1、表1项目法人水利工程建设安全生产监督检查考核表顺德建设监理表1 项目法人安全生产自查自纠表工程名称： 工程进度：序号检查项目检查内容检查方法检查意见1安全生产管理制度行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度。查相关资料、制度2安全生产管理机构按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员情况。查相关资料、人员岗位3安全生产责任制相关人员职责和权力、义务明确；检查合同单位安全生产责任制（分解到各相关岗位和人员）情况。查相关资料4原始资料提供向参建单位提供与建设工程有关的真实、准确、齐全的原始资料、尤其是地下管线资料，气象和水
2、文观测资料的情况。查原始资签发记录5施工许可、安全监督手续按规定办理施工许可手续和安全监督手续情况；接受监督情况和监督意见的落实情况。检查相关手续办理情况6合同单位资质资格审查严格把关，审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员资质、安全生产许可证与执业（职业）资格、上岗证、操作证、准用证情况；上述证件在工程建设过程中的有效审查情况。查阅相关资料与资质、资格证件7安全防护文明施工措施费使用招标文件安全防护文明施工措施费使用的明确情况；建立完善的安全资金保障制度，安全防护文明施工措施费用落实情况和使用、拨付情况。查相关资料、制度和安全费用投入情况8安全会议与安全监督、检查制定安全工作会议制度并严
3、格执行，会议记录完整，会议要求落实到位；成立安全生产检查小组，经常开展安全生产检查，对监理、施工单位制定严格的安全生产管理及考核办法，严格监督，及时跟踪整改查相关制度和记录9安全生产措施和责任落实工程安全生产的措施方案编制、备案和落实情况；保证安全生产的措施方案编制、备案和完善情况；对施工单位的安全生产责任进行落实情况；检查监理单位和施工单位安全生产管理制度的落实情况。查阅相关文件资料、查看现场10重大技术方案审查组织重大技术方案和安全施工措施方案审查、论证，必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定情况。抽查技术、专项安全方案和方案审查11应急救援预案编制安全事故应急预案制定和
4、事故应急体系的建立情况，应急救援、事故的报告制度；重大事故的应急抢救措施；预案完整并具有可操作性；本单位预案与其它相关预案衔接合情况；按期演练理；应急管理队伍完整；应急通讯录完整、更新及时；督促相关单位制定预案。查预案文件、资料、现场询问（表1 续表）序号检查项目检查内容检查方法检查意见12隐患治理定期排查、及时上报；隐患治理“五落实”。检查资料、记录、查现场13设备、材料采购管理和工艺的使用杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备和材料；有无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。检查资料、记录和施工安装现场，检查设备购置手续1
5、4拆除或爆破工程施工单位资质；备案情况。查阅相关文件资料15度汛安全度汛方案编制、报批情况；度汛措施落实情况。查阅相关文件资料、查现场16建设工程合同管理是否在施工合同文件中，明确安全技术、防护设施、劳动保护费用支付计划等条款，内容全面、费用合理。检查建设合同文本17建设强制性标准执行是否督促有关单位执行建设强制性标准，严格把关；对新技术的采用严格审查并按规定上报；规定工期是否合理。明示或暗示有关单位违反建设强制性标准；规定工期严重不合理。检查相关标准和执行记录情况18事故统计报告事故报告制度建立情况，建立事故档案、按规定进行事故统计报告；是否存在隐瞒事故不报；是否按“四不放过”原则对事故进行
6、分析处理。查事故档案、报表存在问题及处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：建设项目负责人： 复检时间：注：项目法人应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发现问题须落实三定整改措施。表2 监理单位安全生产自查自纠表工程名称： 工程进度：序号检查项目检查内容检查方法检查意见1工程建设强制标准相关强制标准要求识别完整；标准适用正确；发现不符合强制标准时，有记录。查阅相关制度文件和记录2人员和制度监理人员是否经过安全教育培训，安全监理工程师资质和能力是否能满足岗位的要求；监理规划和监理细则是否制定安全监理工作制度和工作程序；是否制定年度监理安全控制计划；是否建立安全审查和备案制度；监
7、理人员职责和权力、义务明确；是否将项目安全健康环境管理和文明施工策划要求分解到各责任主体；是否明确与落实各级防汛工作岗位责任制；安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料是否满足工程监理的需要；检查施工单位相关安全规章制度和责任制情况。查制度文件和资质证书、培训记录等3措施方案审查是否审查施工单位安全保证体系、安全监督管理体系；是否审查施工单位安全管理规章制度；是否审查施工单位项目经理、安监人员、特殊作业人员资质；是否审查总包单位的分包单位资格；是否审查施工单位大、中型起重机械等特种设各的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证；是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工
8、方案进行审查；是否对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施进行审查；是否审查重大事故应急救援预案；是否严格审查施工单位防洪组织体系及防洪措施落实情况。查审查记、专项施工方案措施的审批情况4现场管理是否严格督促各施工单位落实上级安全管理指示；是否对各施工单位的安全教育和培训进行有效的监督；发现安全事故隐患是否及时要求施工单位进行整改或者暂时停止施工，当施工单位拒绝整改或者停工时，是否及时向项目法人和当地水行政主管部门报告并采取相应措施；是否依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；是否对重大、危险、特殊作业实施监理旁站监理；是否按规定组织开展安全检查、检查和隐患处置是否实现闭环管理；是
9、否建立事故档案，是否按规定进行事故的统计、报告和处理；是否按“四不放过”要求处理事故；是否按规定对施工单位进行安全考核、奖惩；是否对施工单位安全防护、文明措施费使用进行有效监督；是否审查并监督落实设计防洪调度方案和工程渡汛措施；是否审查超标准洪水调度预案（包括洪水调度方案、工程措施、组织措施、物资储备及运输方案、人员转移方案）；工程形象面貌是否满足设计提出的汛前必须达到的工程形象面貌；工程区域防御局地暴雨、支沟洪水、泥石流、滑坡等灾害措施的落实情况；防汛物资和设备储备是否充足、可用、安全可靠、台帐明晰、专项保管。查施工现场、查监理资料5监理例会制度按期召开例会；会议记录完整；会议要求检查落实事
10、项是否明确。查阅会议记录和相关资料6执业资格执业资格符合规定；执业人员签字符合规定情况。查阅相关签字记录存在问题及处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：监理项目负责人： 复检时间：注：监理单位应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发现问题须落实三定整改措施。表3 施工单位安全生产自查自纠表工程名称： 工程进度：序号检查项目检查内容检查方法检查意见1资格、资质等级管理总包单位资质和分包单位资质、总包单位和分包单位项目经理资质、总包单位和分包单位安全生产许可证是否符合并有效。查看单位和人员资质材料2安全管理组织体系管理是否成立或是否及时调整施工安全生产管理机构；项目部主要负责人和
11、安全管理人员（特别安全生产“三类人员”）的配备以及是否取得有效资格证并安全生产考核合格，人员数量满足需要，人员跟班作业；是否建立文明施工保证体系；是否成立防汛领导小组、防汛办公室、抗洪抢险队；是否明确和落实各级防汛工作岗位责任制。查组织机构文件和人员资格证书3安全生产规章制度和操作规程是否建立施工安全生产管理体系、安全生产规章制度和安全生产责任制（相关人员职责和权力、义务明确，单位与现场机构责任明确，分包单位安全生产责任制，总包和分包安全生产责任书或协议）及其落实情况；是否细化安全健康环境管理目标；是否编制工程现场事故应急救援预案；是否制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安
12、全例会、安全奖惩、事故统计、分包工程安全管理制度和交通管理制度；是否制定合适本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工等安全生产管理制度管理制度和操作规程。查规章制度文件4特种作业人员管理是否建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐；是否做到所有特种作业人员持证上岗。查资质台帐和作业人员5安全生产教育培训制度明确，有效实施；对管理人员和作业人员是否进行每年至少一次安全生产教育培训；在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育
13、培训；进入新工地或换岗培训；培训档案齐全。查培训资料6设备管理对需使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，是否组织有关单位验收或检测验收。查相关资料7应急预案是否制定事故预防和应急救援预案；是否按要求配备急救车辆、急救箱、配备防汛、消防等救援设备，器材是否公布有效的紧急联络方式；是否明确和落实应急救援人员职责；是否进行相关知识的教育和定期演练。查预案文件、资料、现场询问8工程防汛是否制定并落实设计防汛标准内的洪水调度方案和工程渡汛措施；是否制定超标准洪水的防洪调度预案（包括洪水调度方案、人员转移方案等）以及预案的审批情况；工程形象面貌是否满足设计提出的汛前必须达到的工程形象面
14、貌；工程区域防御局地暴雨、支沟洪水、泥石流、滑坡等灾害措施落实情况；防御水淹围堰、厂房的措施落实情况；防汛物资和设备储备是否充足、可用、安全可靠、台帐明晰、专项管理。查相关文件及施工现场9劳动保护是否对作业场所和生活环境的劳动保护情况进行有效监督管理；是否按规定发放劳保用品；是否建立作业人员定期体检台帐；是否给危险作业人员办理意外伤害保险；作业人员是否按规定正确使用防护用品。查相关资料、记录及施工现场10工作计划和例会是否制定本项目安全工作计划，并按安全工作计划实施；是否落实保障安全生产的技术措施资金；是否制定安全健康环境目标管理实施细则；是否及时落实上级安全健康环境工作指示；会议制度明确，是
15、否定期召开安全例会，会议记录完整，会议确定内容落实到位。查工作计划、会议纪要（会议记录）等11安全、措施费用措施费使用计划明确；是否按照合同要求和投标承诺以及工程量清单项目使用施工安全防护、文明措施费。查财务账目和现场12重大危险源及专项施工方案重大危险源是否按要求登记、公示、监控与管理；制定专项施工方案；制定施工现场临时用电方案；审核手续完备；专家论证。查相关资料和现场13安全自检事故报告制度明确，执行有效；内部安全生产检查开展和事故隐患整改情况，是否开展工程定期和专项安全检查并进行记录；安全事故是否及时统计、报告和调查处理。查阅相关资料和现场（续表3 ）序号检查项目检查内容检查方法检查意见
16、14生产安全事故应急预案管理预案完整并与其它相关预案衔接合理；定期演练；应急设备器材充备。查阅相关资料和演练记录，查看器材15隐患排查定期排查、及时上报；隐患治理“五落实”。查阅相关资料和记录16接受安全监督及时提供监督所需资料；监督意见及时落实。查阅监督检查记录和相关资料17施工前安全技术交底项目技术人员向施工作业班组交底；施工作业班组向作业人员交底；签字手续完整。查阅交底记录18专项防护措施毗邻建筑物、地下管线保护；粉尘、废气、废水、固体废物、噪声和振动控制；施工照明满足施工情况。查阅措施方案、查看现场措施方案19安全防护用具、机械设备、机具生产许可证；产品合格证；是否进场前查验；制度明确
17、并有专人管理；定期检查、维修和保养；使用不超过有效期；资料档案齐全。查阅相关资料、制度和检查维修记录20特种设备施工起重设备验收；整体提升脚手架验收；自升式模板验收；租赁设备使用前验收；特种设备使用有效期；验收合格证标志置放；特种设备合格证或安全检验合格标志；维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况。查阅相关验收、检验、检测、维修记录21危险作业人员危险作业部位明确；办理意外伤害保险并保证有效期；保险费用支付。查阅相关资料存在问题及处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：监理项目负责人： 复检时间：注：施工单位应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发现问题须落实三定整改措
18、施。表4施工现场安全自查自纠表 (1) 安全管理检查评分表工程名称： 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1主要检查项目安全生产责任制未建立安全生产责任制，扣10分；安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分；未配备各工种安全技术操作规程，扣210分；未按规定配备专职安全员，扣210分；工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分；未制定安全生产资金保障制度，扣5分；未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣25分；未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分；未进行安全责任目标分解，扣5分；未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分；未按考核制度对管理人员定期
19、考核，扣25分；102施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分；危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分；未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分；施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分；安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣28分；未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣210分；103安全技术交底未进行书面安全技术交底，扣10分；未按分部分项进行交底，扣5分；交底内容不全面或针对性不强，扣25分；交底未履行签字手续，扣4分；104安全检查未建立安全检查制度，扣10分；未有安全检查记录，
20、扣5分；事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣26分；对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣510分；105安全教育未建立安全教育培训制度，扣10分；施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分；未明确具体安全教育培训内容，扣28分；变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分；施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分；106应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分；未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣26分；未定期进行应急救援演练，扣5分；未配置应急救援器材和设备，扣5分；10小计60序号检查项目扣分标
21、准应得分数扣减分数实得分数7一般项目分包单位管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分；未签订安全生产协议书，扣5分；分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣26分；分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣26分；108持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分；项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分；109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣10分；生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分；未依法为施工作业人员办理保险，扣5分；1010安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣26分；未绘制现场安全
22、标志布置图，扣3分；未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣26分；未设置重大危险源公示牌，扣5分；10小计40检查项目合计100存在问题及处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目负责人： 复检时间：表4施工现场安全自查自纠表 (2) 文明施工检查评分表工程名称： 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1主要检查项目现场围档有围挡要求的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣510分；围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣510分；102封闭管理有封闭管理要求的工地未实施封闭管理和建立施工控制区，扣10分；有封闭管理要求的工地未设置门卫室和大门，扣4
23、8；未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣26分；施工人员进入施工现场未佩戴工作卡，扣2分；施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分；有封闭管理要求的工地，未设置车辆冲洗设施扣3分；103施工现场施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分；施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分；施工现场未采取防尘措施，扣5分；施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣5分；未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣210分；有防火要求的施工现场，随意吸烟，扣5分；104材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分；材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分；施工现场材料存
24、放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣310分；建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣5分；易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣510分；105现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分；宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范、规程要求，扣10分；在施工程、伙房、库房兼做住宿，扣10分；宿舍未设置可开启式窗户，扣4分；宿舍未设置床铺、床铺超过2 层或通道宽度小于0.9m，扣26分；宿舍人均面积或人员数量不符合规范、规程要求，扣5分；冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣5分；夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分；生活用品
25、摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣3分；106现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣10分；施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范、规程要求，扣10分；施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范、规程要求，扣510分；施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分；未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣510分；10小计60序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数7一般项目综合治理依据工程的规模和工地环境，生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分；施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣35分；施工现场未制定治安防范措施，扣5分；108公示
26、标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣28分；标牌不规范、不整齐，扣3分；未设置安全标语，扣3分；未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣24分；109生活设施未建立卫生责任制度，扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范、规程要求，扣26分；食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分；食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣24分；食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣4 分；厕所内的设施数量和布局不符合规范、规程要求，扣26分；厕所卫生未达到规定要求，扣4分；不能保证现场人员卫生饮水，扣5分；未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分；生活垃
27、圾未装容器或未及时清理，扣35分；1010社区服务夜间未经许可施工，扣8分；施工现场焚烧各类废弃物，扣8分；施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分；未制定施工不扰民措施，扣5分；10小计40检查项目合计100存在问题及处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目负责人： 复检时间：表4施工现场安全自查自纠表 (3) 脚手架检查评分表工程名称： 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1主要检查项目施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定组织验收，扣10分；架体结构设计未进行设计计算，扣10分；架体搭设专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分；超
28、过一定规模危险性较大的架体搭设未按规定组织专家论证，扣10分； 102架体基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣510分；立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范、规程要求，每处扣25分；未按规范、规程要求设置纵、横向扫地杆，扣510分；扫地杆的设置和固定不符合规范、规程要求，扣5分；未采取排水措施，扣8分；103架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范、规程要求，每处扣2分；架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分；搭设高度超过25m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分；104杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范、规程要求，每处扣2分；未
