1、采购控制程序河南华北起重吊钩有限公司质 量 体 系 程 序 文 件 采 购 控 制 程 序文件编号： HBDG/QP7.4-1-2012A受控状态： .分 发 号： .编 制： .审 核： .批 准： .发布日期： .1 目的为确保公司材料能够保质保量的满足公司生产的需要，确保供应商的质量及产量满足公司需求的能力，特制定本程序。2 适用范围适用于与产品质量有影响的全部产品及同公司合作的供应商。3 职责31采购部负责供方的调查、评价鉴定及采购资料的控制，并组织相关部门对供方的评定和选择。负责具体的与供方的联络采购事宜下发购销合同（采购单）；跟催材料满足公司生产需求。负责供应商品质问题联络管理工作
2、。32技术部负责对购销合同（定单）中技术要求的审核. 33品质部负责供方体系评鉴、实施采购产品的质量验证；34副总/总经理负责对合格供方的审批、采购合同的批准；4 程序41本公司的外包过程：如果公司的产品由于负荷等原因造成不能按时出货，由生产部提前提出，召集相关单位开会共同商讨，由采购部负责备料及寻找合格有能力的厂商协助本公司加工并追踪加工时间，品质负责提供检验标准，技术负责提供技术支持。开会检讨的内容以会议记录的方式存档留底。42采购文件的编制和控制技术要求421采购部根据技术部提供产品的引用标准和验收方法，材料需求时间等制作采购资料购销单。422采购部应确保采购的产品符合规定的采购要求。根
3、据供方及采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度分为A.B.C类，并规定其控制方法。43采购目标431负责与供方建立良好的互惠关系，以确保物料供应顺畅，掌握不同的商务需求。432开发新供方，建立第二物料来源，以确保物料来源充足。433建立合理、适当存量，防止异常情况发生，增强市场应变能力。434争取合理价格，促使本企业增强市场竞争能力。44选择合格供方441供方调查：由采购部寄发“供方调查表”HBDG/QR7.4-1-02A进行基本调查工作并存档。442品质部和技术部根据采购部提供的“供方调查表”按下述单项或全部条件选择合格供方：a供方能力及质量管理体系现场评价。b过去交货记录或类似产品
4、历史记录。 c样品承认（由技术和品质确认并封样） 443评定 4431采购部根据回收到的调查表和品质部的样品验证报告，召集技术部、品质部等部门负责人对候选的供方进行评审，评定其质量保证能力，审查其质量管理体系运行水平，并在“供方评审记录”HBDG/QR7.4-1-03A上签署意见，列入“合格供方名录”HBDG/QR7.4-1-04A报副总/副总经理批准。444供方质量业绩的考核每年年底对供应商的也业绩进行一次评定，对质量稳定，交货及时的合格供方，可继续保持供需关系，对质量不稳定或下降，应安排品质及技术等部门进行辅导改善，提供整改意见无效的，应取消合格供方资格，并按上述程序重新选择合格供方。45
5、采购程序451采购员根据采购部的“生产计划表”，并及时查询库存情况，同车间共同确认材料寻求情况，编制“购销合同”HBDG/QR7.4-1-01A送主管领导审核。452采购部将采购合同审查、核准后将相关文件交副总经理以上审查无误后，盖上公司合同章方可订货和转发供方。453采购部与供方签定合同后，填写“采购计划表”HBDG/QR 7.4-1-07A 发至仓库。454市场发生材料上涨或其它原因而使单价发生变动，采购部需填写“异动申请单”HBDG/QP7.4-1-06A经总经理核准后发至财务部、采购部及相关部门，财务部及采购部收到“异动申请单”后应重新核算价格并及时调整市场当前销售价格。采购部需及时调
6、整价格清单备档。46质量保证协议461信任供方质量管理体系。462随货物提交规定的百分之百检验记录或试验数据报告。463当合同规定时或合同中要求需要和供方到供方货源处验证质量时，顾客或其代表有权采取在供方货源处和供方处检验验证方式，且在采购合同上标明产品验证的时间安排及放行办法。464顾客对采购物资的验证或顾客进行产品验证时，不能代替品质部的进料检验，但可根据顾客的验证结果采取适当的抽样方式。47质量异常处理471物资出现不合格时，按不合格品控制程序实施。48采购产品的验证481本公司有向供方取得质量记录等质量证明文件的权力。482供方的责任在于依规定实施检验与测试，并保存质量记录。49除供方
7、质量记录由品质部保存外，其它记录由采购部保存。410供方的选择公司对新开发的产品至少选择三家供方投标，选择价格低、供货能力强、服务好的供方。商家也应按厂家进行控制。应随时找对比厂家和商家，以了解价格变动。5记录51购销合同 HBDG/QR7.4-1-01A52供方调查表 HBDG/QR7.4-1-02A 53供方评审记录 HBDG/QR7.4-1-03A54合格供方名录 HBDG/QR7.4-1-04A55供方业绩评定 HBDG/QR7.4-1-05A56异动申请单 HBDG/QR7.4-1-06A57采购订货单 HBDG/QR7.4-1-07A 采购订单编号：HBDG/QR7.4-1-01A
8、 合同编号：供方： 签订地点： 需方： 签订时间： 根据中华人民共和国合同法，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产 品 名 称牌 号商 标规 格型 号生 产厂 家计 量单 位数量单价总金额交（提）货时间及数量合计人民币金额（大写）： 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：三、交（提）货地点、方式：四、运输方式及到达港和费用负担：五、合理损耗及计算方法论：六、包装标准、包装物的供应与回收：七、验收标准、方法及提出异议期限：八、结算方式及期限：九、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成时，任何一方均可
9、向对方所在地工商行政管理局申请调解、仲裁。也可向人民法院起诉。十、任何一方违反合同条款，均按工矿产品购销合同条例和有关规定承担经济责任。十一、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。十二、其他约定事项：需 方单位名称（章）：河南华北起重吊钩有限公司单位地址河南省长垣县魏庄工业园区法定代表人： 委托代理人：电 话：传 真：开户银行： 账 号：邮政编码： 供 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开户银行：账 号：邮政编码： 签（公）证经办人签（公）证机关（章）年 月 日注：除国家另有规定外，签（公）证实行自愿原则。河南华北起重吊钩有限公司 供方调查表 编号:HB
10、DG/QR7.4-1-02A 企业名称：负责人或联系人姓名：地址： 邮编：电话： 传真：企业成立时间：主要产品：职工总数年产量/年产值（万元）：生产能力：样机/样品、样件生产周期：生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全使用或依据的质量标准： a国际标准名称/编号； b国家标准名称/编号； c行业标准名称/编号； d企业标准名称/编号； e其它工艺文件： 齐备 有一部分 没有检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机
11、构 主要客户（公司/行业）新产品开发能力：能自行开发设计 只能简单开发 不能开发职工培训情况：经常正规地进行 不经常开展培训是否经过产品或体系认证：是 否企业负责人签名： 日期：注：如为选择项请在方框内打。河南华北起重吊钩有限公司 供方评审记录表 HBDG/QR7.4-1-03A 供应商名称：样品检化验技术部 签名: 日期:产品进货检验品质部 签名: 日期:评 定意见采购部 签名: 日期:技术部 签名: 日期品质部 签名: 日期生产部 签名: 日期批准河南华北起重吊钩有限公司 年合格供方名录 编号:HBDG/QR7.4-1-04A 序号供方编号供方单位名称联系人地址、电话主要供货类别评定分类
12、编制： 审核： 批准： 河南华北起重吊钩有限公司供方业绩评定表编号: HBDG/QR7.4-1-05A单位全称编 号地 址邮政编号法人代表电话手机传真联 系 人电话手机传真开户行、帐号税号提供产品产品质量（60分）：交货期（20分）：其他（如价格、售后服务等）（20分）：结论：采购部： 日期：审核： 日期：批准： 日期：注：质量评分低于48分；评分总分低于60分；取消合格供方资格。河南华北起重吊钩有限公司供应商 价格 付款条件 异动申请单 编号: HBDG/QR7.4-1-06A序号物料编号品名规格原供应商新供应商原价格新价格12345678910申请人/日期： 主管/日期：审核意见：副总/日期： 裁 示：总经理/日期： 会计复核： 采购建档： 河南华北起重吊钩有限公司采购订货单HBDG/QR7.4-1-07A单号：进货仓：供应商：订购日期：采购单号：备注：货品编码货品名称货品规格单位单价数量折扣金额备注大写金额：合计：制单人：经办人： 制单日期:
