1、班组安全生产标准化分级达标管理办法1 目的 为规范班组日常安全生产管理，履行班组安全生产岗位责任制及法律法规、标准和作业规程的执行，转型安全管理，对生产现场的作业风险以班组为单元进行控制，特制订本办法；2 适用范围 本办法适用于陕重汽公司各专业厂，其它子公司参照执行。3 分级达标控制要素 3.1 班组安全基础管理3.2 班组设备设施的本质安全管理3.3 班组作业环境管理3.4 班组现场安全管理 3.5 班组事故事件管理3.6 班组卓越安全绩效管理4 分级管理内容 4.1 班组安全基础管理4.1.1 岗位安全责任制 （1）班组应建立有班组长、安全员、员工的安全生产责任制文本，且便于学习、掌握和执
2、行；（2）班组成员应熟知本岗位危险源和控制方法，熟悉本岗位应急响应的程序和措施；（3）班组长、安全员、员工必须经过安全培训，健全安全培训和考核记录；（4）班组长应具备风险辩识和预防事故的能力，安全员应具备隐患排查和风险辨识的能力；（5）班组员工应熟知安全操作规程，具备本班组重大环境、风险因素防控能力；4.1.2 安全技术操作规程和危险源（1）班组应建立与本班组岗位设备设施（含非标）相对应的安全操作规程和环境、风险因素清单；（2）岗位作业指导书文本应含危险源和环境因素在控内容；（3）班组应按照体系要求，结合作业过程和工作岗位开展环境因素更新识别和危险源更新辨识，形成重要环境因素和重大风险因素清单
3、，制定有针对性的管控措施。4.1.3 安全检查与隐患整改（1）班组成员应在班前、班中、班后进行自检，班组安全员进行日常巡检，班组长应每周组织成员进行一次全面安全检查，保障“对标”有效在控；（2）班组成员对设备设施及危险源管理应明确责任人，对发现的隐患能够按“三定四不推”原则及时进行处理，并落实人员和进度；（3）对现阶段整改不了的隐患的应向主管领导报告，并认真做好记录，制定针对性的防控措施。 4.1.4 班组安全活动（1）班组应每月开展两次安全活动，安全活动要做到时间、内容、人员三落实，且有记录； （2）安全活动的主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全
4、生产有关法律法规、制度、标准和作业规程等；分析班组内外的事故案例，举一反三，防止此类事故的再次发生；结合本班组的作业特点，生产经营状况和危险源辨识工作开展事故隐患和预测、预控及应急演练等；4.1.5 班组安全教育（1）班组应对新入厂员工、实习培训人员、转岗及复工人员等进行上岗前安全教育，以及对班组成员进行日常安全教育，教育率达100%；（2）教育的内容包括：岗位安全操作规程、规章制度、安全知识、安全技能训练等，培训教育后要进行相应的绩效评价。（3）班组成员职业健康安全管理知识培训率应达85%以上，培训课时应完成班组目标责任书中规定的课时数，以人力资源培训数据库标准为依据；（4）班组成员均应接受
5、环境、风险因素“口述手指”安全培训，教育率达100%，做到上、下半年各有一次，培训不少于2课时/人，并进行规范记录； 4.2 班组设备设施的本质安全管理4.2.1 班组都应建立作业区域内的工具、设备、设施明细和拥有清晰的台帐，确保班组成员使用的工具、设备、设施达到安全要求。4.2.2 对要求定期检测、试验的工具、设备、设施，应建立健全检测报告或试验记录；4.2.3 班组对作业区域内的工具、设备、设施应按照安全检查与隐患整改要求进行定期检查，明确检查人员，并做好检查和整改相关记录；4.2.4 班组在用的所有设备（含非标设备），应结合作业实际，制定安全检查表，无遗漏；4.3 班组作业环境与职业健康
6、管理4.3.1 班组作业区域内应对工业垃圾和生活垃圾分类存放，作业现场保持清洁，工具、物品、物料码放整齐有序；4.3.2 班组作业区域地面平整，无积水、积油和杂物；4.3.2 安全通道保持畅通、通道标线清晰醒目，安全防护设备齐全有效；4.3.3 班组作业区域应设置安全告示牌，警示标识齐全、完好，并使用安全色标注。4.3.4 班组接触职业危害因素的员工均应进行职业健康体检，体检率达100%；4.3.5 班组成员应熟知本岗位的职业危害因素及防护设备的使用；4.4 班组现场安全管理4.4.1 生产现场严格遵守设备设施“三同时”安全环保制度，无未经验收违规使用现象；4.4.2 生产现场严格执行各项设备
7、安全操作规程，无违章操作人员；4.4.3 作业人员按规定穿戴劳动防护用品，正确使用工具；4.4.4 无影响厂容厂貌、环境保护、相关方失控的事件和投诉；4.5 班组事故事件管理4.5.1 班组应建立事故事件（含轻微伤、险兆事故）台帐；4.5.2 班组发生的事故事件应严格按照“四不放过”原则处理；4.5.3 班组应及时将公司（专业厂）内发生的事故案例告知员工，组织班组成员对事故事件发生的原因进行讨论、分析，并做好记录。4.6 班组卓越安全绩效管理4.6.1 班组有安全生产改善和改进的合理化建议落实情况的记录；4.6.2 班组有年度内安全先进个人或集体表彰的记录；4.6.3 班组应鼓励员工进行安全管
8、理创新，对实施效果良好的举措，将纳入公司管理成果进行推广，并实施记录。5 分级考评原则5.1 得分在90分以上的为一级安全标准化班组，得分在80分以上的为二级安全标准化班组，得分在60分以上的为三级安全标准化班组。得分60分的班组为合格班组（具体内容见表1）。5.2 6月25日前要求各专业厂班组安全标准化合格率75%（一级安全标准化班组达标率5%；二级安全标准化班组达标率20%，三级安全标准化班组合格率50%）。5.3 各单位每季度均应对班组安全生产标准化分级达标管理情况进行自评打分，将打分情况进行统计汇总，并于每季度末25日前上报（具体内容见表2），安技环保办公室将不定期对班组安全生产标准化
9、分级达标管理情况进行抽查。对出现安全管理水平下滑的班组，将对该班组分级达标等级予以降级并公示，对出现上报事故、严重违章频发、重大隐患不整改，公司在年底对该班组按不合格班组计算；5.4 对于得分在60分以上的班组，有资格参加分厂级“五型班组”评选，对于班组安全生产标准化合格率75%的各专业生产厂，取消本单位安全生产工作的评先资格；5.5 对没有设备设施班组，设备设施为空项，得分按本单位拥有设备设施班组得分的平均值予以计算；5.6 安技环保办公室对各专业厂班组评级认定情况将随时在每周“零报告”和每月安全例会上予以通报，作为月度经济考核及达标得分依据。6 附则本办法由技安环保部负责解释；表1：班组安
10、全生产标准化分级达标考评标准序号考核项目考 评 内 容考 评 说 明满分得分扣分原因1基础管理（30分）1、有班组长、安全员、员工的安全职责文本，责任制文本在班组工作记录本后粘贴，达标考评验收标准应收录在班组管理手册中；无职责文本扣0.5分，无验收标准扣0.5分；12、班组长、安全员掌握两种及以上的识别、分析、控制风险因素的方法。班组长、安全员未掌握各扣1分；23、有班组长、安全员、员工安全培训和考核记录；培训、考核缺记录各扣1分；24、班组成员应熟知本岗位危险源和控制方法，熟悉本岗位应急响应的程序和措施；员工对本岗位危险源（点）、控制措施和应急预案，不了解不清楚的每人次扣0.5 分； 25、
11、建立与本班组岗位相对应的安全操作规程，并予以张贴，员工应做到熟知和照章作业；未健全扣1分，未张贴扣2分，抽查员工不熟悉扣2分；56、有每周一次的安全检查及整改记录；未整改项需上报安技科或车间主任进行协调解决；安全检查坚持不好，记录不全少1次扣2分，少3次扣全分；57、有每月两次安全活动记录，活动（上级指示、公司要求、安全动态、“四新”信息等）必须有主题，并在班组学习、讨论、贯彻落实，有记录及员工签到；安全活动坚持不好，记录不全少1次扣2分，少3次扣全分；58、有班组新进员工、转岗、复工教育记录及员工“口述手指”安全培训记录；“口述手指”培训达到100%，课时符合要求；教育在班组不落实、1人/次
12、扣1分，3人/次以上扣全分；39、有员工各种违章记录台帐和相应的处理结果；有记录未处理扣1分，无记录扣全分；310、形成重要环境因素和重大风险因素清单，制定有针对性的管控措施，风险因素和环境因素清单及时更新，并在班组园地公示。清单不符合要求扣1分；未公示扣1分；22设备设施本质安全管理（30分）1、班组作业区域内拥有的工具、设备、设施台帐的建立情况；帐、物不符扣2分，无台帐扣全分；42、班组应建立所有负责使用维护的工具、设备、设施（含非标设备）安全自检表，是否定期、定人、定岗位进行隐患排查；无安全检查表扣2分，未按要求实施扣2分。43、设备设施各类安全防护装置齐全有效；安全防护装置不齐全或损坏
13、1处扣1分；34、电器装置带电部分无裸露现象；1处裸露扣全分；25、各类设备设施接地接零完好；1处不符合扣全分；36、各类吊索卡具使用符合安全要求，做到定置管理；未定置扣1分，不符合扣全分；37、工具、设备、设施（含附件）符合安全要求；标牌缺失1处扣1分，“跑、冒、滴、漏”1处扣1分，安全附件缺失1处扣2分，带病运行扣全分。58、班组使用叉车、天车等符合特种设备管理的相关要求；特种设备安全附件1处不符合不全或损坏扣2分，无准驾证扣全分；49、相关方在班组区域作业时，借用工具、设备有交接记录。1处记录不全扣1分，无记录扣全分；23作业环境与职业健康管理（10分）1、能按要求对可回收、不可回收垃圾
14、分类存放； 有分类未实施扣1分，未分类扣全分；22、工作区域地面平整，无油污、积水和杂物； 1处不符合扣1分，至多扣2分；23、安全通道保持畅通、通道标线清晰醒目； 占道扣0.5分，标线不清扣0.5分；14、班组作业区域应设置安全告示牌，警示标识齐全、完好，并使用安全色标注。安全色和安全标识没有或不明显扣0.5分。重大危险源（点）无醒目标识扣1分；15、班组职业危害作业人员体检率100%，并做好记录；记录不全扣0.5分，无记录扣1分；16、班组成员应熟知本岗位职业危害因素及防护设备使用；员工不熟悉危害因素、控制措施1人次扣0.5 分，3人以上扣全分；27、有害作业岗位有通风除尘设施完好，常开。
15、1处不完好扣0.5分，未按规定开启扣1分；14现场安全管理（20分）1、现场无违章指挥、违章作业、违反劳动安全纪律行为；违章1人次扣2分，严重违章1人次扣全分。52、各种工位器具摆放到位，现场消防设施齐全应急有效；现场杂乱，工具、物品、物料摆放无序1处扣1分，3处以上扣全分；53、班组园地环境卫生保持良好；1处不干净扣1分，3处以上扣全分；54、员工正确穿戴劳动防护用品，班组执行交旧领新发放确认制度；1名员工未正确穿戴扣2分，未执行交旧领新发放制度扣全分；55事故事件管理（10分）1、班组事故事件（含轻微伤、险兆事故）记录建立情况；未记录扣全分，有轻伤及以上事故否决； 32、班组对发生的事故事
16、件按照“四不放过”原则的处理情况；事故事件记录不全扣1分，无记录扣全分；33、对公司（专业厂）内发生的事故案例和防范措施是否告知本班组员工。1人/次不熟知扣1分，无记录扣全分；46卓越安全绩效管理（加10分）1、班组应有安全生产改善和改进的合理化建议落实情况的记录；分厂认定1条得0.5分，3条以上得全分；22、班组年度内应有安全先进个人及集体受表彰的记录；个人表彰记录得2分，集体表彰记录得4分；43 班组应鼓励员工进行安全管理创新，对实施效果良好的方案，将纳入公司管理成果进行推广，并实施记录。在兄弟班组推广实施记录得4分；4表2：班组安全生产标准化分级达标季度统计表单位（签章）： 上报时间：序号车间班组名称班组性质班长姓名自评分值达标等级备注12345678910主管领导： 编制：
