1、中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第1 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期 发放部门日期发往签名日期发往签名版本变更记录日期版本号页码变更说明制作审核核准中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第2 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期1.0 目的2.0 范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 参考文件7.0 流程图8.0 附录 A 合格供应商表（AVL表）B 合格物料清单C 报价比较表D 价格决裁兼购入价格通知票E 工程样品制作申请书、F QERG 样品提交表H 降价要求表
2、I 工作单（Job Order）J 请购单（P/R）K 禀议书L GRN单（详见QP-8.2-002IQC检验控制程序）M 设备验收证明书（详见QP-7.5-002设备维护/保养管理程序）1.0 目的对采购过程进行管理,确保采购的物料能够满足质量、成本、交付的要求。(将法律法规删除,邹生说将在质量手册中提出)2.0 范围此程序适用于中日龙精密制品（深圳）有限公司所有物料的采购。3.0 职责3.1 由文控中心负责管理此程序。3.2 由资材购买部负责所有物料之采购，并跟催监督供应商交货数量、交货日期及不合格物料处理。3.3 由生产管理依据Job Order或Forecast展开物料需求调查，并提出
3、物料请购要求。中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第3 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期3.4 品质保证部负责采购物料品质之掌控及品质异常相关事项之处理。3.5 货仓负责采购物料之核对，清点及收、退，检验合格物料的接收入库等工作。4.0 定义4.1 直接物料：指直接构成产品并对产品的质量存在直接影响的物料。具体包括产品零部件类、涂装类、用于贴在产品上的保护膜类。4.2 间接物料:指直接用于产品包装的物料。4.3 副资材类物料：除直接、间接物料,对产品质量起间接作用或不起任何作用的物料,都可以称作副资材类物料。具体见附页副资材种类。4.
4、4 环境相关物质：指从全球范围看，会对全球总体气候产生严重影响的物质。值得注意的是具体的顾客对环境相关物质的具体界定会有所不同。4.5 合格物料清单:经来料首件检验确认合格的物料品名录。4.6 AVL(Approval Vendor List)：合格供应商清单 P/O（Purchase Order）：采购单P/R (Purchase Requisition Form)：物料请购单Forecast：预估订单J/0（Job Order）：工作单5.0 程序5.1 供应商的选择和报价： 5.1.1 一旦决定开发某一新型产品，工业工程部发出工程样品制作申请书（应附样品的相关资料，如图纸、样品以及相关标
5、准等）给资材购买课，购买担当着手寻找最佳条件供应商和所需原料，供应商的选取必须符合：a.具有报关转厂资格；b.可开增值税发票；c.经过供应商评估小组工程监查且获得管理部长确认，副总经理批准的可交易供应商。参照AVL表中的合格供应商选择供应商和合格物料清单中的物料选择物料。 5.1.2 如果顾客指定有供应商或有一份核准的供应商名单时，可直接从名单所列的供应商采购各类相关物料；如有其他供应商增加时需经顾客的材料工程部门增列核准名单或取得顾客认可后方可采购。5.1.3 若有新开发或可能往来的供应商，资材购买课可根据QP-7.4-002供应商评估与再评估程序规定对供应商进行评估，评估合格后由资格购买课
6、汇总评估报告及相关证明文件，提交管理部长确认，副总经理批准交回资材购买课登录于AVL表中。5.1.4 如果物料为初次购买的物料则由资材购买课担当负责在AVL表中选择二至三家合格供应商，并经管理部长承认后，将物料的技术规格、图纸或样板交供应商，同时向供应商发出报价依赖书，并要求供应商在规定时间提供报价单。5.1.5 资材购买课根据供应商回复的报价单，作在报价比较表，并根据报价比较表所反映的情况选择最合适的供应商和商讨确定价格后，交管理课长确认，管理部长承认。中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第4 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期5.1
7、.6 对经承认报价的供应商，由购买担当将报价情况记入价格决裁兼购入价格通知票中，并经管理课长确认，管理部长承认。5.1.7 然后将价格决裁兼购入价格通知票递交营业课审批，如果营业课认为报价合理，购买担当按照要求供应商提供样品进行评估，如果营业课认为报价不合理，购买担当需#5.1.4-#5.1.6重新报价。5.1.8 对于委外加工的外发供应商的选择及报价，是由生产管理根据顾客订单的多少决定是否需要委外加工，如果需要则按QP-7.1-002工程变更控制程序申请委外加工。只要当申请审批后就按照#5.1.1-#5.1.7进行委外加工供应商的选择及报价。5.1.9 对于以上所选择的物料必须满足适用的法规
8、要求。5.2 直接物料、间接物料的购买确认：5.2.1 一旦某新型号被确认开发或要求购入新部品、新材料时，采购部应根据工业工程部制作的工程样品制作申请书要求供应商提供样品。购买担当将工程样品制作申请书（应该包括提供的样品数量）发给相应的供应商要求提供样品，供应商提供样品后采购将样品连同一份QER确认书一起提交给工业工程部评估和鉴定，并要求工业工程部相关人员在样品提交表上签名承认收到样品。5.2.2 直接、间接物料根据SP-7.4-001QER发行程序规定进行，如果评估合格后采购必须将制作完成的QER及样品提交一份给供应商，供应商按照QER上要求的技术规格、参数条件进行生产。5.2.3 评估合格
9、后资材购买课将其登录于合格物料清单中，采购担当方可进行批量采购。如果评估未获通过，采购担当应要求供应商改善或从AVL表中另选一家供应商提供首件样板；如果未获通过的是新部品，工业工程部应再次制作工程样品制作申请书给资材购买课，再按#5.2.1执行。5.2.4 当向AVL中某一供应商进行同一物料的重复采购时：如顾客或公司内部要求变更采购物料成本，则5.2.4.1 资材购买课首先应向订单多，交货数量大、相对利润高的供应商发出降价要求表，资材购买课接收并确认供应商回复的降价要求表或报价依赖书，并参照# 5.1.4-#5.1.6执行。5.2.4.2 如果采购物料有设计变更，资材购买课负责将变更后物料规格
10、图纸或样板再次提交给供应商，并要求供应商送样板作确认批核，并参照# 5.2.1-#5.2.3执行；同时向供应商发出报价依赖书，并参照# 5.1.4-#5.1.6执行。5.2.5 如果所采购的物料有顾客提出的环境相关物质要求，则相关购买担当要将环境相关物质要求提供给供应商，并要求供应商提供相关的资料并保证达到要求，如测试报告、MSDS（物质安全数据表）等。除非供应商有足够的证据证明满足环境相关物质要求，否则去除其供应该物料的资格。（具体参见环境相关物质管理规定、中日龙ERM管理技术标准执行）。中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第5 页 共 页采购控制程序第 A 版
11、第 0次修改制作日期：生效日期 5.3 采购需求确定和采购订单发行：5.3.1 生产管理担当根据Job Order或Forecast核实物料需求并向采购发出请购申请，采购部购买担当根据安全库存量物料数据管理系统所反映的情况、上月的订单余数、各生产部门的生产计划和Job Order或Forecast，并参照“零件清单”反映的物料情况作成P/O发注计划，决定确切的采购数量。5.3.2 根据P/O发注计划，由资材购买担当填写采购单（P/O），由采购部课长确认，管理部长承认后发行。采购单应包括但不仅限于如下内容采购日期、供应商名称、规格、数量和价格（单价、总价）、图纸（如有需要）、交货日期。5.3.3
12、 如果有诸如规格图纸、样板等工程文件必须交与供应商，则由相关部门参照QP-4.2-001文件控制程序负责登记、分发工程文件并确保所有这些文件是最新版本。5.3.4 资材购买担当根据P/O要求，并参照交货排期负责跟催、监督供应商的交货数量、交货日期，要求供应商交期满足100%准时交货，购买担当需要统计供应商为了准时交货而增加的各种附加费用（如由船运改为空用），资材购买担当还需跟进不合格物料的处理。5.4 副资材类物料的采购：5.4.1请购部门根据需要填写P/R单，为确保采购副资材类物料的采购过程高效、有序运行，请购部门必须在P/R上明记以下内容：B.CODE（如有） 品名 规格 需求数量 用途说
13、明 需求日期 请购部门请购担当（记入请购部门栏，以方便工作联络）。如第一次采购，请购部门可以注明品牌、型号、产地、生产厂家、性能要求等。5.4.2 对于新规部品的首次采购,请购部门需在P/R单注明“新规部品”。5.4.3 对请购物料单价超过一千元(RMB)的,请购部门还需填写禀议书。P/R单和禀议书必须由部门负责人及以上审核后，交管理副总经理批准,禀议书还须经总经理最后承认。5.4.4 批准后的P/R单、禀议书由资材购买文员登录，并注册管理编号后交购买担当进行采购。5.4.5 购买担当收到P/R单、禀议书后，需对P/R单、禀议书之内容进行审核，确保采购前的输入内容清楚、完整、正确。否则，可以要
14、求请购部门重新填写，并更改新的纳入日期。5.4.6购买担当根据各个部门每月副资材的采购情况，作成副资材采购明细报告,交由各请购部门的最高负责人确认。5.5 物料接收：5.5.1 仓库负责收货，同时确认供应商所送的实物与送货单、P/O单是否一致，并将每周副资材收货信息提供给资材购买担当。 5.5.2 供应商必须按照本公司的要求,交货时必须有每种物料之送货单，对一些特殊材料需附如材质证明单（COC）等，由收货员进行相关内容确认无误后，开出GRN单交IQC依QP-8.2-003IQC检验控制程序作来料检查。中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第6 页 共 页采购控制程序
15、第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期 5.6 采购文件的管理：5.6.1 采购订单以及文件表单等资料需作妥善之保管与归档，以备查询，详细作业请参见QP-4.2-001文件控制程序。5.6.2 资材购买课需指定人员负责与供应商文件往来作业，正常在一个工作日内加以收发登录，文件可以挂号寄出且附上文件签收单或请其来公司签收，供应商于收到后应尽速确认并签认/回传。资材购买课发出采购文件需依据QP-4.2-001文件控制程序作业。5.6.3 当公司或顾客所拟在供应商/外发加工商处进行工程监查时，资材购买课应通知供应商准备相关事宜，并配合公司或顾客之工程监查。5.6.4 公司或顾客若需至供应商/外发加
16、工商验证产品时，应在采购合约上规定验证的安排与产品放行的方法。详细内容请参考QP-8.2-003IQC检验控制程序之规定。5.7 请款财务制度要求：5.7.1 生产用物料请款严格依照中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度执行，请款时必须附上：a 送货单；b 增值税发票；c 采购订单；d 来料单G.R.N，且采购金额超过 人民币时必须由副总经理加批。5.7.2 副资材请款严格依照中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度执行，请款时必须附上：a 送货单；b 普通发票；c 采购订单；d 收货单；e 请购单；f 单价人民币1000元以上需附禀议书；g 属于固定资产的还须附设备验收证明书。5.7.
17、3 申请部门必须根据以上要求，备齐上述资料之后连同供应商名称及帐号等资料给财务课安排付款。6.0 参考文件6.1 QP-7.4-002供应商评估与再评估程序6.2 QP-7.1-002工程变更控制程序6.3 SP-7.4-001QER发行程序6.4 环境相关物质管理规定6.5 中日龙ERM管理技术标准6.6 QP-4.2-001文件控制程序6.7 QP-8.2-003IQC检验控制程序6.8 中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度6.9 QP-7.5-002设备维护/保养管理程序中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第7页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修
18、改制作日期：生效日期7.0 流程图：工作单物料需求调查物料请购单物料请购单选择、开发供应商询价报价OK订价NG采购订单采购订单交货进度跟催来料单OK确认交货NG来料检查判定入库OK退货NG请款作业结束品 保货 仓供 应 商采 购/外 包生 管营 业 中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第8 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期8.0 附录附录A：初始物料表中日龙精密制品（深圳）有限公司初始物料表中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.4-001 第9 页 共 页采购控制程序第 A 版第 0次修改制作日期：生效日期附录B：中日龙精密制品（深圳）有限公司合格供应商表
