、结算方式及期限：款到发货。供方需在发货后7天内开具17%增值税发票给需方。七、违约责任：双方中任何一方发现对方违约，且违约方的责任造成另一方有损失的，均有权
12、要求违约方给予书面解释并给予经济补偿。若双方协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、本合同一式两份，双方各执一份（传真件有效）。本合同自双方签字盖章后生效。供方 需方：湖北徐风环保科技有限公司（公章） （公章）法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：湖北省大冶市经济开发区罗桥工业园电话： 电话：0714-8755599传真： 传真：0714-8755428 关键原材料的检验/验证及定期确认检验程序1 目的为保证生产原材料的质量符合公司的采购要求，确保材料质量符合标准，严格控制不合格品流入生产工序。2 范围适用于所有进入公司用于生产的原材料的检验和试验。3 术语来料检
13、验：又称入厂检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由技术质量部检验员具体执行。4 职责4.1 技术品质部：a) 负责进货的检验、验证、定期确认工作。b) 负责制订检验作业指导书。c) 负责制定定期验证作业指导书。d) 负责不合格品信息发出和处理。4.2 检验员负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况和入库管理等。5. 工作程序5.1 来料检验5.1.1 来料后，由检验员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装 情况。5.1.2 检验员检查来料质量证明材料是否齐全、是否有效、是否合格。并根据关键原材料进货检验与定期确认检验规范在检验记录表上填写应进行的检查项目。5.1.3
14、 检验员根据关键原材料进货检验与定期确认检验规范对实物进行总体外观、标记情况、尺寸进行检验。对需要进行试验的来料进行试验判定。5.1.4 检验员根据来料检验情况在检验记录表填写检验结论，并进行签名或盖章5.2 来料验证5.2.1 需要验证的情况：公司现有条件无法对来料进行直接有效检验的来料。5.2.2 验证程序按照5.1的流程执行。5.2.3 验证方法：可以按关键原材料进货检验与定期确认检验规范中规定对供应商提供的质量记录报告进行验证作为本次来料的检验判定的依据。5.3 检验和验证的定期确认5.3.1 定期确认方法a) 公司自行确认：对来料加工后的产品进行检验确认来料的符合性。 b）通知供应商
15、将来料送有检测资质的第三方检验，并向公司提供第三方检测报告。c）公司自行将来料送有检测资质的第三方检验。5.3.2 定期确认的周期a）符合CRCC认证产品的关键零部件来料每半年确认一次。b）其余需要进行确认的来料每年一次。c) 技术质量部也可以根据实际需求情况随时组织验证。5.3.3 保持相关确认记录。5.4 不合格品处置：5.4.1 检验和确认不合格品控制程序执行。5.4.2 定期确认不合格品的控制a）立即停止供应商的供货资格。b)立即清查不合格物资的流向及库存。c）技术质量部组织对不合格来料生产的产品进行质量评估，采取纠正预防措施。5.5 记录控制应保持采购产品的检验记录，供方提供的合格证
16、明及有关检验数据，供方 提供合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。定期验证 来料需要保持验证记录。对所有来料检验记录必须登记在原材料入厂复验台账 上，月底报技术质量部统计。关键原材料进货检验与定期确认检验规范1. 目的 通过对外来物料的定期确认检验与试验，确保其特性能持续满足规定用使用要求。2. 范围 适用本公司外来关键原材料的定期确认检验与试验。3. 对关键原材料确认检验周期规定 1)关键原材料每一个季度确认检验一次4. 关键原材料种类 SMC片材、树脂、碳毡、玻纤布等5.进货检验（一）SMC片材原材料名称： 时间：序号检验项目要求抽样方法检验方法检验器具记录1生产日期核对在有效期范围内无目测无2包装外观包装完好无目测无3相关文件具备合格证无无无4片材颜色灰色无目测色卡（二） 树脂原材料名称： 时间：序号检验项目要求抽样方法检验方法检验器具记录1生产日期核对在有效期范围内无目测无2包装外观包装完好无目测无3合格证达到产品要求无无无4材质检验报告达到玻璃钢性能求无无无5颜色颜色均匀、无杂质无目测无（三）碳毡、表面毡、玻纤布等原材料名称： 时间：序号检验项目要求抽样方法检验方法检验器具记录1生产日期核对在有效期范围内无目测无2包装外观包装完好无目测无3合格证具备合格证无无无4产品尺寸规定尺寸无目测卷尺
