1、上海浦东卫生发展研究院单位决算上海市浦东卫生发展研究院2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东卫生发展研究院（简称“卫发院”），是浦东新区卫生和计划生育委员会的直属事业单位。中共浦东新区卫生工作委员会党校设在卫发院；浦东新区
2、卫生技术培训中心、浦东新区卫生信息中心、浦东新区中医药发展中心挂靠卫发院；卫发院设有卫生发展研究中心、国际医学交流中心、博士后工作站和党政综合办公室。卫发院主要开展卫生（人口计生）政策及医药卫生体制改革研究以及区域内卫生发展与规划相关研究；负责全区卫生单位学科建设及各类人才培养、卫生科技项目及科研成果管理，组织继续医学教育培训、学分管理和基地建设；承担浦东新区区域卫生信息化的建设和运维以及区域卫生信息互联互动、信息共享；贯彻浦东新区中医药事业发展战略规划，研究落实浦东中医药发展工作，组织开展浦东新区中医药咨询、论证、考核、评估与验收工作，指导推进各卫生单位中医药服务体系建设；推动浦东新区国际医
3、学交流与合作等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东卫生发展研究院设6个内设机构，包括：综合办公室、培训中心、信息中心、中医药发展中心、研究中心、国际医学交流中心。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,009.74一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入448.70四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.37七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出115.67九、医疗卫生与计划生育支出3,366.
4、97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出29.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,460.81本年支出合计3,512.19用事业基金弥补收支差额结余分配0.87年初结转和结余781.03年末结转和结余728.79总计4,241.84总计4,241.842017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,460.813,00
5、9.74448.702.37208社会保障和就业支出115.67115.6720805行政事业单位离退休115.67115.672080502事业单位离退休6.966.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.2176.212080506机关事业单位职业年金缴费支出32.5032.50210医疗卫生与计划生育支出3,315.602,864.53448.702.3721001医疗卫生与计划生育管理事务3,276.832,825.76448.702.372100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3,276.832,825.76448.702.3721011行政事业单位医疗38.
6、7738.772101102事业单位医疗38.7738.77221住房保障支出29.5429.5422102住房改革支出29.5429.542210201住房公积金29.5429.542017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,512.191,448.282,063.90208社会保障和就业支出115.67115.6720805行政事业单位离退休115.67115.672080502事业单位离退休6.966.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.2176.212080506机关事业
7、单位职业年金缴费支出32.5032.50210医疗卫生与计划生育支出3,366.971,303.072,063.9021001医疗卫生与计划生育管理事务3,328.201,264.302,063.902100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3,328.211,264.302,063.9021011行政事业单位医疗38.7738.772101102事业单位医疗38.7738.77221住房保障支出29.5429.5422102住房改革支出29.5429.542210201住房公积金29.5429.542017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政
8、拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,009.74一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出115.67115.67九、医疗卫生与计划生育支出2,662.482,662.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出29.5429.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,009.74本年支出合计2,
9、807.692,807.69年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余202.05202.05 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,009.74总计3,009.743,009.742017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出115.67115.6720805行政事业单位离退休115.67115.672080502事业单位离退休6.966.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.2176.212080506机关事业单位职业年金缴费支出32.5032.50210医疗卫生与计划生育
10、支出2,662.481,301.571,360.9121001医疗卫生与计划生育管理事务2,623.711,262.801,360.912100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2,623.711,262.801,360.9121011行政事业单位医疗38.7738.772101102事业单位医疗38.7738.77221住房保障支出29.5429.5422102住房改革支出29.5429.542210201住房公积金29.5429.54合计2,807.691,446.781,360.912017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科
11、目名称类款301工资福利支出817.28817.2830101 基本工资138.07138.0730102 津贴补贴20.4020.4030103 奖金0.000.0030104 其他社会保障缴费46.3346.3330106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资427.13427.1330108机关事业单位基本养老保险缴费76.2176.2130109职业年金缴费32.5032.5030199 其他工资福利支出76.6476.64302商品和服务支出584.93584.9330201 办公费14.6114.6130202 印刷费0.000.0030203 咨询费0.000.0030
12、204 手续费0.390.3930205 水费0.110.1130206 电费0.000.0030207 邮电费2.362.3630208 取暖费0.000.0030209 物业管理费440.00440.0030211 差旅费0.660.6630212 因公出国（境）费用 14.0214.0230213 维修（护）费5.615.6130214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费0.220.2230217 公务接待费0.000.0030218 专用材料费0.000.0030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费4.224.2230226
13、劳务费0.000.0030227 委托业务费0.000.0030228 工会经费7.807.8030229 福利费19.8919.8930231 公务用车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用28.8828.8830240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出46.1646.16303对个人和家庭的补助36.7936.7930301 离休费0.000.0030302 退休费6.966.9630303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金0.000
14、.0030309 奖励金0.000.0030311 住房公积金29.5429.5430312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.290.29310其他资本性支出7.787.7831002 办公设备购置7.787.7831003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合计1,446.78854.07592.712017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经
15、费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.0014.020.0014.020.000.000.000.000.000.000.000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位
16、2017年度收入总计为4,241.84万元、支出总计为4,241.84万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少401.51万元。主要原因：年初结转和结余减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,460.81万元,其中:财政拨款收入3,009.74万元，占86.97%；事业收入448.70万元，占12.97%；其他收入2.37万元，占0.06%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,512.19万元，其中：基本支出1,448.28万元，占41.24%；项目支出2,063.90万元，占58.76%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年
17、度财政拨款收支总决算3,009.74万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加184.10万元，增长6.52%。主要原因：调整预算因素。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,807.69万元，占本年支出合计的79.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.95万元，降低0.06%。主要原因：调整预算因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,807.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）115.67
18、万元，占4.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,662.48万元，占94.83%；住房保障支出（类）29.54万元，占1.05%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,533.21万元，支出决算为2,807.69万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)6.96万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为6.53万元，支出决算为6.96万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位
19、离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.21万元。主要用于职工缴纳养老金。 年初预算为96.68万元，支出决算为76.21万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)32.50万元。主要用于职工缴纳年金。年初预算为38.67万元，支出决算为32.50万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2,623.71万元。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为2,309.15万元，支出决
20、算为2,623.71万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.77万元，主要用于职工缴纳医疗金。年初预算为48.34万元，支出决算为38.77万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.54万元。主要用于职工缴纳公积金。年初预算为33.84万元，支出决算为29.54万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,446.78万元，包括人员
21、经费854.07万元，公用经费592.71万元。基本支出中：1、工资福利支出817.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出584.93万元，主要用于：办公费、手续费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助36.79万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出7.78万元，主要用于办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
22、决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，其中：因公出国（境）费决算为14.02万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.52万元，增长86.93%，其中：
23、因公出国（境）费支出决算增加6.52万元，增长86.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国团组增加。无公务用车购置及运行维护费支出。无公务接待费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.02万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出14.02万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：交通费、住宿费等。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度
