1、安全监理工作程序内蒙古国电兴安热电234MW机组工程安全 监 理工 作程 序北京国电德胜工程监理有限公司兴安项目部二一一年三月内蒙古国电兴安热电240MW机组工程安 全 监 理工 作程 序批准：审核：编写安全监理工作程序狠抓工程建设施工现场安全控制标准化工作;遵循“该审的审、该查的查、该管的管、该报的报”的工作原则。一. 施工准备阶段的安全监理工作要点：1.项目监理部调入安全监理工程师。2.编制安全监理方案、安全监理细则及安全监理旁站方案:2. 安全监理方案由总监理工程师主持编制,由监理单位技术负责人审批;安全监理细则及安全监理旁站方案由安全监理工程师或专业监理工程师编制，由总监理工程师批准；
2、（注:安全监理旁站方案在导则中并无要求,但在其6.8条及1条第8款中均提及了旁站监理记录,且在政府主管部门实际检查中均被要求专门编制,故编入此安全监理程序之中。)2.2 安全监理方案、细则的编制可参照导则7.2、.条进行。3.督促施工单位及时进行安全备案，其中与监理有关的内容有:3.1以监理联系函或安全监理通知单的形式，督促建设单位和施工单位签定工程项目安全施工责任书;督促施工总包单位与分包单位签订工程项目安全施工协议,(监理部留存复印件）3.2审查总包单位及分包单位的安全生产许可证或专业主管部门颁发的安全生产资质。(监理部留存复印件)33书面督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系
3、;督促施工总承包单位对分包单位的安全生产工作统一领导、统一管理,审查安全管理体系和安全生产责任制是否已落实，是否符合要求，具体有：安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全生产操作规程、安检体系及人员到岗情况。（监理部留存复印件）.4 检查安全技术措施，审查施工组织设计和专项施工方案及各类预防应急救援预案中安全技术是否符合工程建设强制性标准；对达到一定规模且危险性较大的以下分部分项工程,编制的专项施工方案，一定要求施工单位附具安全验算书,并经施工单位技术负责人签字。(注：此项为重要监理资料：应要求施工单位采用安表D1安全专项施工方案、安全技术措施报审表，也可采用监理规范中2表 施工组织设计（方
4、案）报审表)安表D1安全专项施工方案、安全技术措施报审表工程名称: 编号: 致： (监理） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程专项安全施工方案、安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附:安全施工方案、安全技术措施 承包单位(章) 项目经理 日 期 安全监理工程师审查意见： 安全监理人员： 日 期： 总监理工程师审查意见: 总监理工程师： 日 期: 施工组织设计(方案）报审表 工程名称： 编号: 致： （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计（方案) 承包单
5、位(章)： 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期：总监理工程师审核意见： 项目监理机构: 总监理工程师： 日 期: 本表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份。、基坑支护及降水工程开挖深度超过M（含M)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工种 或基坑虽未超过M,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。、土方开挖工程开挖深度超过5M（含5M）的基坑、槽的土方开挖。c、模板工程各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等；水平砼构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。d、起重吊装工程e、脚手架工程高度超过2的落地式钢管脚手架；附着式升降脚手架，包括
6、整体提升或分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架;挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。、拆除、爆破工程采用人工、机械拆除或者爆破拆除的工程。g、其他危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工;预应力结构张拉施工；隧道工程施工；桥梁工程施工（含架桥)；特种设备施工;网架和索膜结构施工；M以上的边坡施工;大江、大河的导六、截流施工；港口工程、航道工程；采用新技术、新工艺、新材料、可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。但是，根据建设部危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法的规定,施工单位应当组织专家组对下列工程进行论证、审查。专家组人数不得少于人,并提出书面论证审查报告。、深
7、基坑工程开挖深度超过M（含5M）或地下室三层以上（含三层）,或者深度虽未超过5M（含5M),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。2、地下暗挖工程 地下暗挖及与有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。3、高大模板工程水平砼构件模板支撑系统高度超过8M，或跨度超过，施工荷载大于K/M,或集中线荷载大于1KN/的模板支撑系统。、30M及以上高空作业的工程。5、大江、大河中深水作业的工程。、城市房屋拆除爆破和其他土石方大爆破工程。审查主要是对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行程序性、符合性、针对性审查。a、程序性审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案
8、是否有编制人、审核人、施工单位技术负责人签认并加盖单位公章；专项施工方案须经专家认证、审查的,是否执行；不符合程序的应予退回。、符合性审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案必须符合安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准及我省有关安全生产的规定；必要时应附有安全验算的结果须经专家认证、审查的项目，应附有专家审查的书面报告；安全专项施工方案还应有紧急求援措施等应急求援预案。、针对性审查安全技术措施或专项施工方案应针对本工程重点、施工部位、所处环境、施工管理模式、现场实际情况，其有可操作性。对上述方案应就程序性、符合性及针对性进行审查,审查要点可参照导则附件一。经审查如有不遵守程序的、
9、不符合有关规定的、缺乏针对性的，在报审表上注明应予退回，令其重新编写,或修改补充后再报审，监理部保留报审表。3.5审查施工单位上报的企业负责人、项目经理、安全员的安全考核合格证书(原件)，是否符合要求，并保留复印件。（三类人员）3.6审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格证(原件），是否符合要求,并保留复印件。3.审查施工承包单位施工机械、安全设施的合格证、检测、验收、准用手续（须原件），是否符合要求,并保留复印件。（采用安表D施工机械、安全设施报验表)也可采用监理规范中A表 工程材料构配件设备报审表）安表D2施工机械、安全设施报验表 工程名称： 编号
10、： 致: (监理单位) 我方于 年 月 日进场的施工机械、安全设施已安装完毕，具备使用条件，现将施工机械、安全设施名称、数量、使用部位、质量证件以及检验结果报上，请予审验。附件：1、进场施工机械、安全设施名称、型号、规格、数量2、拟使用部位3、质量证件4、自检结果5、检测验收准用资料 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理结构 安全监理人员 日 期 A 工程材料构配件/设备报审表 工程名称: 编号: 致: (监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:请予以审核。 附件：. 数量清单 2. 质量证明
11、文件 . 自检结果 承包单位(章)： 项目经理: 日 期: 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构: 总/专业监理工程师： 日 期: 本表一式四份,监理单位2份，建设单位、承包单位各1份。. 审查安全文明措施费使用计划。3.8 督促施工单位办理施工人员意外伤害保险。. 安全监理人员参与施工单位的安全技术交底工作并记录交底情况(或在其交底记录上签字后留存复印件）。5. 进行安全监理工作交底。此工作可在第一次工地例会中进行，由总监向施工单位进行交底,并计入会议纪要。其内容应有:监理范围、工作程序、监督
12、要点、工作制度、管理手段、使用表式及安全监理人员职责等。6建立安全检查制度。每周组织施工单位进行一次安全施工检查，结合监理例会进行讲评,每月至少组织三方共同进行一次安全大检查，做好检查记录，召开专题会。次制度,要在第一次工地例会中明确。7. 开工前检查施工单位现场安全管理情况。(填写安表6检查施工现场安全管理记录表)安表D检查施工现场安全管理记录表工程名称开工日期施工承包单位施工许可证项目经理证件及编号安全负责人证件及编号序号检查项目检查内容检查结果检查人1承包单位资质是否超范围经营承包单位的安全生产许可证有无,是否超范围，过期、转让和冒用3承包单位安全生产保证体系及认证有无,是否认证4现场安
13、全生产管理机构是否建立，并覆盖全部施工项目5项目经理和专职安全管理人员证件有无，资格，数量是否到岗6安全生产责任制和管理制度有无,是否齐全7施工安全责任书和协议是否签订8特种作业人员资格证有无上岗证，是否过期9施工人员安全教育培训是否进行，有无记录10施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案有无,是否报审11施工机械、安全设施验收管理验收手续是否齐全，落实到人12安全文明施工措施使用计划有无，是否切合实际13应急救援预案和体系有无,是否落实14危险作业人员意外伤害保险是否保险检查结论:现场安全管理符合要求 总监理工程师: 日 期:三. 施工阶段的安全监理工作要点:1. 对施工现场安全生产情况进
14、行巡视检查,检查要点可参照导则附件二,应有专门安全监理日记或在驻地监理部监理日记中注明。(注:安全监理日记在正式文件中均无要求，但在政府部门的检查中被要求做专门记录）2. 对危险性较大的工程或部位的安全措施应进行详细检查，并填写安表D7检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表。安表D7检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全现场安全管理记录表工程名称: 施工单位：序号工程专项名称方案审批手续（完整，不完整）施工机械验收手续（有，无)安全设施验收手续(有，无）安全交底(有，无）日常安全管理(有，无）1逐级进行安全技术交底 检查日期2与发包方签定安全责任书地下工程模板工程
15、5脚手架工程起重吊装工程7塔吊装、拆方案8施工电梯装、拆方案9井架、龙门架装、拆方案10落地操作平台装、拆方案1悬挑钢平台施工方案12装饰工程3高出作业方案14拆除、爆破工程15施工用电16其他总监理工程师: 安全监理人员: 日期：2.对高危作业、宜发生安全事故源以及关键、薄弱环节做现场检查、旁站并记录，并使用旁站监理记录表。下列工序和部位可作为参考:基坑周边防护、基坑支护、脚手架基础、脚手架搭设过程巡视、起重吊装及垂直运输设备的安装及拆卸、高处作业、拆除爆破工程等。3. 日常工作中按照制定的安全检查制度进行专项,在检查中发现安全隐患时,要及时下发安表D安全监理通知单,督促施工单位进行整改，整
16、改完毕后要求施工单位填写安表4安全监理通知回复单。(原则上每周至少发一份)安表3安全监理通知单 工程名称: 编号: 致: （施工单位) 事由：内容: 要求：1、施工单位于 月 日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作情况。 、经安全监理人员复查合格后方能继续施工。 项目监理结构 总监理工程师/安全监理人员 日 期 安表D4安全监理通知回复单 工程名称： 编号： 致: （监理单位) 我方接到编号为 的安全监理通知单后,已按要求完成了 工作，现报上,请予以复查。详细内容: 承包单位(章） 项目经理 日 期 审查意见： 项目监理结构 总监理工程师/安全监理人员 日 期 4. 情
17、况严重或施工单位拒不整改的，应要求施工单位停工整顿，采用建设工程监理规范附录B2表工 程 暂 停 令，同时报告建设单位。5. 对现场发现的安全隐患,提出后施工单位拒不整改或者不停止施工的,根据严重情况,可通过电话或书面报告向政府有关部门报告。关于举报,目前有两种方式效果不错:一是部分总监采用电话联系安监站的方式，告知工地情况，安监站人员也都能予以保密,此方式的优点是能避开安监站对监理部的处罚,但缺点是没有留下举报的证据,这要求我们在监理日记中一定要记清举报时间、内容、告知人员；另一种方式是借安监站检查过程进行举报，安监站实行的是首问不究制度，即第一次检查发现的问题不予处罚,下发安全隐患整改通知
18、单,在复查中如整改严重不到位再进行处罚,在这种制度下，如施工单位拒不整改或整改不到位时，总监可在复查前一两天向安监站进行书面报告，告知工程整改情况,这既是对安监站安全隐患整改通知单的回复，同时又进行了举报。.每周进行的工地例会中应将本周的安全生产情况予以总结，并计入会议纪要。7.每月应编制专门的安全监理月报,目前可以按公司使用的监理月报样本编写，最好能有照片。8. 工程监理项目结束后应编写安全监理工作总结，内容可参考导则编写。9督促施工单位做好建设工程项目安全生产评价。安全生产评价分为阶段性评价和综合评价。阶段性评价包括基础施工阶段评价、结构施工阶段评价和装饰施工阶段评价；综合评价为建设工程项
19、目安全生产最终评价。 生产评价工作采取自查自评和审查评定的方式进行。自查自评工作由施工单位负责;阶段性审查评定由监理单位负责;阶段性评价审查备案和综合审查评定由当地市或县(市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构（部门）负责。 各项评价按下列程序进行:(一)基础施工阶段评价 建设工程基础施工时,由施工单位对施工现场安全生产条件、安全管理体系和制度的建立及执行等情况进行自查自评,填写河南省建设工程项目安全生产评价表(基础施工阶段),报项目监理单位。监理单位在接到评价表一周内进行审查评价,并将评价情况报当地市或县(市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构(部门)审查备案
20、。(二）结构施工阶段评价当建筑物施工到二至四层时，施工单位进行自查自评,填写河南省建设工程项目安全生产评价表(结构施工阶段）,报项目监理单位。监理单位在接到评价表一周内进行审查评价,并将评价情况报当地市或县（市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构（部门)审查备案。高层建筑每完成十层增加评定一次。单层建筑物以及构筑物的结构施工阶段评价时间由监理单位根据当地市或县(市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构(部门）的要求或项目进展情况确定。(三)装饰施工阶段评价当工程进行到装饰装修施工阶段,在外脚手架拆除前，施工单位进行自查自评,填写河南省建设工程项目安全生产评价表(装
21、饰施工阶段),报监理单位。监理单位在接到评价表一周内进行审查评价,并将评价情况报当地市或县(市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构（部门)审查备案。 （四）综合评价工程竣工验收交付使用前,建设、监理、施工单位总结整个施工阶段安全生产情况，填写河南省建设工程项目安全生产综合评定表,同历次安全评价和项目安全生产工作有关资料（包括行业各类安全大检查和安全监督管理部门日常检查及创建安全文明工地等情况）报当地市、县(市)建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构(部门)。建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构(部门)在接到资料1日内,组织评价小组,综合该工程项目历次安
22、全评价意见、安全事故记录、行业大检查和日常监督检查情况,做出工程项目综合评价结论。评价标准和方法 建设工程项目安全生产评价实行100分制,各阶段评价和综合评价结论分为优良、合格、不合格三个等级。 各阶段评价按下列计分划分等级：(一)80分以上(含80分)为优良; (二)70分以上(含分)为合格; (三)70分以下或必评阶段漏评的为不合格。 以各阶段评价平均分作为综合评价得分,结合项目施工期间安全事故、日常监督检查等情况,最终确定工程项目综合评价结果。 (一)综合评价优良的,应同时符合以下条件: 、综合评价得分在8分及其以上;2、施工期间未发生四级及其以上安全事故;3、各阶段评价结论均为合格或优
23、良，其中优良有两次以上(含两次）；监理单位在做出阶段性评价结论时,除评定等级外，还应对该阶段工程项目安全生产状况进行概括性评述,指出主要问题，提出改进意见。对现场审查评价中发现的安全问题和事故隐患应及时下发整改通知,限期整改。详见下表 (样 表)二一 年度内蒙古建设工程项目安全生产评价表(基础 施 工 阶段)工 程 名 称 ： 安全报监编号: 施 工 单位: 填 报 日 期: 内蒙古建设厅监制填 表 说 明、此表在建设工程基础施工时，由施工单位对施工现场安全生产情况进行自查自评填写后,报项目监理单位审查评定，并将评价情况报当地市或县（市)建设行政主管部门授权的建设工程安全监督管理机构（部门)审
24、查备案。2、“安全管理”重点评价安全生产责任制和目标管理、规章制度建立、施工组织设计及安全技术交底等;“文明施工”重点评价现场围墙、大门、生活设施、现场食宿及办公、材料堆放、安全标志、现场防火等。 3、各分项检查评分表均采用JGJ9-99标准，并作为附件备查。检查评分遇有缺项时,汇总表总得分按JGJ59-9评分方法进行换算;多人对同一项目检查评分时,应按加权评分方法确定分值。4、监理单位在做出评价结论时，除评定等级外,还应对本阶段工程项目安全生产状况进行概括性评述,指出主要问题,提出改进意见。5、如有建筑安全中介服务机构,可在监理单位栏中填写有关内容。6、此表一式四份，施工单位、项目部、监理单位、建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督机构(部门)各一份。工程名称工程地址建设单位负责人电话监理单位负责人电话施工单位负责人电话分包单位负责人电话项目负责人项目负责人证书及安全考核证书号电话安全负责人安全考核证书号电话项目监理负责人电话工程造价建筑面积结 构层数开工时间计划竣工时间安 全 评 价 内 容内容序号评价内容标准扣分 标 准
