1、GJB9001C文件控制程序含记录表格GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格1 目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。2 范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。3 职责3.1 体系中心负责公司文件的管理和控制。3.2 各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。4 工作程序4.1 文件的批准-新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。-质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。-其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。-技术文件由主管技术
2、的领导批准。-批准人要确保文件的充分性与适宜性。4.2 文件的发放和使用-建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。-发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。-使用文件人注意保管，以防丢失损坏。-使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。-外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。-设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。4.3 文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。4.4 文件作废的处理-更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。-对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。-对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。
