1、阳城城镇环境卫生管理处部门预算公开阳城县城镇环境卫生管理处2018年部门预算公开第一部分 阳城县城镇环境卫生管理处概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 阳城县城镇环境卫生管理处 2018年部门预算报表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表第三部分 阳城县城镇环境卫生管理处2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分 阳城县城镇环境卫生管理处概况 一、主要职责(一)、贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、
2、法规和政策。 （二)、负责拟定本县城市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。 （三）、负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。 （四)、负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。 (五)、负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。 （六）、负责规划区范围内公厕的管护工作。(七）、负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。 （八）、负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。 （九）、负责环卫一线作业人员的安全生产工作。 （十)、承办上级部门交办的其他工作事项。二、部门预算单位构成从部门预算构成看，阳城县城镇环境卫生管理处预算主要包括本
3、单位本级预算。包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修经费。第二部分 2018年部门预算报表 财政拨款收支总表单位名称：阳城县环卫处收 入支 出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入15,051,983.00一、本年支出15,051,983.0015,051,983.00（一）公共财政预算资金15,051,983.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）其他资金其他资
4、金(合计)（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育（十一）节能环保（十二）城乡社区事务15,051,983.0015,051,983.00（十三）农村水事务（十四）交通运输二、上年结转703,362.00（十五）资源勘探信息等事务（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出（六）其他资金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二
5、三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计15,755,345.00支出总计15,051,983.0015,051,983.00一般公共预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计15,051,983.00518,004.0014,533,979.00277阳城县环卫处15,051,983.00518,004.0014,533,979.00 277001 阳城县环卫处本级21205
6、01城乡社区环境卫生450,000.00450,000.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生2,046,000.002,046,000.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生518,004.00518,004.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生500,000.00500,000.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生5,228,688.005,228,688.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生3,992,730.003,992,730.00 27
7、7001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生1,080,000.001,080,000.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生1,036,561.001,036,561.00 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生200,000.00200,000.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计518,004.00518,004.00277阳城县环卫处518,004.00518,004.00 277001 阳城县环卫处本级518,004.00518,004.00 30
8、1 工资福利支出518,004.00518,004.00 30101 基本工资518,004.00518,004.00 3010108 岗位工资（事业）322,080.00322,080.00 3010109 薪级工资（事业）181,644.00181,644.00 3010110 晋档工资（事业）14,280.0014,280.00一般公共预算“三公”经费支出表单位：元项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减额增减比例增减额增减比例*12345678合计50,000.0042,000.008,000.0028,538.7821,461.2211.82阳城
9、县环卫处本级50,000.0042,000.008,000.0028,538.7821,461.2211.82 公务接待费20,000.0012,000.008,000.000.671,573.0018,427.0011.71 公务用车运行维护费30,000.0030,000.00026,965.783,034.220.11政府性基金预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计277阳城县环卫处 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 2770
10、01 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生 277001 阳城县环卫处本级2120501城乡社区环境卫生部门收支总表收 入支 出收入类别金额 支出类别金额 （一）公共财政预算资金15,051,983.00（一）一般公共
11、服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他装金（五）教育支出（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）上年结余资金703,362.00（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城镇社区支出15,755,345.00（十三）园林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二一）粮油物资储备支出（二二）国
12、有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出收入总计15,755,345.00支出总计15,755,345.00部门收入总表单位：元功能科目编码科目名称收入情况类款项总计当年资金安排小让公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预算资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金*123456789合计15,755,345.0015,051,983.0015,051,983.00703,362.00阳城县环卫处本级15,755,345.0015,051,983.0015,051,983.0070
13、3,362.00212 城乡社区支出15,755,345.0015,051,983.0015,051,983.00703,362.0005 城乡社区环境卫生15,755,345.0015,051,983.0015,051,983.00703,362.00 212 0501 城乡社区环境卫生15,755,345.0015,051,983.0015,051,983.00703,362.00部门支出总表单位：元功能科目编码科目名称支出情况类款项合计基本支出项目支出上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出*123456合计15,755,345.0000518,004.0015,237,341.00阳
14、城县环卫处本级15,755,345.0000518,004.0015,237,341.00212 城乡社区支出15,755,345.0000518,004.0015,237,341.0005 城乡社区环境卫生15,755,345.0000518,004.0015,237,341.00 212 0501 城乡社区环境卫生518,004.0000518,004.00 212 0501 城乡社区环境卫生15,237,341.000015,237,341.00第三部分 2018年部门预算情况说明 一、关于阳城县城镇环境卫生管理处2018年收支预算情况的总体说明2018年度我单位财政拨款收支总预算157
15、55345元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：城乡社区事务支出15755345元。关于阳城县城镇环境卫生管理处2018年一般公共预算支出情况说明 （一） 一般公共预算当年支出数变化情况 2018年我单位一般公共预算支出15755345元，比2017年执行数增加377251元，主要因为今年新增了街面21992平方米，新增车辆4辆。 （二）一般公共预算当年支出结构情况基本支出518004元，其中：人员经费518004元，主要包括：基本工资。项目支出15237341元，主要包括：县城环卫经费5228688元，公厕经费（含人员）1080000元，车辆经费（含人员）204
16、6000元，环境卫生监督经费450000元，环卫设施购置维修费500000元，退岗职工补偿200000元，县城九村环卫经费3992730元，环卫管理经费1036561元，县城九村环卫经费（上年结转）703362元。三、关于阳城县城镇环境卫生管理处2018年“三公”经费预算情况说明2018年我单位“三公”经费预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费20000元；公务用车购置费0元，公务用车运行费30000元。2018年“三公”经费预算比2017年增加8000元，主要是全国范围内环保要求标准提高，单位接待检查次数增多，培训增多。四、政府采购情况我单位2018年政府采购预算总额为
17、2185200元，其中政府采购货物预算2185200元。5、其他说明（1）政府购买服务指导性目录 阳城县环卫处目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。（2）绩效管理情况2018年我单位实施绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款14533979元。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2018.4.2.
