1、浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算浦东新区高桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心概况一、主要职能承担本镇内审工作；负责本镇经济、社会发展综合统计工作；承担本镇集体资金、资产、资源监管日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心设4个内设机构，包括：综合统计办公室、财务辅导办公室、撤资村队办公室、集体资产管理办公室。第二部分 上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位
2、：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入617.72一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出8.8十、节能环保支出十一、城乡社区支出279.23十二、农林水支出317.95十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合
3、计617.72本年支出合计617.72用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计617.72总计617.722016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计617.72617.72210医疗卫生与计划生育支出8.808.8021005医疗保障8.808.802100502事业单位医疗8.808.80212城乡社区支出279.23279.2321201城乡社区管理事务279.23279.232120199其他城乡社区管理事务支出279.23279.23213农林水支出317.95
4、317.9521301农业317.95317.952130199其他农业支出317.95317.95221住房保障支出11.7411.7422102住房改革支出11.7411.742210201住房公积金11.7411.742016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计617.72271.81345.91210医疗卫生与计划生育支出8.808.8021005医疗保障8.808.802100502事业单位医疗8.808.80212城乡社区支出279.23251.2727.9621201城乡社区管理事务279
5、.232120199其他城乡社区管理事务支出279.23213农林水支出317.95317.9521301农业317.95317.952130199其他农业支出317.95317.95221住房保障支出11.7411.7422102住房改革支出11.7411.742210201住房公积金11.7411.742016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款317.72一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传
6、媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出8.88.8十、节能环保支出十一、城乡社区支出279.23279.23十二、农林水支出317.95317.95十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.7411.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计617.72本年支出合计617.72617.72年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计617.72总计617.72617.722016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
7、单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出8.808.8021005医疗保障8.808.802100502事业单位医疗8.808.80212城乡社区支出279.23251.2727.9621201城乡社区管理事务279.232120199其他城乡社区管理事务支出279.23213农林水支出317.95317.9521301农业317.95317.952130199其他农业支出317.95317.95221住房保障支出11.7411.7422102住房改革支出11.7411.742210201住房公积金11.7411
8、.74合计617.72271.81345.912016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出234.32234.3230101 基本工资23.8223.8230102 津贴补贴19.8319.8330103 奖金32.2732.2730104 其他社会保障缴费39.2139.2130106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出119.19119.19302商品和服务支出25.7525.7530201
9、 办公费4.024.0230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.110.1130205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.570.5730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.960.9630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.490.4930217 公务接待费0.050.0530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.120.1230227 委托业务费30228 工会经费4.084.0830229 福利费9.089.0830231
10、 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.286.28303对个人和家庭的补助11.7411.7430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金11.7411.7430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其
11、他资本性支出合计271.81246.0625.752016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数20.0520.052016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计说明：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区高桥镇经济管
12、理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为617.72万元、支出总计为617.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少28.08万元。主要原因：项目费用减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计617.72万元，其中：财政拨款收入617.72万元，占100%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计617.72万元，其中：基本支出271.81万元，占44%；项目支出345.91万元，占56%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决
13、算617.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.08万元，降低4.34%。主要原因：项目费用减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出617.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.08万元，降低4.34%。主要原因：项目费用减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出617.72万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）8.80万元，占1.42%；城乡社区支出（类
14、）279.23万元，占45.21%；农林水支出（类）317.95万元，占51.47%；住房保障支出（类）11.74万元，占1.9%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.25万元，支出决算为617.72万元，完成年初预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.80万元。主要用于：本单位职工的医疗保险。年初预算为12万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数
15、调整。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）279.23万元。主要用于：人员工资及设备的购买。年初预算为374.99万元，支出决算为279.23万元，完成年初预算的74.46%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定后削减支出。3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）317.95万元。主要用于：5个村的专项经费。年初预算为476.26万元，支出决算为317.95万元，完成年初预算的66.76%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定后削减支出。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.74万元。主要用于：本单位的职工公积金。年初预
16、算为12万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出271.81万元，包括人员经费246.06万元，公用经费25.75万元。基本支出中：1、工资福利支出234.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出25.75万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利经费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助11.74万元，主要用于住
17、房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定减少支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.05万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加持平；公务用车购置及
18、运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政
19、拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位职工加班、招待审计等人员，列明公务接待40批次、40人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明说明：本单位2016年无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明说明：本单位2016年无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。说明：本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.8万元，
20、其中：货物采购金额9.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.9万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.9万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.9万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释备注：无
