1、年产1800万块煤矸石及炉渣空心砖生产线新建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称*市新荣区花园屯乡前井建材厂新建年产3000万块煤矸石、炉渣空心砖生产线项目可行性研究报告1.1.2项目建设单位*市新荣区花园屯乡前井建材厂1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点*市新荣区花园屯乡前井村东1.1.5法定代表人 *1.1.6项目投资规模本项目总投资为605.48万元，主要用于设备购置及安装、厂房建设、其他费用、预备费用以及充实企业铺底流动资金等。该项目建成后可实现年均销售收入为684万元，年均利润总额180.70万元，年均净利润135.53万元，年上缴税金及附
2、加为8.46万元，年增值税为73.56万元；投资利润率为26.21%，投资利税率38.41%，税后财务内部收益率26.08%，税后投资回收期(含建设期)为4.80年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：年产烧结空心砖系列产品1800万块。本次项目需要新建配套厂房，引入最新生产线设备,通过此次新建项目，主要针对砖机设备将引入全新空心砖主机，加大粉碎机，增加粉碎能力，新建三级沉淀池一座，配套其他辅助设备等。为了保证新建项目的用电需求，需要增容315KVA变压器1台。该产品符合最新的建材需求，其牢固度和承压度都大大增强。1.1.8项目资金来源本次项目总投资资金605.48万元人民币，全
3、部由项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年5月至2016年12月，建设工期共计7个月，2016年12月项目建设结束投入生产运营。1.2项目承建单位介绍*市新荣区庆波砖厂（原东村砖厂）位于*市新荣区西村乡东村旧村村南，往东二公里为得胜大道，南侧二公里为109国道，西侧二公里为新荣-云冈公路，北侧二公里连接高速路口，交通十分便利。*市新荣区庆波砖厂建于2007年，原建有500型实心黏土砖挤砖生产线一条，50门轮窑一座。后因不符合国家产业政策，于2010年废弃，一直闲置至今。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划
4、纲要（2006-2020）；3. 山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4. 国务院办公厅国办发【2005】33号文件关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知；5. 国家发展改革委办公厅关于开展“十二五”城市城区限制使用黏土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知发改办环资【2012】2313号；6. 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委2010年第6号令；7. 国家产业结构调整指导目录(2011年本)；8. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；9. 工业可行性研究编制手册；10. 现代财务会计；11. 工业投资项目评价与决策；12. 项目公司提供的发展规划、
5、有关资料及相关数据；13. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家
6、有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表主要经济技术指标表11序号项目名称单位数据备注1生产规模 产品方案1.1煤矸石炉渣烧结砖万块18002动力消耗 年用水量M38870 年用电量万kwh147.744 3年
7、均工作日天270 4定员人40 5总投资万元605.48 其中：建设总投资万元594.02 铺底流动资金万元11.46 6正常年营业收入 万元684.00 7正常年销售税金及附加万元8.46 8正常年增值税万元73.56 9正常年总成本万元421.28 其中：可变成本万元203.50 固定成本万元217.78 10正常年利润总额万元180.70 11正常年所得税万元45.17 12正常年税后利润万元135.53 13财务评价指标 财务内部收益率%32.11%税前%26.08%税后 财务净现值万元746.09 税前万元523.23 税后 投资回收期年4.24 税前 （含建设期1年）年4.80 税
8、后 借款偿还期年2.00 年均投资利润率%26.21% 年均投资利税率%38.41% 盈亏平衡点%46.14%1.7综合评价本项目重点研究“年产1800万块煤矸石、炉渣空心砖生产线新建项目”的设计与建设，项目产品工艺先进，通过企业新建项目提升技术水平，购置国际先进的技术装备，生产烧结空心砖，产品优势较强，市场销售前景可观。该项目具有明显的经济效益；在开发新型墙体产品的同时，充分考虑新农村建设的需求和人力资源的优势，社会效益明显，对进一步推动地方经济的发展具有重要的现实意义。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集
9、群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第二章 项目背景及必要性可行性分析2.1项目建设背景2.1.1新荣区概况新荣区，隶属于山西省*市，位于山西省最北端，地处北纬40074024,东经1125211331，全区东西横跨53公里，南北纵越31公里，总面积1018平方公里。北部、西北部以长城为界与内蒙古自治区的丰镇市和凉城县毗连，东与山西省阳高县、东南与*县、西与左云县接壤、南与*市南郊区为邻。截至2013年，新荣区辖1个镇、6个乡，总面积1018平方公里，10495
10、2人。2.1.2地理环境山西省*市新荣区位于山西省最北端，地处北纬40074024,东经1125211331，全区东西横跨53公里，南北纵越31公里，总面积1018平方公里。北部、西北部以长城为界与内蒙古自治区的丰镇市和凉城县毗连，东与山西省阳高县、东南与*县、西与左云县接壤、南与*市南郊区为邻。1、地形*市新荣区地形地貌属黄土丘陵区，沟壑纵横，境内最高海拔2144米，最低1100米。主要山脉有：采凉山、马头山、雷公山、弥陀山等。2、水系境内主要河流有北部的涓子河、中部横贯东西的淤泥河、东部纵贯南北的饮马河和万泉河，均为季节性河流，属永定河系。3、气候新荣区自然气候属温带大陆性气候。春季干燥多
11、风，夏季短暂较热，秋季温润凉爽，冬季漫长寒冷而少雪。年均气温5左右，年均降水量为350毫米，水资源总量约14876万立方米，相对匮乏。无霜期平均110天，年均日照时数为2821小时，是全省光照量最充足的地区之一。2.1.3自然资源1、矿产资源新荣区矿产资源极为丰富，已探明储量的有煤、石墨、玄武岩、辉绿岩、紫砂页岩、石英砂等。其中煤田面积达82平方公里，划归新荣区的地质储量为2.09亿吨，可采储量为0.9亿吨，是山西省重点产煤县(区)之一。2、土地资源全区土地资源丰厚，总面积为150.94万亩，其中耕地面积为50万亩，林地面积为47.9万亩，草地面积为20万亩。2.1.4经济综述2013年，新荣
12、区地区生产总值完成193636万元，比2012增长9.3%。其中，第一产业完成19192万元，比2012年增长11.0%；第二产业完成132468万元，比2012年增长4.0%；第三产业完成41976万元，比2012年增长24.9%；一、二、三产业分别占地区生产总值的9.9%、68.4%、21.7%。1、第一产业2013年，新荣区农林牧渔业总产值完成35310万元，按现价计算，比2012增长3.96%，农民人均纯收入达到3838元，比2012增长10.1%。全年牲畜年末存栏17674头，比2012下降7.0%；牛年内出栏7648头，其中奶牛存栏2316头，年内增长37.04%；猪年末存栏135
13、18头，比2012下降37.4%，年内出栏52338头，比2012下降17.5%；羊年内存栏83446头，比2012下降7.66%，年内出栏85876只，比2012增长10.03%；家禽年末存栏143344只，比2012增长3.34%，年内出栏120701只，比2012下降13.46%。全年肉类总量达7800吨，比2012增长2.67%。全年粮食种植面积251646亩，比2012增加3419亩；油料面积66794亩，比上年增加24627亩；蔬菜面积7300亩，比上年减少1500亩。全年生产粮食3419万公斤，比2012增长51.35%；生产油料324万公斤，比2012增长134.78%；生产蔬
14、菜1833万公斤，比2012下降4.13%；生产瓜类667万公斤，比2012增长35.02%。2、第二产业新荣区工业初步形成了以煤炭、化工、建材、加工和运输业为主的五大支柱产业。全区拥有各类企业7965个。其中，区营企业27个，乡(镇)企业7938个，投资亿元左右的大型企业有上深涧煤炭集运站、工农化肥厂、水泥厂等。全区主要工业产品有53种。2013，新荣区全年规模以上工业产值284985万元，比2012增长24.7%。完成全部工业增加值128388万元，比2012增长3.8%；其中规模以上工业增加值完成118512万元，比2012增长3.83%；乡镇企业工业增加值完成37128万元，比2012
15、增长6.7%；规模以上工业实现利税59401.4万元，比2012增长51.93%。主要工业产品产量：原煤367.52万吨，比2012下降6.6%；水泥12.46万吨，比2012下降22.8%；洗煤99.41万吨，比2012下降50.3%；尿素7.1万吨，比2012下降30.9%。3、第三产业固定资产投资2013，新荣区全年累计完成75516万元，比2012增长42.1%,投资结构明显改善。贸易服务业2013，新荣区全年社会消费品零售总额36849.7万元，比2012增长24.17%。2.2项目提出背景循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一
16、的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。随着国民经济的快速发展和国家产业政策的深入贯彻，建材产业正面临着一场重大结构调整，施行建筑节能和墙体材料的改革，一些老旧、规
17、模小、污染严重、能耗高、资源浪费型的建材企业相继进入淘汰、关闭的行列。这是国家从保护土地、保护环境、节约能源的基本国策出发，实施可持续发展战略，促进现代化建设的重要举措，有着非常重要的现实意义和深远的历史意义。建筑能耗包括建造能耗和使用能耗两个部分，建筑节能工作具体就是围绕着在建筑中使用节能的墙体、屋面、门窗、利废型建材产品及建筑在使用过程中的节能来开展工作的。而墙体材料的改革又是建筑节能工作的重点。国务院办公厅的关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知及由国家建设部、经贸部、技监局、建材局联合下发的关于住宅建筑中淘汰后产品的通知明确提出了新形势下墙体材料的革新和节能建筑的发展方向和目标
18、，是建材工业和建筑业结构调整的重点。本项目产品空心砖具有抗压强度高、隔热隔音效果好、成本低等特点，原材料采用废弃煤矸石和炉渣，节能环保，符合国家墙体材料改革政策的要求是国家鼓励的建设项目。2.3项目必要性分析该项目是节能减排、防止水土流失、保护新荣区生态环境的需要。新荣区系*市重要的产煤区域之一，全区煤炭资源储量为1.53亿吨，年产煤 532万吨。经几十年的开采，全区积存煤矸石达 5000万吨以上，每年还将排出煤矸石50万吨。项目建设地点周围有城关矿、九矿、十三矿、吴官屯矿、小梁沟矿、上深涧矿和唐山沟矿等煤矿，荣和焦化厂以及若干个洗煤厂，每年都产出大量的煤矸石和炉渣，因为没有利用市场，废弃的煤
19、矸石堆积成山，占用土地，破坏植被，夏季酷暑，极易自燃，诱发火灾，严重危害新荣区的生态安全。本项目以煤矸石和炉渣为原料，生产煤矸石和炉渣空心砖，资源再生利用，变废为宝。将以前废弃在矿山上的煤矸石回收利用，让矿山植被得以回复，消除安全隐患，极大地改善了新荣区的生态环境。同时，以煤矸石为原料生产建筑材料，每年可减少开挖土地或良田，这为防止水土流失，对库区的生态环境起到了积极、有效地保护作用。生产粘土砖，不仅要开挖大量的黏土，同时还要消耗大量的能源。生产煤矸石炉渣砖，烧砖时，利用煤矸石本身的可燃物，可以节约甚至不用煤炭。本项目建成后，能有效地降低温室气体对大气的排放。新荣区作为年产煤炭532万吨的产煤
20、大区，若将积存5000多万吨的煤矸石全部用于生产煤矸石砖，将减少开挖土地或良田近5000万立方米，节约标煤750万吨，将生产巨大的生态效益。本项目的建设将从根本上改善水土流失，对节能减排、保护新荣区生态环境有着重大意义。该项目是新荣区煤炭行业可持续发展的需要。新荣区目前有合法生产煤矿23座，其中区营矿6座，乡（镇）办集体煤矿13座，村办集体煤矿4座。资源整合后，全区煤矿年生产能力可达532万吨。长期以来，新荣区煤炭行业一直采取粗放型生产及管理方式。产煤在带来经济效益的同时，也恶化了新荣区的生态环境。新荣区积存5000多万吨的煤矸石以及每年不断产生的煤矸石不仅占用山地，破坏植被，同时严重地制约了
21、新荣区煤炭行业的发展。对于新荣区煤炭行业，一是必须积极调整产业结构，产品优化升级，努力寻求后期可持续发展的产业，必须千方百计地延长产业链，扩大产业范围，开拓产业深度。在低耗高效，低污染洁净化煤炭生产和节能环保、资源综合利用等领域开发新的产品，以充分利用煤矸石资源。二是发展高新技术的制砖产业，可以变煤矸石资源浪费为有效利用，为企业创造更大的经济效益，培植新的经济增长点。切实改善新荣区的生态环境，为人类的生存留下一个更为清新、美丽的绿色空间。本项目建设，不仅能带来可观的经济效益，形成新的经济增长点，而且可以从根本上解决煤矸石对新荣区生态环境造成的危害，有助于新荣区煤炭行业由粗放管理向集约管理、初级
22、开发向产业化的战略转移，促进新荣区煤炭行业可持续发展。该项目是新荣区调整产业结构，适应墙体材料革新的需要。多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖，制砖毁田、污染环境问题未得到根本解决，生产耗煤居高不下。另一方面，我国的煤矸石年排放量达2亿吨，历年堆积的工业废渣多达70多亿吨，占用土地100多万亩，污染十分严重。中国21世纪议程发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展，利用废渣生产新型墙体材料，完全符合国家墙体材料改革方向。大力发展节能、利废、保护耕地的新型墙体材料已是刻不容缓的大事。在“2015年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构
23、、节能、节地、节水、减少污染为重点，开发和推广新型建材及制品，积极利用工业废渣生产墙体材料”的要求。为了加强对全国墙体材料改革工作的领导，两部两局早就组建了“墙体材料革新与建筑节能领导小组”，各省市自治区也成立了相应的机构，推动这项工作向前发展。国家有关部委已明令限时禁止使用粘土实心砖，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料。以后又陆续发布了扶持新型墙体材料的各项优惠政策，随后各级政府对生产使用新型墙体材料结合当地具体情况制定出许多优惠政策，包括生产原料中掺入工业废渣的建材产品免征增值税等等。因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质量的墙体材料制品对于节约能源、保护耕地、保护环境
24、和自然资源、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，也是砖瓦工业面临的首要任务。国办发200533号文明确指出要逐步禁止生产和使用实心粘土砖，积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要制定法规标准，完善政策机制，强化监督管理，严格对墙体材料生产企业的监管，同时加大对新型墙体材料的政策支持力度，要求各地区和有关部门要充分发挥投资、税收、价格等经济政策的引导和调控作用，促进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。本项目建设，利用采煤过程中废弃的煤矸石,和各种燃烧炉中无法利用的炉渣生产煤矸石炉渣烧结砖，是响应国家限制粘土实心砖生产，开发新型墙体建筑材料的积极举措；是新荣区
25、调整产业结构，适应墙体材料革新的需要。该项目是解决新荣区产业空虚化，推动社会经济发展的需要。长期以来，农业还是以传统的种养业为主，工业形成了规模小而散的六小工业，第三产业中旅游业和服务业起步较晚。整个产业发展基础弱，结构体系层次低。产业发展处于修复重振的转折时期，新兴产业尚未成长起来，移民城镇产业空虚现象严重。在这种情况下，充分利用国家对新荣区产业发展扶持政策，研究市场，结合自身优势，选择适合自己发展的优势项目。随着新荣区新农村建设及城市建设的加快发展，对建筑材料的需求也日益旺盛。本项目建设，利用本地煤矸石及炉渣资源优势烧制煤矸石炉渣空心砖，解决煤炭企业造成的环境污染问题，有利于煤炭产业的可持
26、续发展，有利于缓解新荣区产业空虚化的矛盾，推动新荣区经济的发展。同时，项目的实施将实现资源、地域优势向产业和经济优势转变，有助于新荣区社会经济的可持续发展。该项目是安置移民就业，实现城乡统筹、建设社会主义新农村、致富奔小康的需要。为落实新荣区规划及*市政府规划，新荣区将加快产业结构调整步伐，加快经济社会发展建设，加快城乡统筹发展，确保实现全面小康。该新建项目将会在西村乡周边乡镇收购年处理煤矸石1.35万吨左右，处理炉渣9000吨左右，产煤矸石砖1800万块的生产厂房。将形成产品销售收入684万元、利润180.70万元、税后利润135.53万元；能直接安置40人就业。实现真正意义上的培育产业发展
27、，安置当地农民就业，致富奔小康的目的。2.4项目可行性分析1、政策保障体系完善，有各级政府的大力支持国家连续出台了墙体材料工业利用和消纳废弃物的一系列相关政策，包括中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法和中华人民共和国清洁生产促进法两部法律；中华人民共和国国务院文件关于深入推进重点企业清洁生产的通知（环发201054号），中华人民共和国国务院文件国家产业结构调整指导目录(2011年本)，中华人民共和国国务院办公厅转发国家发展和改革委员会等部门文件国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发200533号），国家发展和改革委员会、国土资源部、建设部、农业部文件关于开展“十二
28、五”城市城区限制使用黏土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知发改办环资【2012】2313号等20多个相关政策文件和资源综合利用认定管理办法，煤矸石炉渣综合利用管理办法。煤炭产业是新荣区的支柱产业之一，煤矸石到处堆积如山，一直困挠着煤炭产业的可持续发展，新荣区政府对此类节能环保项目的建设予以大力支持，为本项目的实施提供了切实的组织保障和政策依据。2、原料资源丰富新荣区系*市重要的产煤区域之一，全区煤炭资源储量为1.53亿吨，年产煤 532万吨。经几十年的开采，全区积存煤矸石达 5000万吨以上，每年还将排出煤矸石50万吨。若全部以煤矸石空心砖取代黏土砖生产，则新荣区全区积存的煤矸石及每年排出的
29、煤矸石足够五十年以上生产之用。并且周围有城关矿、九矿、十三矿、吴官屯矿、小梁沟矿、上深涧矿和唐山沟矿等煤矿，荣和焦化厂以及若干个洗煤厂，每年都产出大量废弃的煤矸石和炉渣，无法利用。因此，原料运输十分方便，从原料供需角度分析，该项目非常可行。3、市场有保障城市建设，社会主义新农村建设，需要大量的墙体材料。未来五年，新荣区城市建设、城镇建设、廉租房建设以及危旧房改造项目总计用砖达10亿块，所产煤矸石炉渣空心砖远远不能满足建设需求；另一方面，从2010年开始，县级以上城市建设禁止使用粘土制成的墙体材料，为煤矸石炉渣空心砖提供了广阔的市场空间，再加上空心砖生产的原料煤矸石和炉渣为废弃物，生产成本低，竞
30、争优势明显，本项目市场前景广阔。4、技术成熟、设备可靠以煤矸石和炉渣为原料生产煤矸石炉渣烧结砖，此技术在我国已经相当成熟，这是大宗利用煤矸石及炉渣的主要途径。本新建项目所采用的设备，为专业生产厂家生产，项目业主及同类企业已投入使用，设备可靠。5、项目建设单位经验丰富、实力雄厚项目建设单位有近十年的制砖历史，并且拥有年产1000万块实心砖生产线的成功经验及成熟技术，为了响应“节能减排、高产低能、清洁生产”的国家政策，将原整套实心砖生产线改造成年产1800万块煤矸石炉渣空心烧结砖生产线。企业信誉良好，拥有固定资产300万元，完全能够胜任该项目建设。第三章 市场分析3.1产品特性及市场优势制砖企业是我国工业发展的一大产业之一，是为我国建筑构造提供墙体材料的必备产业。随着我国政府对粘土砖的禁止和使用，新型绿色环保墙体材料应运而生，比如：煤矸石制砖、炉渣砖、粉煤灰制砖、页岩制砖、建筑垃圾制砖、耐火材料制砖等，这些都是目前我国大力提倡的优质墙材产品，其卓越的节能利废和节能减排优点成为绿色建材产业发展的最大亮点。由于我国煤矿产业发达，废弃的煤矸石一直被认为是“放在错误位置的宝贵资源”。因此，煤矸石烧结砖成为我国节能减排、高产低能、清洁生产的一种新型建筑墙体材料。矸煤石烧结砖的主要成分是煤矸石。煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，
