1、巴蜀江油燃煤发电有限公司指挥部绩效考核指标汇总机密巴蜀江油燃煤发电有限公司考核指标汇总北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月说 明1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。目 录参加
2、考核的管理人员2指挥长绩效考核指标2副指挥长绩效考核指标5综合管理室7综合管理室主管绩效考核指标7综合管理室综合管理专责绩效考核指标9综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标10工程管理室11工程管理室主管绩效考核指标11工程管理室电气专责绩效考核指标13工程管理室汽机专责绩效考核指标15工程管理室土建专责绩效考核指标18工程管理室热控专责绩效考核指标20工程管理室安全/环保专责绩效考核指标22物资室25物资室主管绩效考核指标25物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标27物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标29计划管理室31计划管理室主管绩效考核指标31计划管理室计划管理专责绩效考核指标3
3、3计划管理室预算管理专责绩效考核指标34总经理工作部35总经理工作部经理绩效考核指标35总经理工作部人力资源专责绩效考核指标37总经理工作部审计专责绩效考核指标38总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标39财务管理部40财务管理部经理绩效考核指标40财务管理部出纳绩效考核指标42财务管理部外派会计绩效考核指标43财务管理部外派出纳绩效考核指标44参加考核的管理人员指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，因管理不当的原因造成工程进度延后时间的长短100%+（P-F）*1%；100%+（M-N）*0.5%P(M)：关键(非
4、关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间、项目阶段施工计划及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时完成2工程项目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关键网点的竣工验收保证工程项目质量3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报保证工程项目
5、安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价超出月工程预算上（下）浮动20的数量100%+(P-F)*0.5%P：月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：工程实际现金支出额（元）工程造价与月预算上（下）浮动20后的偏差财务报表保证工程项目按预算完成5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100%+（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6权限范围内物资采购物资采购时间、质量是否能够满足工程进度的要求，采购价格是否合理，采购合同签订是否合理F-100%F：物资实际检验合格率物资采购及时，质量达到工程建设要
6、求，价格合理，所签合同没有疏漏物资采购合同、物资质量检验报告保证所采购物资能够满足工程建设的需要，节约资金7指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100%+(P-F)*0.5%P：月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F：管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本8指挥部各业务室工作情况管辖范围内各业务室工作情况100%-F*1%F：指挥部整体考核成绩各业务室按时完成工作计划绩效考核表能够很好组织下属部门完成工作目标9对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求乙
7、方工作达到合同要求，对乙方未达到合同要求，进行索赔总经理保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故10工作总结上报工程进度报告上报是否及时工程进度报告按月、按要求及时上报总经理公司及时了解工程建设的进度及计划11团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率12指挥部业务室主管的绩效考核指挥部员工申诉次数、原因及受理解决情况公平、公正、公开总经理保证考核能够真实的反映员工工作的情况，并提高以后工作的积极性、主动性13协作性与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否
8、及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理保证指挥部与职能部门工作间的相互配合14接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合总经理保证指挥部对上级部门审查工作的支持与配合副指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，延后时间的长短100%+（P-F）*0.5%；100%+（M-N）*0.2%P(M)：关键(非关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时完成2工程项
9、目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关键网点的竣工验收保证工程项目质量3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报保证工程项目安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价在预算范围内100%+(P-F)*0.5%P：月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：工程实际现金支出额（元）工程造价与预算的偏差财务报表保证工程项目按预算
10、完成5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100%+（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100%+(P-F)*0.5%P：月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F：管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本7指挥部各业务室工作情况管辖范围内各业务室工作情况100%-F*0.5%指挥部整体考核成绩各业务室按时完成工作计划绩效考核表能够很好组织下属部门完成工作
11、目标8对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求乙方工作达到合同要求总经理、指挥长保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故9团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理、指挥长指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率10协作性与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理、指挥长保证指挥部与职能部门工作间的相互配合11接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合总经理、指挥长保证指挥部对上级部门审查工作的支
12、持与配合综合管理室综合管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2会议组织会议组织准备工作出现失误次数及程度100%-A*1%（50%100%）A：出现错误次数根据错误的成度在50%到100%之间调整会议组织严密，保证会议顺利召开指挥长保证重要会议顺利召开3对外协调工作工程建设期间征地、租地、拆迁赔偿对
13、工程进度造成的影响100%-P*5%P：因对外协调工作不力，造成工程进度延后时间按工作计划按时完成工程进度报告保证工程按计划进行4会议记录落实会议记录的制作及会议议题的事后跟踪落实情况会议记录的及时下发，会议议题在规定时间内跟踪落实指挥长保证会议议题落实5规章制度的制定指挥部各项目管理规章制度的制定、实施指挥部各项目日常管理规范有序指挥长保证指挥部日常管理规范有序6外事接待重要接待活动失误次数及程度周到指挥长保证活动组织严密、有序7协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行8下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务
14、绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务8业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性9外部公关外部投拆处理是否及时与是否有及时反馈及时将投拆转到有关部门处理解决，并将结果及时告知有关人员及单位指挥长保证问题的及时有效处理综合管理室综合管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1对外协调工作负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；100%-A*5%A：因对外协调原因造成工期延误时间对外协调工作的完成工程进度报告保证工程建设期间土地的需要2会议组织及记录会议组织准备工作
15、的完成情况，会议内容的记录，会议记录下发及归档保证会议及时顺利的召开，会议记录的完整、准确，会议记录进行归档管理综合管理室经理保证会议顺利召开，会议有记录，以备日后查找3公文的接收和处理往来公文的接收，下发到有关业务室的时间是否有延误和错误，是否进行登记，是否进行及时的督促反馈公文接收进行记录，及时下发到有关业务室，督促有关业务室及时处理给予反馈综合管理室经理往来公文及时有效的处理，并有处理意见4管理指挥部的公章指挥部公章的保管，建立公章使用登记簿，并做好公章使用记录。公章规范管理，公章使用按规定进行综合管理经理保证指挥部公章的规范使用及管理5其它事务性工作报纸杂志发放，外来电话、外来人员联系
16、工作的记录日常事务处理井井有条，不出现差错，外来人员接待热情，及时做好接待记录综合管理室经理保证指挥部日常工作正常有序的进行，维护指挥部对外形象6外事接待工作重要活动的接待及小车的安排接待活动无重大失误综合管理室经理保证指挥部活动有序严密7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程档案管理施工图、竣工图纸资料及其它档案是否完整、齐全，手续是否齐备；档案丢失数量、损坏数量、混乱程度；是否发生档案文件
17、泄密工作100%-A*2A：错误率档案的收集、分类、整理、组卷、编号、上架等工作，保证案卷质量完好，文件材料完整性、系统性、准确性和规范性，资料交接手续齐全。综合管理室主管保证所收集、保管和积累工程整个过程中形成的文件、图纸等材料的完整齐全和系统，文件的安全保密2编制档案分类方法说明分类方案说明的规范性及其中的错误率100%-A*2A：错误率根据国家有关规定和行业规定编制工程档案分类方案说明综合管理室主管保证工程档案分类方案说明符合国家及行业有关规定3工程档案归档文件归档是否及时、移交手续是否完整，移交文件验收是否合格保证文件及时归档、移交手续完备综合管理室主管保证工程结算时工程档案文件的系统
18、完整，按时结算4合同管理指挥部所有签订合同的副本的存档管理是否完整、齐全，是否有丢失、损坏、混乱程度保证合同副本保管完整、齐全，为工程项目建设的使用提供方便综合管理室主管保证合同的完整、齐全，方便查阅，5协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室工程管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划及相应的用款计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，用款计划编制是否合理，及工作计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上
19、交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，用款计划编制合理，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2工程进度管理工程是否能够按照计划按时完成100%+（P-F）*1%；100%+（M-N）*0.5%P(M)：关键(非关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度按照工程进度计划按时完成工程进度报告工程进度按照一级网络图、二级网络图的要求按时完成3工程质量管理工程质量是否达到要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率合格率及优良率达到项目管理制度中的规定质量检验报
20、告保证工程建设的质量4工程安全管理工程建设工程中是否出现安全事故100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数工程建设期间不出现任何安全事故绩效考核表保证工程建设期间不出现任何安全事故5工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据工程进度报告、财务报告保证工程建设按预算完成合理化建议工程改进合理化建议的数量100%（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6设计变更
21、的审批一般变更审批是否及时，重大变更上报是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数及时审批一般设计变更，向由原初设审批单位上报重大设计变更。设计变更审批单保证工程设计更加合理7竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率竣工验收合格率、优良率达到要求，机组试生产和性能考核达到要求竣工验收报告保证工程竣工验收的顺利进行保证机组及时交付使用8招标活动的支持根据需要，参与与工程建设有关招标活动的支持招标合同中技术条款的合理性、有效性指挥长保证招
22、标合同中工程建设技术条款合理性9负责锅炉专责工作锅炉专责工作的完成情况完成锅炉专责所应负责的全部工作工程进度报告完成锅炉专责的工作10对乙方单位的管理对承包商及监督公司的管理是否有力对承包商及监理公司实行有效的管理，保证工程进度、质量、造价、安全进行，对工程建设质量进行定期检查指挥长保证承包商及监理公司按照合同规定按时完成工作11下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务，对下属的廉政负责指挥长能够很好组织下属完成工作任务12协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行13业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申
23、诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性工程管理室电气专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制电气专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制电气专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2电气专业工程进度管理电气专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：电气专业月工作计划中完工时间天数F：电气专
24、业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成电气专业工程工程进度报告保证电气专业工程按时完成3电气专业工程安全管理电气专业工程是否出现完全事故100%-A*10%A：电气部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：电气部分发生非重大安全事故次数电气专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证电气专业工程建设期间不出现任何安全事故4电气专业工程质量管理质量检验中，电气专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率电气专业工程建筑及安装合格率、优
25、良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证电气专业工程质量达到要求5电气专业工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据工程进度报告、财务报告保证工程建设按预算完成6合理化建议提出电气专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出电气专业工程合理化建议合理化建议书提高电气专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：
26、重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率电气专业工程质量及电气机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证电气专业工程的总体质量9参与电气专业部分的招标根据需要，参与电气专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中电气部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同电气专业
27、有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室汽机专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制汽机专业
28、工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制汽机专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2汽机专业工程进度管理汽机专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：汽机专业月工作计划中完工时间天数F：汽机专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成汽机专业工程工程进度报告保证汽机专业工程按时完成3汽机专业工程安全管理汽机专业工程是否出现完全事故100%-A*10%A：汽机部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：汽机部分发生非重大安全事故次数汽机专业工程不出现任何安全事故
