1、大新劳动保障监察大队大新县劳动保障监察大队2015年部门决算第一部分：大新县劳动保联监察大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大新县劳动保联监察大队2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算收入支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：大新县劳动保联监察大队2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般
2、公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：大新县劳动保障监察大队概况一、主要职能大新县劳动保障监察大队的主要职能为：宣传劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；承办上级机关和县级有关部门移送的案件，对全县劳动保障监察机构业务工作进行检查、指导和监督。二、机构及人员状况：大新县劳动保障监察内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。机构事业编制5人，实有5人，符合享受独生子女补助政策5人。第二部分：大新县劳动保障监察大队 2015年部门决
3、算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款53.37一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出四、其他收入3.99四、科学技术支出八、社会保障和就业支出48.74九、医疗卫生与计划生育支出1.51本年收入合计57.36本年支出合计50.25用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0.76年末结转与结余7.87收入总计58.12支出总计58.12表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计57.3653.373.99208社会保障和就业支出55.8551
4、.863.9920801人力资源和社会保障管理事务55.8551.863.992080105劳动保障监察55.8551.863.99210医疗卫生与计划生育支出1.511.5121005医疗保障1.511.512100502 事业单位医疗1.511.51表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计50.2539.7910.46208社会保障和就业支出48.7438.2810.4620801人力资源和社会保障管理事务48.7438.2810.462080105劳动保障监察48.7438.2810.46210
5、医疗卫生与计划生育支出1.511.5121005医疗保障1.511.512100502 事业单位医疗1.511.51表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款153.37一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2348.487七、医疗卫生与计划生育支出241.5182592610271128本年收入合计1253.37本年支出合计2949.99年初财政拨款
6、结转和结余130.01年末结转和结余303.39一般公共预算财政拨款140.0131政府性基金预算财政拨款15321633合计1753.38合计3453.38表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本结转项目支出结转或结余小计小计小计小计栏次56791013151617合计53.3739.5213.8549.9939.5310.463.393.39208社会保障和就业支出51.8638.0113.8548.4838.0210.463.393.3920801人力资源和社会保障管理事务.51.8638.
7、0113.8548. 4838.0210.463.393.392080105劳动保障监察51.8638.0113.8548.4838.0210.463.393.39210医疗卫生与计划生育支出1.511.511.511.5121005医疗保障1.511.511.511.51表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计39.5334.225.31工资福利支出34.0334.03 基本工资13.9113.91 津贴补贴13.8713.87 奖金4.184.18 社会保障缴费1.511.51 绩效工资 其他工资福利支出0.550.55商品和服务
8、支出5.315.31 办公费0.830.83 印刷费 邮电费0.180.18 差旅费1.191.19 公务接待0.110.11 公务用车运行维护3.003.00对个人和家庭的补助0.190.19 离休费 退休费 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.190.19贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待
9、费1234567891011124.503031.54.4803.1203.001.48表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项第三部分：大新县劳动保障监察大队2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计58.12万元。1财政拨款收入53.37万元；2其他收入3.99万元，其中非本财政拨款3万元，利息收入0.99万元；3上年结转和结余0.76万元。 （二）支出总计50.25万元。包括：1社会
10、保障和就业支出48.74万元2医疗卫生与计划生育支出1.51万元（三）年末结转和结余7.87万元。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况大新县劳动保障监察大队2015 年度一般公共预算支出49.99万元，其中：基本支出39.53万元，项目支出10.46万元。（一） 工资和福利支出34.03万元1、基本工资支出13.91万元；2、津贴补贴支出13.87万元；3、社会保障缴费支出1.51万元4、其他工资福利支出0.55万元；（二）商品和服务支出5.31万元。1、办公费支出0.83万元；3、邮电费支出0.18万元；4、差旅费支出1.19万元；5、公务接待支出0.11万元；6、公务用车运行及维护费
11、3.00万元。（三）对个人和家庭补助支出0.19万元三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元；公务接待费支出决算1.48万元。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：公务用车运行支出3.00万元。主要用于检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，大新县劳动保障监察大队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆，全年运行费支出3
12、.00万元，平均每辆3.00万元。比去年减少0.12万元，减少4%。（二）公务接待费支出1.48万元。共接待上级领导检查等39次150余人四、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出5.3万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少0.12万元，减少4 %。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、没有政府采购工程支出、没有政府采购服务支出。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆壹辆，其中，一般执法执勤用车壹辆；没有单位价值200万元以上大型设备 。
