1、上海浦东新区知识产权中心决算上海市浦东新区知识产权中心2016年度决算第一部分 上海市浦东新区知识产权中心概况一、主要职能（一）负责研究国内外知识产权发展动向。探索研究国内外知识产权（专利、商标、版权）工作新动向、新趋势。（二）协助开展知识产权保护。负责受理知识产权投诉、举报，协助开展各类专项执法检查和侵权案件的监督检查，推进多元化维权援助和纠纷调节服务。（三）负责知识产权公共服务。完善和拓展知识产权公共服务的功能，负责浦东知识产权公共服务平台的升级和维护工作。（四）负责实施知识产权人才计划，开展知识产权人才培育、继续教育、工程师培训服务机构培育等工作，推动知识产权人才培养和知识产权服务业发展
2、。（五）负责国际合作信息资源的管理，开展对国外及港、澳、台地区的知识产权工作合作和交流，引进相关信息资源；承办国外团组的来访接待、对外联络及相关国家驻沪使馆的联系工作。（六）负责提供开展知识产权工作的法律事务保障。（七）负责知识产权的信息发布。负责推进浦东新区知识产权信息化平台建设工作，负责发布本区知识产权重大信息，组织促进知识产权信息的传播利用。（八）承办浦东新区知识产权局交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区知识产权中心设4个内设部门，包括：办公室、公共服务部、保护一部、保护二部。第二部分 上海市浦东新区知识产权中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元
3、收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入550.87一、一般公共服务支出815.85其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入355.30四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.46九、医疗卫生与计划生育支出7.45十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收
4、入合计906.17本年支出合计849.75用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.00年末结转和结余56.42总计906.17总计906.172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计906.17550.87355.30201一般公共服务支出872.27516.97355.3020114知识产权事务872.27516.97355.302011450事业运行137.79137.792011499其他知识产权事务支出734.48379.18355.30208社会保障和就业支出20.462
5、0.4620805行政事业单位离退休20.4620.462080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6114.612080506机关事业单位职业年金缴费支出5.855.85210医疗卫生与计划生育支出7.457.4520105医疗保障7.457.452010502事业单位医疗7.457.45221住房保障支出5.995.9922102住房改革支出5.995.992210201住房公积金5.995.992016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计849.75171.69678.06201一般公共服
6、务支出815.85137.79678.0620114知识产权事务815.85137.79678.062011450事业运行137.79137.792011499其他知识产权事务支出678.06678.06208社会保障和就业支出20.4620.4620805行政事业单位离退休20.4620.462080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6114.612080506机关事业单位职业年金缴费支出5.855.85210医疗卫生与计划生育支出7.457.4520105医疗保障7.457.452010502事业单位医疗7.457.45221住房保障支出5.995.9922102住房改革支出5.
7、995.992210201住房公积金5.995.992016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款550.87一、一般公共服务支出516.97516.97二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.4620.46九、医疗卫生与计划生育支出7.457.45十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他
8、地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.995.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计550.87本年支出合计550.87550.87年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计550.87总计550.87550.872016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出516.97137.79379.1820114知识产权事务516.97137.79379.182011450事业运行137.79137.7920
9、11499其他知识产权事务支出379.18379.18208社会保障和就业支出20.4620.4620805行政事业单位离退休20.4620.462080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6114.612080506机关事业单位职业年金缴费支出5.855.85210医疗卫生与计划生育支出7.457.4520105医疗保障7.457.452010502事业单位医疗7.457.45221住房保障支出5.995.9922102住房改革支出5.995.992210201住房公积金5.995.99合计550.87171.69379.182016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
10、项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出133.41133.4130101 基本工资27.3627.3630102 津贴补贴17.4617.4630103 奖金59.0759.0730104 其他社会保障缴费9.069.0630106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费14.6114.6130109职业年金缴费5.855.8530199 其他工资福利支出302商品和服务支出31.8031.8030201 办公费7.517.5130202 印刷费0.010.0130203 咨询费3.003.0030
11、204 手续费0.180.1830205 水费30206 电费30207 邮电费0.630.6330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.291.2930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.140.1430214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费0.180.1830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.560.5630227 委托业务费30228 工会经费4.554.5530229 福利费6.356.3530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30
12、240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.387.38303对个人和家庭的补助5.995.9930301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.995.9930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.490.4931002 办公设备购置0.490.4931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计171.
13、69139.4032.292016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.180.182016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区知识产权中心2016年度决算情况说明一、关
14、于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为906.17万元、支出总计为906.17万元。无2015年度决算数。主要原因： 2016年本单位新成立，实际运行从4月起。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计906.17万元，其中：财政拨款收入550.87万元，占60.79%；事业收入355.30万元，占39.21%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计849.75万元，其中：基本支出171.69万元，占20.20%；项目支出678.06万元，占79.80%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨
15、款收支总决算550.87万元。无2015年度决算数。主要原因： 2016年本单位新成立，实际运行从4月起。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出550.87万元，占本年支出合计的64.83%。无2015年决算数。主要原因： 2016年本单位新成立，实际运行从4月起。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出550.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）516.97万元，占93.85%；社会保障和就业支出（类）20.46万元，占3.71%；医
16、疗卫生与计划生育支出（类）7.45万元，占1.35%；住房保障支出（类）5.99万元，占1.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数0万元，支出决算为550.87万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）137.79万元。主要用于保障事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置。年初预算为0万元，支出决算为137.79万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。一般公共服
17、务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）379.18万元。主要用于知识产权公共服务、知识产权协作保护等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为379.18万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）14.61万元。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为14.61万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）5
18、.85万元。主要用于缴纳在职人员职业年金保险支出。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.45万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。年初预算为0万元，支出决算为7.45万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.99万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数年的主要原因：年初
19、无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出171.69万元，包括人员经费139.40万元，公用经费32.29万元。基本支出中：1、工资福利支出133.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。2、商品和服务支出31.80万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助5.99万元，主要用于：住房公积
20、金。4、其他资本性支出0.49万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.18万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初无预算数，2016年本单位新成立，实际运行从4月起。2016年度“三公”经费财政拨
21、款支出决算数比2015年度增加0.18万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.18万元。公务接待费支出增加的主要原因是2016年本单位新成立，实际运行从4月起。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下：1、无因公出国（境）费支出。2、无公务用车购置及运行维护费支出。3、公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万元。主要用于会议、日常来访人员等食堂客饭票支出，除日常食堂客饭外，公务接待3批次、23人次。八、关于20
22、16年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）61.31万元，其中：货物采购金额61.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或
23、成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额61.31万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无
