1、质量管理手册岗位责任不合格品追溯等XXX公司质量管理手册一， 岗位职责 1，质量主管职责 2，办公室职责 3,采购岗位职责 4，车间主任职责 5，生产员工职责 6 ，质检部职责 7，检验员职责 8，成品车间职责 9，销售岗位职责 10，设备管理岗位职责 11，原辅材料库职责 12，成品仓库职责二，控制制度1，采购控制2，生产过程控制3，不合格品控制4，纠正及预防措施5，文件资料控制6，检验控制7，仓储的控制8，产品包装控制9，销售、运输控制10，缺陷产品追溯制度11，问题产品召回管理制度岗位职责一、质量主管岗位职责 1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，制定公司加强质量管理计划；检查计
2、划执行情况。 2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。 3、定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。 4、以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教育。 5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。 6、监督各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。二、办公室岗位职责 1、管理质量安全体系所需文件； 2、对质量文件(包括质量记录)进行控制； 3、制定本公司人员质量知识培训计划，培训要求、组织培训； 4、进行员工的人事和健康的管理； 5、考核质量目标； 6、督促公司环境卫生清洁；三、采购岗位职责 1、 采购原辅材料时，应向供应商了解原料
3、的生产工艺、相关参数，所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告； 2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同； 3、各项采购工作，必须在经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； 4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划； 5、 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合因签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采购计划顺利实施； 6、订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解
4、决； 7、建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查； 8、所有原辅材料入厂后必须马上通知品管部门检验，合格后方可进仓； 9、所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。四、生产车间主任职责 1、编制工艺操作规程，质量记录表格等文件，处理现场的工艺及质量问题，作好生产记录。 2，定期组织车间召开质量会议；共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾；提出解决方案，上报质量主管负责人。 3、确保质量安全体系对生产车间的要求得到执行；组织车间生产，并保证按时保质保量完成生产任务。 4、编制生产技术改造计划和产品开发计划。 5、保证车间及责任区内环境卫生。 6、协助设备管理人员建立设备档案及维修、保养记录等资
5、料。五、生产员工岗位职责 1、上班前，对车间要进行清洁； 2、生产人员及其它人员在进入生产车间时要穿戴好个人防护用品；非生产人员未经许可不得进入生产车间； 3、 所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗；严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作； 4、车间要保持通道畅通，不得堆放杂物，车间实行定置管理，保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物； 5、 员工要保持良好个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩带各种首饰; 6、 下班后对车间要进行清洁卫生。六、质检部职责 1、对公司产品质量标准的各项质标检验，填写各项检验记录，出具检验报告，对合格产品签发合格证，对不合格产品填
6、写不合格品处理单（报废单）提出整改意见。 2、检验检测工具仪器的定期校准，维护质检部的工具仪器、设施。 3、阻止不合格原料的入厂，监督各部门、各环节对不合格品的处理。 4、对质量间题提出改进措施，向质量负责人反映存在的间题。七，检验员职责 1，负责进货、半成品、成品的检验、试验和验证工作。 2，根据生产计划安排，负责产品主附部件的进度跟踪与整理工作，要求将合格产品分门别类摆放，便于装配人员取用。质量检验部门应严格执行工艺纪律，不允许简化工艺违规操作，偷工减料，防止产品质量事故的发生 3，负责外协产品回厂检验、清点数量和签收。不合格品和不符合签收标准的产品拒绝签收。 4，负责工量夹具监督测量和送
7、检。 5，提供相应的检验记录，检验报告、合格证等质量检验文件。 6，定时召开品质例会，了解产品的质量情况和发展趋势，收集顾客意见和其它关于产品质量方面的信息，并决定采取必要的防X措施 7，参与生产、质量技术攻关、改进计划的实施 8，参与现场重大质量事故的分析。 9，遵守公司各项规章制度。八，成品车间的职责 1、按生产任务和计划安排生产. 2、负责生产过程中成品的质量验收，负责工艺要求的贯彻和操作过程中的正确实施并作好记录原始记录. 3、认识岗位的重要性:是产品出厂前经过检验按标准生产工艺操作规程生产，确保产品符合不同等级技术质量要求；合格产品出厂的重要工序. 4、负责设备的维护和检修，保证设备
8、的完好无损； 5, 查验检测报告,检验包装材料,做好产品的包装工作,杜绝不合格产品出厂. 6，保持生产车间清浩.九，销售岗位职责 1，销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解； 2，建立良好的销售服务网络，有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报； 3, 对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，用户要退回的产品必须及时处理。十，设备管理岗位职责 1、设备操作人员的素质要求:通过岗位培训，做到会使用、会维护保养、会排除故障，才能单独操作； 2、操作人员工作岗位要求:正确使用设备，严格遵守操作规程，精心维护，严格执行交接班制
9、度，认真填写运行记录； 3、设备管理人员应定期对设备进行安全检查，并作好记录； 4、健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记录。十一，原辅材料库职责 1, 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整齐、干燥； 2, 原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求，材料来源清楚，进仓必检，做好标识； 3, 各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符； 4, 材料贮存必须防潮、防霉、要按先进先出的原则发货； 5, 原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质。十二，成品仓库职责 1, 成品
10、库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整齐，堆放必须安全规X； 2, 合格成品入库时，必须查验检验报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份； 3, 合格成品入仓后，仓管员必须每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报处理； 4, 由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品； 5, 成品库要防霉烂、防潮，严格按先进先出的原则； 6, 仓管人员每日进行账物相符；对己变质的成品不得出厂，作报废处理。控制制度一、采购的控制 1，采购原辅材料时，应向供应商了解原料的生产工艺、相关参数，所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印
11、件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告； 2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同； 3，各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； 4，各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划； 5，订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合同签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采物顺利进行； 6，订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决； 7，建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查； 8，所有原辅材料入
12、厂后必须马上送品管部门检验，合格后方可进仓； 9，所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。二、生产过程控制1，生产管理部根据公司年度经营计划和销售需求计划，编制年度生产计划，根据年度生产计划编制生产作业计划 ，经生产管理部门负责人审核，报公司主管领导批准，发送各有关职能部门和生产单位，作为安排生产的依据。2 ，生产单位根据月计划，编制周计划日进度。3 ，销售部门当月增加新的销售需求计划时，生产管理部门用临时生产作业计划下达，当月不能完成作业计划时，应编制到下月的生产作业计划中。4，生产前准备状态检查5，检查内容：a生产用图样、工艺文件应协调一致、完整清晰、现行有效。b原材料、外协件。c生产用设
13、备的完好性。d操作人员的技能培训和适应情况。e生产现场和工作环境条件符合性。6，产品投产前，各有关单位应对本部门负责的生产前准备状态进行自查，对自查结果形成生产前准备状态检查表，报生产管理部门。7，生产管理部门组织有关人员对各职能部门检查结果进行核查，对核查结果和存在的问题形成生产前准备状态检查报告，报公司主管领导批准，下发各责任部门。8，对核查过程中发现的不合格，责任部门在限期内采取措施，整改到位。9，技术部门根据顾客和产品要求组织编制产品图纸、工艺文件，为生产提供指导文件。生产单位应按产品图样、工艺文件和作业指导书进行操作。10，监视和测量装置质量部门和生产单位应保持监视和测量装置配备齐全
14、，在检定合格周期内处于完好状态，发现问题及时解决。11，生产过程中的监视和测量12， 工艺流程、过程参数的监视生产单位按工艺流程安排生产，由质检员对各工序的完成情况和质量问题作判定。发现质量问题后，质检员通知操作者或班长，由操作者进行整改，质检员再次确认合格后，方可放行。13工艺纪律管理各职能部门、生产单位的主管领导和技术人员要加强现场指导，检验人员要检查生产过程中工艺纪律执行情况，并做好纪录。14，工作环境a 生产现场管理应做到物流有序、摆放合理整齐、道路畅通、生产现场温度、照明满足装配加工和测量的要求；b 做到操作安全和搬运安全；c 正确使用适当的工位器具，防止零部件磕碰划伤；d 按工艺规
15、定认真做好防锈涂油工作，防止零件生锈。三、不合格品控制（一）不合格品控制原则 1， 一旦发现不合格品、以通知相关部门、要做好标识； 2，做好不合格品的记录，确定不合格品的X围； 3，由检验员对不合格品进行评价，提出处理意见； 4，检验员监督对不合格品隔离存放，贴好标识，防止在处理前被误用（二）原辅材料及包装材料不合格品的控制 1，原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后，要单放做好标识； 2， 采购员接到不合格品通知后，通知供应商退换或索赔； 3， 质检部对不合格品情况进行统计，作为评审供商依据之一；4， 不合格品严禁进入生产流程。（三）不合格半成品的控制 1， 半成品不合格品严禁进入下道工序，
16、由品管部下达处理通知书，相关部门协调处理。2， 仓库对不合格半成品单放并做好标识；（三）包装工序不合格品的控制 1，对包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。（四）成品不合格品的控制 1，车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理（填写报废单），并要查明原因； 2，返工的成品必须重新检验；3，不合格品不准入仓、出厂。（五）其它不合格品的控制因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品，如不符合标准按不合格品处理。四、纠正及预防控制 1，及时纠正不合格质量管理行为,就要注重企业管理信息及时反馈,及时纠正. 2，各部门要加强内部沟通，协调
17、好各项工作； 3，来料须要检验合格入仓，不合格由采购员负责退资； 4，生产过程，由检验员负责监控，成品送验合格入仓，不合格及时处理； 5，销售部应随时收集用户的意见，并反馈到有关部门及时处理； 6，对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严厉处理； 7，加强职工培训,是预防不合格行为发生的有利措施,提高全员质量意识,是完成质量管理任务的根本保证. 8，企业每年总结一次质量管理工作，制定下年质量管理工作计划。五、文件资料控制 1，文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性； 2，技术文件具有XX性，末经批准，不得实施影印或外借； 3，技术文件由
18、主管负责保管，总经理批淮后才能发放；4，检验记录、检验计量仪器的记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告保持整洁、齐全，年未装行成册；5，每年未进行文件清理，归案工作；6，文件保管员更换必须交接清楚。六、检验控制 I 原辅材料的检验 1, 原辅材料及包装材料进厂时，由仓管员收货后通知质检员进行检验； 2, 质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验，如实填写检验报告单，及时将结果抄送相关部门； 3, 对不合格品要严禁使用，按进行控制。 II 半成品检验 1, 半成品制造完成后，应及时通知化验员抽验，并如实填写检验报告； 2, 对不合格品，严禁使用，按不合格品控制执行； III
19、成品检验 1，生产成品后，车间通知质检员进行抽验； 2，质检员应根据成品检验标准进行检验，如实填写检验报告，不合格产品不入库. 3，检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改； 4, 检验记录分类保管一年以上。七、仓储的控制（一）原辅材料库的管理控制 1, 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整齐、干燥； 2, 原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求，材料来源清楚，进仓必检，做好标识； 3, 各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符； 4
20、, 材料贮存必须防潮、防霉、要按先进先出的原则发货； 5, 原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质。（二） 成品库的管理控制 1, 成品库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整齐，堆放必须安全规X； 2, 合格成品入库时，必须查验检验报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份； 3, 合格成品入仓后，仓管员必须每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报处理； 4, 由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品； 5, 成品库要防霉烂、防潮，严格按先进先出的原则； 6, 仓管人员每日进行账物相符；对己变质的成品不得出厂
21、，作报废处理。八、产品包装的控制 1, 严格管理包装材料，验收必须索证，必须取得检验报告或生产许可证证书。 2, 必须取得产品检验合格证书伙同批次的检验报告并证明为合格产品，方能进行包装。 3, 包装过程前必须效验计量器具，保证产品净重，符合要求。 4, 未经同意任何人不得擅自撕开包装，严禁将不合格产品或退货产品重新包装。九、销售、运输的控制 1, 销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解；建立良好的销售服务网络，有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报； 2, 检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本厂责任应制定处理方案及上报； 3,
22、 对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，用户要退回的产品必须及时处理。 4, 司运人员必须保证车辆整洁，产品管理严密，不得在送货途中擅离职守，脱离岗位，切实保证产品安全。 十、缺陷产品追溯制度（一）职责1，生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；2，综合管理部负责检验状态的标识；3，仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；4，各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；5，出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；6，销售人员负责对客户所有信息进行记录。（二） 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待
23、判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。（三）标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为原材料批号；过程加工的标识统一称为生产批号；成品标识统一称为出厂批次号。1，采购品的标识（1） 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；（2）验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按不合格
24、品控制程序执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行不合格标识，分区域存放、处理；（3）仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。2，生产过程中的标识（1）生产过程半成品标识：按生产作业指导书和产品检验指导书要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。（2）产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。（3）各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回
25、上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。（4）生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。（5）当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。（6）生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。3，成品标识（1）成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。（2）最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；（3）包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量
26、等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。（4）产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。（四）标识的保护1， 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。2，在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。3，各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转（五）产品的可
27、追溯1，公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。2， 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同工程部、生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。3，对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如让步接收等字样，以便进行追溯性验证。4，用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录（本公司人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，使用环境（井下、室内、野外等），产品安装时间。十一、问题产品召回管理制度一目的对因产品设计上的失误或
28、生产线某环节上出现的错误而产生的，已经流入市场的缺陷产品，及时从市场召回，防止大批量危及消费者人身、财产安全或危害环境的事件发生，使产品召回工作规X化。二X围适用于发现存在产品缺陷且已流向市场的产品。三内容：1营销部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部；2质检部负责召回信息的评估，召回X围的确定；制定召回计划； 3生产技术部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四工作程序：1召回的分类：严重损害消费者的生命、财产安全或环境污染；一般性消费者的生命、财产安全或环境污染；不损害消费者的生命、财产安全或环境污染；2召回信息收集渠道：A内部信息：由各相关
29、部门提供与缺陷产品有关的各种信息。一是当发现制造相关缺陷(缺陷部件或工艺问题)时，通过识别特定编号，减少产品需要召回或返回的数量；二是通过提供缺陷产品在组装过程中所涉及的设备、部件、岗位、班次和操作工的相关报告，尽量防止产品返回。B供销部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化；客户通知：顾客的需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；有关组织：如消费者协会等；同行的信息。C召回信息的评估,根据内、外部的信息来源，由质检部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的X围，制定召回方法。3产品的召回A根据评估结果，确需召回时，由营销部通知相关方（如：立法和监管部门、顾
30、客和（或）消费者），由质检部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部部长审核，总经理批准后，由质检部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、营销部，库房停止该批产品出库，营销部立即停止该批产品的销售。B质检部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质检部长批准后交至营销部。C营销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。D当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部长批准后结束。E召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检部检验确认不合格后，按不合格品处理。F生产技术部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4质检部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。
