1、9、负责按月对各种原材物料及备品备件的盘点工作。10、负责各种原材物料，备品备件的保管有统计帐务工作，做到帐物相符。11、负责与生产部每日的出入库帐单核对工作，做到日清日结。12、负责对供应产品的市场调研工作，做到货比三家。13、负责对本部门员工进行内部沟通，传达公司有关规定政策及时处理本部门存在的问题。二、采购程序1、职责1.1品管部负责提供化工原料采购的质量指标及技术文件。1.2设备处负责提供设备、备品备件的质量指标及技术参数文件。1.3电水处负责提供机电、仪表的备品备件，质量指标及技术参数文件。1.4生产部负责提供生产车间各机台使用的各种毛布、网件、包装材料等的技术指标、要求及质量要求。
2、1.5供应处负责原材物料、备品备件的采购工作。1.6品管部、设备处、水电处、生产部等部门负责对供应购进的原材物料、备品备件进行入厂前把关检验。2 工作程序：2.1 生产部根据生产的实际情况，制定月供应计划，计划应注明产品名称、数量、质量指标、购进日期等。2.2 供应处根据生产部制定的供应计划，对原材物料、备品备件进行采购。2.2.1 采购时，应根据国内、省内同行业厂家所用原材料的情况，国内、省内同类生产厂家的技术能力和设备水平，参考同类产品的质量水平。历年来对本公司的供货情况，通过分析后，初步确定几个生产管理好、产品质量可靠、信誉好的生产厂家作为原材料及备品备件的供方初选。2.2.2 与生产部
3、门有关的检验、检查部门提供相关的质量标准及要求。2.2.3 由供应处向初选供方发出采购规范或采购标准，并请初选方提供样品及初步报价。2.2.4 供应处将试样移交给相关部门，对样品进行检验、化验、分析。2.2.5供应处根据样品的质量、价格及摸底情况，写出报告，经分析确定2-3个待调查评价供方。2.2.6供应处组织有关人员到供方进行调查，通过情况介绍、现场调查、座谈等形式，了解供方的技术力量、工艺设备、质量管理、检测手段、生产现场、产品质量、企业信誉、供货能力等，写出调查报告，填写评价表。2.2.7供应处召集生产等有关部门对评价表进行分析，选出供方。2.2.8供方的产品经生产部门试用合格后，定为合
4、格供方。2.2.9合格供方提供产品质量标准或规范，检验规程及技术资料。2.2.10检验部门将该有关资料存档，做为检查，检验依据，并保证使用有效期版本。2.3采购计划的制定：2.3.1供应处根据生产的供应计划、库存情况，编制采购计划。2.3.2采购计划由供应处长审批。2.4对化工原料的控制。2.4.1对化工原料：如火碱、亚钠、滑石粉、硫酸铝、蒸助剂、松香胶、中性胶、表面施胶剂、助剂等化工原料，由供应或供方报检，经品管部检验，验证合格后（增白剂需在生产部的协调下，由生产车间试用合格），开据产品检验入库单，供方人员持合格单通知供应人员、检磅入库、入库前保管人员要做好入库前的再验收，合格者，准予入库，
5、不合格品一律据收。2.4.2其它类物资的质量控制对一般物资的质量控制，要求供方按照合同要求供货，产品需附合格证或提供证明供货质量的证据。2.4.3 设备、机电、备品备件及其它非化工原料入库，由供应处通知生产部有关专业人员协调供应处保管员对购进的备品备件进行入库前验收，合格后放可入库。2.5产品的标识2.5.1购进的原材物料、各种备品备件入库后，应做好明确的标识。三、客户资源的管理客户资源是公司稳定提高产品质量，降低生产成本的有效资源。1、供应处把每个供应客户编入供方档案详细注明产品名称、单位名称、地址、电话、主要业务联系人。2、供应处应组织每年至少一次的供方调查，调查的内容应包括供方技术力量、
6、设备装备水平、质量管理情况、检测手段、生产现场管理、产品质量状况、企业信誉、供货能力等，收集整理后存入供方档案。3、供应处应对每次发生业务的供方，进行跟踪记录，内容包括产品质量检验情况、供货及时性及售后服务质量情况进行记录，按月为单位，整理后，存入供方档案。4、每半年由供方组织生产有关部门，对供方档案进行评价。将供方按优秀、良好、一般进行分类。5、淘汰一般供方，不断补充新的客户源，使其满足生产。四、入库及领料程序（一）入库程序1、供方产品到达公司后，由供应处出据报检单。2、供方业务员手持报检单到原材物料、备品备件所规定的检验部门（化工原料属品管部检验，设备备件属设备处检验，机电备件属电水检验）
7、，进行检验。3、化工原料经检验合格后，由品管部开具检验合格单据，单据上注明原料名称、进货日期、检验项目、检验数据、检测员签名等内容。4、供方业务员手持检验合格证到供应保管处检磅、入库。5、入库的产品，供应仓库保管员须对入库产品再检验，方可入库。6、各类备品备件由生产部门有关人员协同仓库保管进行检验，确认合格后，方可入库。（二）领料程序1、毛布、铜网、干网、成形网必须由车间大主任开据领料审批单，并加盖个人手章，机台长无权开此审批单。2、贵重物品：400元以上，各工段大主任审批盖章，1000元以上由分管经理筌字。3、家庭能用的物料：电器件、三角带、车脚、柴机油、矿车内外胎、吊灯口、花线、灯泡、触保
8、、开关、多用插座等物品，由分管处长签字。4、工具：各种开口、梅花扳手、管钳、油枪、丝锥、钻头、钳子、行车吊勾、导链、千斤顶等物品由分管经理签字。5、各机台长领取审批单必须签字，写明序号，登记入帐，开审批单时必须是一或两联单，存根交统计室回收。6、不是一式两联的审批单，或职工随意填写的审批单统计室拒开正式领料单。7、职工开的正式领料单，如发现丢失或保管员处没有此联领料单，应及时于统计室联系，没有此物料，领料单退回作撤帐处理。8、切纸上、下元刀应交旧换新。9、领料审批单项目齐全、字迹清楚、谁领料写谁名，不得涂改、随意增加或减少，否则重新开据领料审批单。对不按领料制度且故意刁难办公人员者，给予经济处
9、罚。10、各主任、机台长要身体立行，严把审批手续，端正思想，公平竟争，不冒领其他机台物料，也不叫其他机台钻空子，相互监督。11、汽油、柴油、盒装柴、汽机油除车队锅炉外，其它工段必须由经理签字。12、严格执行总公司制定的仓库管理有关规定，合理指导生产，杜绝冒领，降低生产单位成本。五、废旧物资管理制度按公司要求坚守工作岗位尽职尽责，严格遵守公司的各项规章制度。并做到以下几点：1、回收物品帐本必须有详细的规格、尺寸、床数、平方米记录。并做到帐物相答，分类摆放整齐。2、工人领料需交旧件换新件。保管组长必须在出库单右上方签字并进行上帐。每天把入库原材料报表上报实物会计。3、工人领料时如无旧件，超过500
10、元的必须由分管经理签字，500元以下的由车间主任签字。4、定于每月1日、11日、21日对回收物品进行统一处理，其他时间不得随意处理。5、处理回收物品时必须由实物会计根据入库原材料报表对货物进行核查后。由仓库总组长、库品废组长共同过磅、定价，并在财务上签字方可有效。6、搞好仓库卫生安全工作。物资采购供应工作制度为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度： 一、加强所需物资的计划管理。根据各部门上报的所需物资计划及仓库库存情况确定采购计划。 二、加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，在签订合同前应主动征求有关部门和供应单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量
11、要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。三、大宗物资供应采取招标形势，以保证物资的价格合理和质量的稳定可靠，部分物品实行厂家直购，减少中间采购环节。四、所进物资必须保证供应及时，并做到物资无积压，数量品种充足又齐全。五、物资进入仓库实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，把好物资进仓质量关。六、采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。七、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。八、物资供应工作必须始终贯彻执行公司有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行、有禁即止。全体供应人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
