1、上海浦东新区动物疫病预防控制中心上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区动物疫病预防控制中心概况一、主要职能（1）贯彻中华人民共和国动物防疫法、中华人民共和国畜牧法、农产品质量安全法、农业技术推广法、重大动物疫情应急条例、上海市动物防疫条例等法规条例以及国家、本市有关发展畜牧业的方针、政策。（2）负责制定本区动物疫病防控计划、目标管理考核方案，制定本区重大动物疫病免疫实施方案，并组织实施。对本区重大动物疫病免疫工作进行技术指导和督查。（3）负责本区动物疫病的监测、检测、诊断、免疫效果评估和疫情报告、控制与扑灭等工作。（4）负责本区动物疫病的预警预报、流行病
2、学调查、风险评估等工作。（5）负责本区重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作。（6）承担本区动物防疫员、专业养殖农民的技术培训、技术指导。（7）承担本区畜牧兽医技术指导、技术推广、科研项目实施以及科普宣传等工作。（8）负责本区镇级畜牧兽医机构的业务指导，对基层畜牧兽医队伍进行业务管理。（9）参与本区畜牧业标准化建设，参与种质资源的保护和利用工作。（10）完成上级有关部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区动物疫病预防控制中心设7个内设机构，包括：综合办公室、疾病防治科、防疫管理科、防疫物资科、科技推广科、疫情测报科、动物疫病实验室。第二部分 上海市浦东新区动物疫
3、病预防控制中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,214.34一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入113.64四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入65.95七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出169.23九、医疗卫生与计划生育支出49.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出3,029.69十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支
4、出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出32.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,393.93本年支出合计3,280.63用事业基金弥补收支差额结余分配94.20年初结转和结余17.74年末结转和结余36.84总计3,411.67总计3,411.672016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,393.933,214.34113.6465.95208社会保障和就业支出169.23169.2320805行政事业单位离退休169.23169.232080502事业单位离
5、退休15.5015.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9686.962080506机关事业单位职业年金缴费支出66.7766.77210医疗卫生与计划生育支出49.3149.3121005医疗保障49.3149.312100502事业单位医疗49.3149.31213农林水支出 3,142.99 2,963.40113.64 65.9521301农业 3,142.992,963.40113.64 65.952130104事业支出 2,203.69 2,024.10113.64 65.952130199其他农业支出 939.30 939.30221住房保障支出 32.40
6、32.4022102住房改革支出 32.40 32.402210201住房公积金32.4032.402016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,280.631,267.372,013.26208社会保障和就业支出169.23169.2320805行政事业单位离退休169.23169.232080502事业单位离退休15.5015.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9686.962080506机关事业单位职业年金缴费支出66.7766.77210医疗卫生与计划生育支出49.314
7、9.3121005医疗保障49.3149.312100502事业单位医疗49.3149.31213农林水支出3,029.691,016.432,013.2621301农业3,029.691,016.432,013.262130104事业支出2,090.391,016.431,073.962130199其他农业支出939.300.00939.30221住房保障支出32.4032.4022102住房改革支出32.4032.402210201住房公积金32.4032.402016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、
8、一般公共预算财政拨款3,214.34一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出169.23169.23九、医疗卫生与计划生育支出49.3149.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,963.402,963.40十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出32.4032.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,214.34本年支出合计3,214.3
9、43,214.34年初财政拨款结转和结余17.61年末财政拨款结转和结余17.6117.61 一般公共预算财政拨款17.61 政府性基金预算财政拨款总计3,231.95总计3,231.953,231.952016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出169.23169.2320805行政事业单位离退休169.23169.232080502事业单位离退休15.5015.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9686.962080506机关事业单位职业年金缴费支出66
10、.7766.77210医疗卫生与计划生育支出49.3149.3121005医疗保障49.3149.312100502事业单位医疗49.3149.31213农林水支出2,963.401,016.431,946.9721301农业2,963.401,016.431,946.972130104事业支出2,024.101,016.431,007.672130199其他农业支出939.30939.30221住房保障支出32.4032.4022102住房改革支出32.4032.402210201住房公积金32.4032.40合计3,214.341,267.371,946.972016年度一般公共预算财政拨
11、款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出996.21996.2130101 基本工资146.35146.3530102 津贴补贴25.7125.7130103 奖金30104 其他社会保障缴费65.9365.9330106 伙食补助费30107 绩效工资584.69584.6930108机关事业单位基本养老保险缴费86.9686.9630109职业年金缴费66.7766.7730199 其他工资福利支出19.8019.80302商品和服务支出196.22196.2230201 办公费8.558.5530
12、202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.380.3830205 水费6.946.9430206 电费15.7015.7030207 邮电费4.954.9530208 取暖费30209 物业管理费39.7539.7530211 差旅费2.202.2030212 因公出国（境）费用 17.0217.0230213 维修（护）费1.581.5830214 租赁费30215 会议费30216 培训费2.442.4430217 公务接待费0.880.8830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.400.4030227 委托业务费30228 工会
13、经费23.7523.7530229 福利费16.8916.8930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出54.7854.78303对个人和家庭的补助61.4061.4030301 离休费30302 退休费15.5015.5030303 退职（役）费30304 抚恤金13.4013.4030305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金32.4032.4030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.100.10310其他资本性支出13.5513.
14、5531002 办公设备购置13.5513.5531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,267.371057.61209.762016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.8017.90017.020000009.800.882016年度政府性基金预算财政
15、拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区动物疫病预防控制中心决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,411.67万元、支出总计为3,411.67万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,163.60万元。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,393.93万元，其中：财政拨款收入3,214.34万元，占94.71%；
16、事业收入113.64万元，占3.35%；其他收入65.95万元，占1.94%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3,280.63万元，其中：基本支出1,267.37万元，占38.63%；项目支出2,013.26万元，占61.37%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,231.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.37万元，增长46.80%。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位
17、2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，占本年支出合计的97.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.80万元，增长49.05%。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）169.23万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.31万元，占1.53%;农林水支出(类)2,963.40万元,占92.20%;住房保障支出(类)32.40万元,占1.01%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体
18、情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.00万元，支出决算为3,214.34万元，完成年初预算的184.31%。决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.50万元。主要用于：事业单位离退休福利费、理活动费、体检费支出。年初预算为21.84万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的70.97%。决算数小于预算数的主要原因：年内有退休人员死亡。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.96万元。主要用于：事
19、业单位职工养老保险。年初预算为0万元，支出决算为86.96万元。决算数大于预算数的主要原因：统计口径变动导致，科目归类调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.77万元。主要用于：事业单位职工年金。年初预算为0.00万元，支出决算为66.77万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素变动导致：从2014年10月起为机关事业单位职工缴纳职业年金。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.31万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为52.00万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的94.83%。决算数小
20、于预算数的主要原因：预算口径因素。5、农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2,024.10万元。主要用于：人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为1,637.16万元，支出决算为2,024.10万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入人员增加。6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）939.30万元。主要用于：基建支出。年初预算为0万元，支出决算为939.30万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素，由于基建项目支出并帐原因。7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）32.40万元。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为33
21、.00万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.38万元，包括人员经费1,057.61万元，公用经费209.77万元。基本支出中：1、工资福利支出996.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出196.22万元，主要用于：办公费、印刷费3、对个人和家庭的补助支出61.40万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金4、其他资本性支出13.55万元，主要用于：办公设备购置七、关于2016年度一般公共预
22、算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.80万元，支出决算为17.90万元，完成预算的182.65%，其中：因公出国（境）费决算为17.02万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的8.98%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于发生因公出国（境）费用。2016年度“三公
23、”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.84万元，增长1588.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加17.02万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低16.98%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于发生因公出国（境）费用。公务接待费支出减少的主要原因是落实节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.02万元，占95.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占4.92%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出17.02万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：护照签证费、境外费用、国际机票费用。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支
