1、信息交流控制程序1目的 为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。2范围 适用于公司内部协商和内部信息交流，以及与外部各方的信息交流。3职责31 行政部负责内部信息的协商和交流的管理，以及与政府部门的沟通；32 采购部负责与供应商及分包方的信息交流，以及相关方投诉的接受答复处理；33 业务部负责与顾客有关的信息交流，包括顾客环境投诉和处理； 34 品管部负责法律法规、合规义务要求的收集、整理、归档。4 程序41 信息的分类411 外部信息 a质检站、地方监测站、环保局、消防局、劳动局、废物处理站、认证机构等监测或检查的结果以及后馈的信息； b政策法规标准类信息，如
2、质量/环境法律法规、条例、产品标准及其变化等； c相关方反馈的信息及其投诉等,相关方指顾客、供应商、废物收购方、运输公司、社区居民及任何对公司的产品质量/环保状况有兴趣的人和组织；d其他外部信息，如部门直接从外部获取的有关产品质量、环境方面的信息。412 内部信息a正常信息，如方针、目标指标、重要环境因素、相关法律法规、管理方案、监测记录、检验结果、内部审核与管理评审报告、有关产品质量状况、化学物质的特性、安全数据、管理者代表的任免，以及体系正常运行时的其他信息等； b不符合（或潜在不符合）信息，如产品不合格报告、体系内审的不符合、纠正和预防措施处理单等； c紧急信息：如出现重大质量事故、火灾
3、、洪涝灾害、化学危险品泄漏、重大伤亡事故等情况时的信息；d其他内部信息（如员工的建议等）。42 信息的交流共3页 第2页421 信息的内容a公司的方针、目标、指标、管理方案的制定及相关职责、权限； b有关产品质量状况、生产进度及技术方面的信息沟通；c有关产品质量不合格的处理和纠正预防；d. 有关环境的识别、评价与控制和事故调查处理；e. 有关改善产品质量、作业场所环境现状的讨论；f 提出有关产品质量、环境持续改进的意见；g. 有关顾客及其他相关方的投诉。4.2.2 交流的方式 a会议：包括总经理办公会、公司例会、生产例会、业务例会及总结表彰会等。其中总经理办公会由总经理召集，管理层人员参加，可
4、定期；公司例会由副总经理或行政部召集，管理层人员和部门负责人参加，一般为每月一次；生产例会由生产技术部召集，与生产有关的部门的相关人员参加； b公告，由行政部公布，有关公司动态、政策、人事变动及有关通知等；c行政文件，由行政部发布，有关公司政策、人事任免等方面信息；d. 意见箱，由行政部设立，为收集员工的意见和建议；e. 电话、传真及网络，由行政部管理；f 访谈；g. 通知，由行政部及相关部门发布；i 信息联络处理单,由相关部门填写并传递。43 信息的处理431 外部信息的处理4311 行政部负责质量站、地方监测站、环保局、消防局、劳动局、废物处理站、认证机构等监测或检查的结果以及反馈信息的收
5、集、传递到公司的相关部门，并进行登记。出现不合格情况时，按照环境改进控制程序的要求进行处理。4312 政策法规、标准类的资料信息由品管部负责收集、更新、整理，并保存，详见合规义务控制程序。4313业务部和采购部分别负责与顾客、物料供应商、运输公司等进行信息沟通，对其施加影响，详见相关方控制程序。4314 业务部负责来自顾客投诉的归口管理，负责投诉的接收、登记在顾客投诉处理记录表中。负责处理方案的提出和传递（以纠正和预防措施报告单的形式传递至生产部等相关责任部门）、处理过程的跟踪和向顾客反馈。品管部负责处理方案执行情况的验证。4315 相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传给
6、品管部（产品质量、环境）。并将处理情况答复相关方。 共3页 第3页4316 各部门直接从外部获取的其他类信息，如产品质量、环境信息，第一时间以信息联络处理单形式反馈到品管部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。432 内部信息的处理4321 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递（一般采用有关记录表格或信息联络处理单及会议的形式）日常正常信息；品管部按照相应程序文件的规定传递方针、目标指标、管理方案、内审结果、更新法律法规等信息，包括质量、环境体系的变更信息。4322 不符合信息的处理详见不合格品控制程序及环境改进控制程序。4323 紧急信息由发现部门迅速传递给行政部，可用电话、传真等方式。4324 其他内部信息（如员工的建议等）提供者可以信息联络处理单反馈给相关部门或行政部进行处理。交流的目的在于促进员工对持续改进作贡献。433内外部交流的信息应与管理体系形成的信息保持一致。5 相关文件和记录5.1 合规义务控制程序5.2 环境改进控制程序5.3 相关方控制程序5.4 不合格品控制程序5.5 信息联络处理单5.6 纠正和预防措施报告单5.7 顾客投诉处理记录表编号：版次：E修改次数修改条款拟制/日期批准/日期实施日期2017，3，1123
