1、石油化工工程质量监督工作用表管理办法附件 2石油化工工程质量监督工作用表管理办法1 总则1.1本办法发布实施的监督工作用表（表 E01-表E14）是石油化工工程质量 监督工作程序（以下简称监督程序）的配套表格， 用以配合监督程序的执行。 工作用表样式见附表：工程质量监督工作用表 。1.2 监督工作用表按其作用分为：申报活动用表、监督活动过程用表和质量问 题记录用表三种类型。1.3 制定监督工作用表旨在统一各监督分站（组）在监督工作过程中的监督记 录，使监督过程的各项活动记录规范化、 标准化， 同时有益于监督信息的收集、 统计和分析。2 申报活动用表2.1 申报活动用表是在监督申报阶段，用于记录
2、监督申报活动相关内容的工作用表，包括：建设项目工程质量监督申报表（表E01，以下简称申报表）、 申报资料审查问题通知书（表E02，以下简称资料问题通知书）、建设工程质量监督缴费通知（表E03,以下简称缴费通知、和建设工程质量监督 注册通知书（表E04,以下简称注册通知书、四个用表。2.2 申报表的填写与审签2.2.1 申报表应按监督程序之 3 . 1 . 33 . 1 .7条的规定由建设单位根据具体 情况如实填写。向石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）申报的，一式三 份；向分站申报的，一式二份；其中一份返回建设单位。2.2.2 申报表中“监理单位情况”栏的填写应包括工程建设监理单位和设备
3、监理单位。2.2.3 质监机构应按监督程序之 4.14.4条的规定受理申报表并进行审核。申报表中的“总站或有关分站审查意见”栏由质监机构根据不同情形按 以下规定的格式审签： （1）提交材料符合要求的，签署监督意见： “经审查，提 交材料符合申报要求，将由 分站石油化工工程质量监督总站委派 监督组 石油化工工程质量监督总站委派 分站对其实施监督。 （2）提交资料对“缺项”原因有合理说明，可以实施“过渡性处理”的，签署以下监督 意见：“经审查，已提交的材料符合要求，其材料缺项的原因说明合理，承诺明确。同意由口 分站石油化工工程质量监督总站委派 监督组石油化工工程质量监督总站委派 分站先行监督介入，
4、该项目应提交的材料缺项，必须在 年 月 日前补交齐全。 ”2.3 资料问题通知书的签发使用2.3.1 资料问题通知书是质监机构按监督程序之 3.1.5 和 4.1 条规定将 建设单位申报资料中存在的问题和整改要求告知建设单位的工作用表。2.3.2 对于建设单位申报材料不符合要求又无合理说明的， 质监机构应将 申报 表退回申报单位，同时签发资料问题通知书 ，将需要补正或补充的资料一 次性告知齐全。2.4 缴费通知的签发2.4.1 缴费通知 是质监机构在认可建设单位的申报资料并受理申报后， 按监督程序之 3.1.9 条规定告知建设单位缴纳监督费的工作用表。2.4.2 监督费由质监机构根据有关规定经
5、过计算确定并核准后填写签发 缴费通 知。2.4.3 由总站受理申报而委派分站实施监督并收取监督费的， 分站按缴费通知 要求收到监督费后，五个工作日内向总站书面“告知” ，总站收到“告知”信息 后，按规定签发注册通知书 。2.5 注册通知书的签发2.5.1 注册通知书是建设单位按规定缴纳监督费后由质监机构按 监督程序 之 3.1.9 条和 4.5 条的规定签发，表示该项目批准登记注册的工作用表。2.5.2 监督注册号由质监机构根据本规定 5.1.2 条的规定给出。2.5.3 分期缴纳监督费的项目，首期付款后，即可签发注册通知书 。2.5.4 本通知填写份数与收存方式与申报表要求相同。3 监督活动
6、过程用表3.1 监督活动过程用表包括：各责任主体静态质量行为监督检查记录（表 E05， 以下简称静态质量行为检查记录）、工程质量监督交底记录（表E06,以下 简称交底记录）、监督工作联系单（表E07,以下简称联系单）、工程 质量监督停监点报验单（表E11，以下简称停监点报验单）、工程质量监督 抽检通知单（表E12,以下简称抽检通知单、五个用表。3.2 静态质量行为检查记录的填写要求3.2.1 静态质量行为检查记录是监督组第一次进入现场对各责任主体的静态 质量行为进行监督检查时的工作用表。3.2.2 按监督程序之 4.9.1 条的规定检查时，根据不同责任主体的检查内容 分别进行记录 。本表中“
7、#确认签字”栏必须由该责任主体的项目负责人或 质量负责人签署。3.2.3 “检查情况记录” 栏根据实际情况进行符合要求与否的简要描述 （包括对 问题的简要提示），应在“存在主要问题及处理意见”栏内或该栏明示的附件中 进行详细描述。3.2.4 需要有关责任单位对检查出的有关问题进行回复的， 监督组应在签写处理 要意见时，一一明示要求。3.3 交底记录的填写要求331交底记录是记录监督组按监督程序之 4.7.3条、4.8.44.8.5条 的规定向各责任主体进行监督交底活动的工作用表。在表中应明确本次交底是监督大纲交底或监督计划书交底还是两者同时交底，交底内容应包括：（1） 监督组织及联系方式；（2
8、） 监督依据；（3） 监督范围、内容；（4） 监 督方式、方法；（5） 监督控制点设置方案； （6） 监督公文流转管理； （ 7） 监 督执法权限。3.3.2 监督大纲 交底时各责任主体必须是项目负责人或质量负责人参加并签 到，监督计划书交底时各责任主体可以由专业工程师参加并签到。3.4 联系单的签发使用联系单是监督组与各责任主体进行工作联系的用表。 主要是监督组提醒 各责任主体在工程质量管理控制方面需要引起关注或进行事前控制的事项， 也可 以用来作为监督工作互动需求和业务工作联络、 洽商等工作联系的告知性事项的 书面文件。联系单所提事项一般不需要各责任主体进行回复。3.4.1 联系单的“事由
9、”栏应填写所要联系提醒或告知事项的主题，应突出 事项的性质或类别特征、联系要点，应简洁明确。3.4.2 联系单“内容”栏应填写所要提醒或告知事项的具体内容，必要时， 包括：事项的起因， 提醒或洽商告知的具体要点、 要求，有关责任及后果提示等， 应描述清晰、具体。3.4.3 监督人员不得将属于“质量问题”的事件以联系单的形式进行处理， 否则，为监督违规。3.4.4 根据需要，联系单可以一事一单，也可以多事一单；一份联系单 可以是一个接收单位，也可以是多个接收单位， 收件人必须签收并承担签收责任； “相关单位”栏内应填写本联系单要送达的所有单位； “接收单位”栏由收 件单位的收件人填写。3.5 停
10、监点报验单的填报与审签3.5.1 停监点报验单是建设单位按监督程序 3.5 条要求指定的责任单位 依照监督程序 3.9 条要求向监督组进行停监点报验的工作用表。3.5.2 停监点报验单 必须附上相关自检合格资料并经过有关责任单位的检查 确认。3.5.3 监督组应按监督程序 4.11.2 条（一）款的规定签收 停监点报验单， “签收意见” 应按下列情况签写：（1）自检合格资料齐全并经过有关责任单位的 检查确认且签字符合要求的，签署意见： 资料符合要求，同意接受。 （2）自检资 料不齐全、未经有关责任单位检查确认或签字不符合要求的， 签署以下意见： 资料存在问题：（填写具体问题），相关责任单位检查
11、确认问题：（填写具体问 题），不予接受，以上问题整改后重新报验。3.5.4 监督组对停监点检查后，按下列情况签写“监督检查意见” ：（ 1）质量符 合要求的，签署以下意见： 经检查，质量符合要求，同意进行下一工序作业；（2）质量存在问题需要整改复查的，签署以下意见： 经检查，存在问题如下：（填写具体问题），以上问题整改后，报监督组复查。 （3）复查符合要求的， 签署意见同（ 1），复查仍不符合要求的，责其整改后重新报验。3.6 抽检通知单的签发3.6.1 抽检通知单是监督组按监督程序 4.11.3 的规定对现场指定部位 的实体质量提出抽检和复测要求时，向有关责任单位进行告知的工作用表。3.6.
12、2 当委托第三方检测时，本通知需抄送受委托的检测单位，检测单位以签收 方式进行责任承诺。4 质量问题的记录用表4.1 质量问题的记录用表是在监督过程中发现了质量问题或质量事故时，记录 监督组和各质量责任主体处理质量问题、 质量事故相关活动内容的工作用表， 包 括：工程质量问题整改通知单（表E08,以下简称整改通知）、工程质量 问题整改回复单（表E09,以下简称整改回复单）、建设工程质量责任主体 不良记录（表E10,以下简称不良记录）、工程质量事故报告（表E13以 下简称事故报告）、工程质量事故处理监督记录（表E14,以下简称事故 处理记录）五个用表。4.2整改通知的签发421整改通知是监督组按
13、监督程序 4.16-4.18条的规定将监督过程中 发现的质量问题以及整改要求告知有关责任主体的工作用表。4.2.2质监机构签发的整改通知一律送达建设单位，建设单位应按监督程 序3.2条和3.12条规定负责对整改通知的分发和督促整改。4.2.3责任主体必须按监督程序3.11条的规定进行整改并对整改通知 进行回复。4.2.4属于建设单位整改的，直接填写建设单位名称；属于其它责任单位整改的， 填写* （建设单位）并转* （有关责任单位），以提示建设单位分发和责任 单位整改。4.3整改回复单的报验4.3.1整改回复单是责任主体针对监督组所发整改通知中的质量问题进 行整改后，按监督程序3.11条的规定将
14、整改情况回复给监督组的工作用表。 4.3.2整改回复单应对整改通知中指出的所有问题整改情况进行回复。 有关责任主体在向监督组回复时，整改通知中的质量问题没有全部整改完毕 的，应按以下原则处理：（1）对于已经整改完毕的质量问题，在回复中附整改情 况说明、相关检查验证资料（经有关单位的检查确认）；（2）对于因客观原因暂 时不具备整改条件而没有整改完毕的问题必须在回复中承诺整改， 并有整改安排和方案以及最后完成时限。待该质量问题整改完毕后，仍必须将整改情况回复给 监督组；（3）对于不具备整改条件而无法进行整改的， 回复中必须有无法进行整改的原因说明和对该质量缺陷情况进行备忘。4.3.3监督组复查后，
15、签署复查确认意见： 经复查，所提质量问题均已整改，质量符合要求。 经复查， 项问题已整改，质量符合要求； 项问题已做整改安排并承诺，同意整改完成后复查； 项问题已形成永久性质量缺陷，建设单位和设计单位已确认让步接受，监督组同意进行质量备忘。经 检查，有以下问题整改不符合要求，须继续进行整改。 1、；2、4.3.4整改回复单由质量问题整改的责任单位填写，直接向质监机构提交， 同时抄送建设单位。4.4不良记录的签发4.4.1不良记录是指在有关质量责任主体存在 建设工程质量责任主体和有 关机构不良行为记录管理办法 （试行）（建质 2003113 号）中明确的应予以记 录的不良行为时，监督组按监督程序
16、 4.16 条的规定对其不良行为进行记录 的工作用表。4.4.2 不良记录主送总站，抄送建设单位，建设单位应签收并告知有关责任 主体。4.4.3 对不良记录描述的事实，应附上相关的证据材料（包括：文字资料、 图片、影像资料）。4.4.4 分站/监督组“审核意见”须表述： （1）应按文件规定的哪一条款予以记 录；（2）除进行不良记录管理外，需要进一步进行行政处罚或其他处置的，提出 具体意见。4.5 事故报告的填报4.5.1 事故报告是发现质量事故时，监督组按监督程序 4.18 条规定对 事故情况进行记录并向总站提交的工作用表。4.5.2 事故情况描述要求：对事故发生的时间、地点（部位）及已经明确
17、的事故 信息进行简单描述。4.5.3 事故性质的确定原则： 直接经济损失在 5000元 10 万元之间的为一般质 量事故；凡是有下列情况之一的，可列为重大质量事故。 （1）直接经济损失在 10 万元以上的；（2）建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者； （3）超过规范规 定或设计要求的基础严重不均匀沉降、 建筑物倾斜、 结构开列或主体结构强度严 重不足，影响结构物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故； （4）影响 建筑物设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷者。4.6 事故处理记录的填报4.6.1 事故处理记录是监督组按监督程序 4.18 条规定对事故的处理情 况进行记录并向总站提交
18、的工作用表， 该表应在事故处理完毕后五个工作日内填 写完成并提交。4.6.2 “事故主要原因及处理过程” 应记录负责事故调查的组织对事故原因的分 析结论和主持事故处理的过程， 并应记录事故的责任单位和责任人员及组织事故 调查、处理的责任人员名单。4.6.3 “事故处理监督记录” 应对事故处理过程及其程序合规性、 处置合法性进 行记录和确认， 事故处理过程中的违法违规情节应记录。 必要时， 对违法违规情 节附上相关的证据材料。5 工作用表的管理5.1 监督注册的编号规定5.1.1 监督注册号是在建设单位按规定缴纳质量监督费后， 质监机构按监督程 序 3.1.7和 4.5 条的规定签发注册通知书准
19、予登记注册的编号。5.1.2 监督注册的编号规定如下：（ 1） 向总站申报监督的项目，由总站编监督注册号。编号为：ZZ （总站）-20XX （年号）-ZC （注册）-XXX （顺序号）（ 2） 向分站申报监督的项目，由分站编监督注册号。编号为：XX （分站代号）-20 XX （年号）-ZC （注册）-XXX （顺序号）5.1.3 总站的监督注册编号由总站控制管理， 分站的监督注册编号由分站控制管 理，每年年终，分站一次性将形成注册的编号目录向总站备案。5.2 监督工作用表的编号管理 监督工作用表分为两大类进行不同编号。具体规定如下：（ 1） 以分站或监督组为记录事项核心进行编号管理的工作用表，
20、包括： 申报 资料审查问题通知书 、工程质量监督缴费通知 、建设工程质量监督注 册通知书、工程质量监督交底记录 、各责任主体静态质量行为监督检 查记录、工程质量事故报告 、工程质量事故处理监督记录 、建设工 程质量责任主体不良记录 ，编号格式为：XX （总站/分站/监督组代号）-20 XX （年号）-XXXX （用表代码）-XXX （顺 序号）（ 2） 以具体项目为记录事项核心进行编号管理的包括： 监督工作联系单、工 程质量问题整改通知单、工程质量监督抽检通知单 ，编号格式为：XX （分站代号）-20 XX （年号）-XXXX （用表代码）-XXX （该分站/监 督组本年度所发此类单子的总顺序
21、号）-XX （项目代号）-XX （专业代号） -XXX （本项目的所发此类单子的顺序号）（ 3） 工程质量问题整改回复单 、工程质量监督停监点报验单由相关的责 任单位自行编号。5.3 分站/监督组代号规定如下：（ 1）分站代号：燕山 YS 川维 CW天津 TJ 荆门 JM济南 JN武汉 WH胜利SL长岭 CL安庆 AQ巴陵BL仪征 YZX洛阳 LY扬子 YZ河南 HN浙江 ZJ金山JS江苏 JSY高桥 GQ南化 NH福建FJ金陵 JL茂名MM管道 GD广州GZ中原 ZY地基 DJ九江 JJ中派 ZP镇海 ZH齐鲁 QL（ 2）直属监督组代号：江汉 JH石家庄 SJZ由总站专门指定，例如：神华
22、SH5.4 工作用表代码规定如下：XLWT ： 申报资料审查问题通知书JDJF： 工程质量监督缴费通知JDZC： 建设工程质量监督注册通知书JDJD： 工程质量监督交底记录XWJC ： 各责任主体静态质量行为监督检查记录SGBG： 工程质量事故报告SGCL： 工程质量事故处理监督记录BLJL ： 建设工程质量责任主体不良记录JDLX ： 监督工作联系单ZLWT ： 工程质量问题整改通知ZLCC ： 工程质量监督抽检通知单5.5 项目代号的编号规定：总站直属监督组实施监督工作的，代号由总站指定； 分站实施监督工作的，代号由分站指定，报总站备案5.6专业代号的规定如下：XW质量行为TJ: 土建JS
23、B:静设备DSB动设备GD管道CS:长输管道DQ电气YB:仪表RD弱电FFJR防腐与绝热WSJC:无损检测HJ : 焊接5.7记录填写要求（1） 所有用表中每一项内容的填写都必须齐全、真实、准确，字迹工整（2） 工程名称、单位名称、专业名词等必须填写规范全称。（3） 标准规范必须填写规范全称及标准规范号 -年号。（4） 填写内容是专用符号或法定计量单位时必须使用规范的符号。5.8责任签字要求（1） 签字人必须是本人签字，不得由他人代签。（2） 对签字人有要求的，必须是符合要求的责任人签字。（3） 代表责任主体签字或签署意见的必须加盖单位公章。5.9资料归档管理要求5.9.1不同用表应进行分类管
24、理，并有管理目录。规定进行5.9.2工作用表作为档案资料的，按照工程质量监督档案管理办法 管理。6 附则6.1本用表由石油化工工程质量监督总站统一制定，各单位可以复制使用6.2本用表填写要求由石油化工工程质量监督总站负责解释。6.3本用表自公布之日起使用。附表：工程质量监督工作用表下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友， 下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛， 也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新 年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推
25、进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。 现就本年度重要工作情况总结如下：一、 虚心学习，努力工作（一） 在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方 法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工 作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问 书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐 摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。（二） 201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及 宿舍阳台护栏的维修，还有各
26、类大小维修已达几千件之多！（三） 爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有 的作用二、 心系本职工作，认真履行职责，突岀工作重点，落实管理目标责任制。（一 ）201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组 织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管 理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平 的整体提升。（二） 对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。（三） 做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。（
27、四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实预防为主、防消结合” 的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各 项工作有效的开展。三、 主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的 经验和收获：（一） 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。（二） 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。（三） 只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。（四） 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。（五） 要加强与员工的交流，
28、要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要 与员工 进行思想交流。四、 加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。（一） 开展常规检查。把 安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区 进行防火安全检查。（二） 经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都 有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而 不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知 总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走岀这一年，还有， 在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，
29、一个良好的心态、一份对工作的热 诚及其相形之下的责任心是如何重要（三） 总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到 了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在 日常的工作中，我时刻要求自己从实际岀发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道 德素质双提高。五、 要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题， 及时采取对策！六、 存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个 方面：1、 对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现
30、岀工作上的大胆创新不够。2、 本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不 遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加 以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。3、 宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提 高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装 了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：（一） 积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；（二） 加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；（三） 加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规 定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理
