1、中华盆景园项目立项建设申请报告 中华盆景园项目 申 请 报 告 二一六年四月附件：1、山东省建设项目招标方案2、企业营业执照附图：1、总平面布置图2、区域位置图第一章 总 论第一节项目申报单位概况一、项目名称中华盆景园项目二、项目申报单位单位名称：*法人代表：* 联系人：*联系电话：*通讯地址：*邮政编码：262501该项目总投资100000万元。租用土地1700亩，一期工程1000亩（一号地），二期工程150亩（二、三、四号地），三期工程550亩）五、六、七号地）。三、建设性质新建四、技术依托单位山东农业大学园艺学院五、申报单位概况*成立于2015年10月，注册资金1100万元，经营范围：种
2、植、销售；古树，苗木，盆景，花卉，园林绿化工程施工等业务。中华盆景园项目位于弥河镇现代农业片区，占地面积1133340平方米（合1700亩），总投资10亿元，规划打造集生态旅游、休闲体验、文化观光、景观展览为一体的生态园林旅游区。截至目前，青州中华盆景园项目已初步打造路基1500米，新栽植松柏树2000多棵、桂花7000多棵，流苏10000多棵。正在全面推进苗木移栽、道路硬化和景观布置工作，项目完成后成为花博会室外展区之一。基地位于山清水秀，风光旖旎的生态乡镇弥河镇；园区及周边农业生态环境良好，没有工业“三废”、农业废弃物、医疗污水以及生活垃圾污染；基地水源优质、空气清新、土壤肥沃、符合花卉苗
3、木种植标准；大汉盆景园以发展“绿色、低碳、环保”都市农业为己任，以生产花卉苗木为主导，发展有机种植、生态观光、休闲游乐为亮点，努力把农业生产与休闲游乐相结合，为市民提供健康休闲生活新方式。基地建设计划分三期：第一期建设时间：2016年5月至2018年4月，两年期间完成一号基地的建设；二期工程建设时间：2018年5月至2019年4月底，用一年的时间完成二、三、四号基地的建设，二期工程完工后，公司将具备接待游客能力，实现休闲采购、餐饮游乐等项目运营；三期工程建设时间：2019年5月至2020年4月年底，用一年的时间完成剩余五、六、七号基地建设。至此公司利用4年的时间完成整个中华盆景园的建设。基地整
4、体规划高起点，高标准，围绕生态、高效循环现代化等多方面为主题以打造生态循环农业，企业将坚持“强化管理、狠抓质量、打造品牌、服务客户”的方针，把盆景生产工作推上一个新台阶。六、报告编制单位*工程咨询等级：丙级证书编号：工咨丙11820140013发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会第二节 项目概况一、编制依据1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2011年修正本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要5、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要6、投资项目经济咨询评估指南7、中华人民共和国水土保持法8、中
5、华人民共和国土地管理法9、中华人民共和国森林法 10中华人民共和国农业法11、 国家环境保护总局关于印发生态县、生态市、生态省建设指标（试行)的通知（环发2003 91号)12、国家环境保护总局生态县、生态市、生态省建设 规划编制导则13、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定14、项目所在地有关基础资料15、项目承办单位提供的基础资料二、编制范围依据公司发展规划情况，对项目建设方案进行分析论证，提出本申请报告。1、对项目的生产规模及建设条件进行分析论证；2、对工艺路线及主要设备选择的先进性进行论证；3、对建设场地、外部建设条件进行分析论证；4、对项目采用的环保措施及节能措施进行评价；5、制
6、定项目实施进度、企业组织、劳动定员的初步方案；6、对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。三、编制原则1、依据该项目总体规划和项目区的总体布局，合理规划，妥善处理好盆景花卉园，最大限度的扩大规模，增加服务与设施，完善各区功能，满足建设发展的需要。2、立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善服务体系，强化项目的综合性管理。3、建设集种植、农业观光、旅游、住宿、餐饮、娱乐为一体多功能服务园，立足青州市，辐射山东省，面向全国，形成一个具有一定规模和影响力，具有人性和特色的生态园。4、重视管理经营，建立现代市场经济条件下高效管理经营机制，增强市场的竞争力。5、坚持软件建设与硬件建设同
7、步推进，引进和培训经营管理人才，建立一支高效、懂经营、会管理的人才队伍。6、严格执行国家有关法律规定，守法经营。7、本项目的设计要符合当地规划要求，做到每个项目总平面布局一体化。8、本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合职业安全卫生的要求，保障职工和旅游客人的安全和卫生，同时应注意卫生及消防设施的配套建设。四、市场分析1、项目产品市场供求现状及前景分析我国加入WTO后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的 粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较 强的竞争力。同时，随着人们生活水平的提高，居住条件
8、的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无 限生机。该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此，该项目市场风险小。近年来，我国苗木花卉业发展迅速。据统计，全国苗木花卉企业已达7万多家，其中种植面积在3hm2以上或年营业额在500万元以上的大中型企业1万多个，花农近200万户，从业人员500万人。青州市花卉种植面积 12.9万亩，产值76.5亿元，年交易额93亿元，花卉生产专业村136个，从业人员12万人，花卉品种达到3000多个，远销30多个省市区。技术优势*专门从事绿化苗木的科研、生产，聘请了大专院
9、校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。成本、价格优势项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目基地地理位置优越，地处*，交通便利，运程较短，运输成本较低。因成本降低，产品市场售价比同类产品低15%以上, 具有极强的竞争力。市场优势项目单位长期从事绿化苗木的种植，有广泛的销售渠道，并与浙 江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司等省内外多家大 型绿化企业建立了固定的合作关系。项目地青州市有一支长年从事苗木花卉销售的经纪人队伍。因
10、此，项目种植的绿化苗木市场销售优势明显。2、营销策略、方案、模式品质营销现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的 信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事绿化苗木 生产的企业都不重视产品品质管理。该公司依托技术优势，着力实施 产品品质管理，力求以产品品质取胜，将中华盆景园绿化苗木打造成省及全国的知名品牌。合作营销项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木经 纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、 运输、管理技术，让经纪人科学营销。另外，项目单位将进步筑固与浙江省湖州园林绿化
11、有限公司、浙江福临花木有限公司大型绿化企业的合作关系，签订合作协议，确保项目苗木的销售。工程营销项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此，项目单位将建立专门的工程销售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。3、市场风险分析项目产品市场风险因素分析项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和 价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、 商业区出现下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。防范和降低风险的对策为防范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路
12、，随着国家刺激 经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入，加强管理，努力降低产品成本。五、研究结论1、建设地址该项目建设地点位于*，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。2、建设规模项目总占地1133340平方米（合1700亩），总建筑面积221160平方米。其中桂花、流苏盆景基地333335平方米（合500亩）；松柏盆景基地333335平方米（合500亩）；流苏生产基地100000平方米（合150亩）；云杉、五针松、白皮松和华山松生产基地300000平方米（合450亩）；白皮
13、松种植基地面积6667平方米（合10亩）；华山松苗木生产基地面积60000平方米（合90亩）。3、建设内容建构筑物办公楼1200平方米；工作用房600平方米；餐厅2000平方米。展示花棚87000平方米。连栋温式大棚30000平方米；日光温室100000平方米。蒙古包6个，建筑面积360平方米；凉亭48个；小桥8座；马厩、跑马场13333平方米；停车场1800平方米；水系工程：全长3260米；打水井13口。4、劳动定员该项目需员工36人，其中管理人员和技术人员约为6人，工作人员30人。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作 量计发工资。需聘用临时农业生产工人2万个工日。5、项目实
14、施进度项目建设期4年，分三期建设。2016年5月至2018年4月完成一号地盆景区的建设；2018年5月至2019年4月完成二、三、四号地流苏苗木的建设；2019年5月至2020年4月底完成五、六、七号地区的松柏苗木建设。6、投资估算该项目总投资为100000万元。第一期投资60000万元，二期投资7000万元，三期投资33000万元。其中固定资产投资80000万元，铺底流动资金20000万元。固定资产投资中建筑工程费用6743.3万元，设备购置及安装费2916万元，配套工程费用12600万元，其他费用53640.7万元（含土地租赁费567万元），预备费2100万元,建设期利息2000万元。项目
15、注册资金20000万元，占总投资的20%。7、资金筹措资金筹措方式为：公司自筹60000万元，银行贷款40000万元。8、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号项 目单位指标备注1设计规模1.1盆景种植面积亩 10001.2流苏苗木种植面积亩1501.3松柏苗木种植面积亩5502项目投资总额万元100000其中固定资产投资万元80000铺底流动资金万元200003项目定员人364资金筹措4.1企业自筹资金万元600004.2银行贷款万元400005销售收入万元/年114150建设、生长期后计算期平均值6税金及附加万元/年07总成本费用万元94566计算期平均值8净利润万元14161计算期平
16、均值9所得税万元010财务盈利能力10.1投资回收期年6.15含建设、生长期 10.2总投资收益率%18.88正常年10.3资本金净利润率%70.81正常年10.4内部收益率%21.9010.5财务净现值万元5974911清偿能力分析11.1固定资产借款偿还期年412盈亏平衡点%38.419、研究结论该项目建设在充分利用政府调控职能的同时，正确处理了以下三个方面的关系：一是正确处理了资源开发与区域经济发展的关系。该项目建设充分合理地利用了各种资源优势，在发展现代农业的开发建设中，不造成新的水土流失，保证了市场经济条件下健康、可持续发展，达到了改善生态环境和发展当地经济、改善生态环境的多重目的。
17、二是正确处理了资源保护和开发利用的关系，该项目建设，本着因地制宜，合理开发资源，把资源开发和发展现代农业、旅游观光农业、带动农民脱贫致富紧密结合在一起，具有极强的示范、辐射和带动作用。三是正确处理了眼前利益和长远利益的关系。该项目建设中，建设周期长，任务重，直接贡献份额较为迟缓，但项目建设成功后所发挥的社会、生态效益是难以估量的。通过财务评价分析，项目经济效益显著，产品市场竞争力强, 成本利润率较高，抗风险性强，规模经济显著，资金回收有保障，经济效益显著。既可增强企业市场竞争能力，又有利于推进本地区的经济发展、环境改善和社会进步。综上所述，该项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能
18、力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进弥河乃至青州市花卉苗木产业的发展将起到一个积极的作用，为当地经济发展做出贡献。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，花卉苗木市场广阔而且经济效益和社会效益显著、抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。第三节 项目提出背景、可行性及必要性一、项目提出背景1、国家产业政策中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出：要大力发展旅游业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序，继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科
19、普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。继续推进红色旅游。加快旅游企业整合重组，鼓励开发特色旅游商品。山东省“十二五”旅游发展规划中明确指出“十二五”期末，我省将建成区域布局合理、产业体系完善、旅游产品丰富、客源市场活跃、基础设施完备、旅游管理高效、具有一定竞争力的旅游大省，并向旅游强省推进，基本建成集观光、休闲、度假为一体的全国著名旅游目的地，把旅游业培育成支柱产业。青州市构建以“古为韵”文化底蕴，以生态为主题的旅游产业，形成主题突出，功能互补、适应多层次游客需求的重要旅游目的地。加强与周边地市的互动协助，积极开拓客源市场，整体联动，共同发展。青州市“十二五”社会经济发展规划纲要
20、，对青州市农业现代化建设提出了具体要求，确定了新的发展思路和目标, 要求充分利用和开发现有资源，大力发展旅游业。“十二五” 期间构建以古为韵，以生态为主题的旅游产业，形成主题突出、功能互补、适应多层次旅客需求的重要旅游目的地。加强与周边城市的互动协助，积极开拓客源市场，整体联动，共同发展。借助旅游业，带动商业、餐饮业、演出业等相关产业的发展。2、生态业发展背景生态旅游作为新出现的旅游方式，应当首先考虑其对环境的影响。生态旅游模式要将自然环境和历史人文环境的保护作为基本前提，在规划上采取有控制有选择地开发，限制发展规模，包括限制游客人数、限制旅游设施建设，尽可能保持和维护自然和文化生态系统的完整
21、性。各种建设项目要具有资源消耗较低的特点。如游览道路以步行为主，减少能源消耗，不发展耗水量大的旅游项目，减少水资源的浪费和污染，尤为重要的是充分重视科普和环境教育，设定专有场馆对旅游区的自然和环境特点进行科学解释。导游要经过专门培训，对所处地区的生态系统的特点有一定了解，具有生态环境保护的专门知识。旅游项目以专业性参观或对环境影响较小的特种旅游为主。生态区所采用的旅游模式应包括探险旅游、步行旅游、科考旅游、自助旅游等，需要全方位的知识服务。观光生态农业模式。是指以生态农业为基础，强化农业的观光、休闲、教育和自然等多功能特征，形成具有第三产业特征的一种农业生产经营形式,主要包括高科技生态农业园、
22、精品型生态农业公园、生态观光村和生态农庄等4 种模式。本项目依托的是生态农庄模式，即由企业利用特有的自然和特色农业优势，经过科学规划和建设，形成具有生产、观光、休闲度假、娱乐及承办会议等综合功能的经营性生态农庄，这些农庄往往具备赏花、垂钓、采摘、餐饮、健身、狩猎、宠物乐园等设施与活动。其技术组成包括：自然生态保护技术、自然景观保护与持续利用规划设计技术、农业景观设计技术、人工设施生态维护技术、生物防治技术、水土保持技术、生物篱笆建植技术等。目前国内的安利隆生态旅游山区、蟹岛度假村第一批生态农庄均取得了较好的经济、社会和生态效益。3、生态业的特点生态观光农业除了具有农业和旅游业的一般特性外，还有
23、其自身的一些特点。充分认识这些特点，对于发展生态观光农业具有极大的指导作用。4、旅游消费的实惠型在观光农园内，游客可以低于市场价格购买自己的“劳动成果”，获取经济上的实惠，尽管游客需花费旅途费用支出，但他们看着自己亲手种植成果也会得到精神上的补偿。5、经营项目的多样性生态观光农业是综合性较强的农业，涉及种植、采集、加工等许多项目。必须将各有关项目经营好、有特色，才能有长期稳定的客源，维护其良性循环和可持续发展。6、旅游环境的优雅性在生态观光农业区内，通过各项目的合理组织布局，能创造出一种既不失农业特色又具有美学价值的园艺场面，为游客提供恬静、幽雅的旅游环境。7、较高的综合效益生态观光农业不仅使
24、农业的生态效益得到经济转化，而且能通过旅游消费带动农村的通讯、交通、加工、餐饮、娱乐等产业的发展。8、青州市旅游业发展在全市经济快速发展，主要消费品市场物价基本稳定的大环境里，一方面，住宿餐饮，商品批发零售企业不断提高自身经营管理水平，努力开拓消费市场，不断推出各类促销手段，吸引消费者增加消费；另一方面，国家“家电、农机、汽车下乡”等一系列扩大内需、促进消费政策措施也有效带动了全市居民消费总量增长，统计显示，今年全市1-9月份共完成市场交易额378亿元，同比增长8%。分地区看，城市增长快于农村。分行业看，批发零售业总量居首。住宿餐饮领跑消费市场。2014年以来,青州将文化旅游产业作为实现转型发
25、展的引擎和先行产业,全面实施“旅游立市”发展战略,不断完善政府主导机制,科学合理开发旅游资源,加快重点旅游项目建设,促进文化旅游深度融合,全力打造“东方花都、文化青州”城市形象名片,做活叫响“古城热线”招牌。全年全市接待国内外游客848.44万人次,旅游综合收入72.97亿元,实现了旅游业的健康较快发展。二、项目建设可行性盆景是以植物或山石为基本材料在盆内表现自然景观的艺术品，它以植物、山石、土、水等为材料，经过艺术创作和园艺栽培，在盆中典型、集中的塑造大自然的优美景色，达到缩龙成寸、小中见大的艺术效果，同时以景抒怀，表现深远的意境，犹如立体的山水画，被人们誉为“立体的画”和“无声的诗”。花卉
26、业是世界各国农业中唯一不受农产品配额限制的产业，被誉为“朝阳产业”，是世界上最具活力的产业之一。民俗园是与本土旅游息息相关的一个旅游产业形态，所谓民俗园，是当地或一定范围内的民间习俗、生产生活方式及文化的具体集中展现。农业观光是都市农业经济形式，以采摘体验和观光作为主要形式，这一业态已在北京、成都等大都市得到了飞速的发展，其经济效益和旅游促进效益十分可观。本项目就是充分发掘四个业态的各自相似之处，将盆景艺术、民俗文化、花卉艺术、农业观光的市场需求有机结合，打造一种综合的崭新业态，将各自单一的盈利模式有机结合在一起，将各自的资源优势进行整合，聚集单一的消费为一系列相互补充的消费需求，形成一个生产
27、、旅游一条龙的产业链条。这一项目的业态形式，不仅能让人们得到文化、艺术欣赏，而且能亲自参与其中，体会民族文化、盆景、花卉的美和精神熏陶，更能借“园”得以闲情逸致，陶冶情操，体验现代农业的发展，享受生活的美好。借助青州市的城市快速发展为契机，该项目必将拉动青州市产业的发展，提升青州市城市形象。这一产业已呈快速发展势头，而且也是符合“十二五”规划项目做大做强的发展方向，其潜在的市场需求巨大，是一个极具远景的项目。青州市是著名的花木之多、第七届中国花卉博览会的举办地，中国花卉协会盆栽植物分会驻地，全国仅有的两个“中国花木产业示范基地”之一，先后被命名为“中国花木之乡”、“国家级花卉标准化示范基地”、
28、“中国改革开放30年最具影响力花木之多”近年来，青州市紧紧围绕打响“东方花都”品牌战略，以实施花卉产业“品质提升、品牌发展、区域发展”三项战略为总抓手，扎实推进产业发展“三个转型”，全市花卉产业集群发展有新突破。全市花卉种植面积 12.9万亩，产值76.5亿元，年交易额93亿元，花卉生产专业村136个，从业人员12万人，花卉品种达到3000多个，远销30多个省市区。青州已经成为南花北运、北花南调的中转站，是全国最大的盆花生产中心、盆栽集散中心和花卉物流中心。目前，青州市拥有全国唯一一家花卉高新经济区、全国唯一一家省级花卉高科技博览园、全国唯一一家青州（国际）花卉创业园、中华盆景园、全国唯一一家
29、花卉学院。这对项目的发展奠定了很好的基础，创造了良好的条件。三、项目建设必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目 地青州市的产业发展规划。近年来，青州市农业结构不断优化，培育形成了花卉苗木、草食畜禽、特种水产、无公害蔬菜和特色果业等主导产业，是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。为发展苗木花卉生产，青州市出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。近年来，项目地市委市政府十分重视苗木花卉产业的发展。为苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，市林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技
30、术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。该市黄楼街道办事处等地涌现出了一批苗木经纪人，这些人很多既是苗农，又是经纪人，他们在销售苗木的同时，也带回了全国各地的苗木信息，并能够根据 市场行情，引导苗农种植品位高档、市场畅销的绿化苗木。显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小， 科技含量不高，附加值低，经济效益较差。本项目实施标准化种植苗 木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大青州市苗木花卉特别是盆景花卉种植这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日80元计算，可为当地农民增收160万元；按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。项目采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发 展。项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木和盆景花卉，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作
