1、质量管理体系质量记录表格 文件（资料）档案目录 Q质-01序号编 号名 称存档日期备 注文件（资料）发放记录 Q质-02名称： 编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 文件（资料）更改单 Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序 号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日 期相关单位会签提出人员单 位姓 名日 期备 注标准检查审核批准更改员 文件（资料）更改登记表 Q质-04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版 换页 划改） 文件借阅（复制）登记表 Q质-05序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注 质量信息（反馈 回复
2、）登记 Q质-06 序号反馈信息编号日 期主要内容回 复日 期主要内容备 注质量信息反馈单 Q质-07发往单位产品名称编 号发出日期规 格接收人信 息 内 容建 议与要 求发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单 Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规 格接收人处理回复意见：承办单位日 期单位负责人日 期承办人 文件（资料）接收记录 Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 受控文件清单 Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第 次内部审核实施计划 年 月 日Q质-11-1起止时间年 月 日 年 月 日审核目的、范围：审核依据的标准和文
3、件：首次会议时间末次会议时间审核计划分发范围Q质-11-2审核组成员名单序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别说明： Q质-11-3第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见： 年 月 日管理者代表意见：年 月 日Q质-12年第 次内部审核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T19001手 册程 序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第 次内部审核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T19001手 册程 序Q质-13
4、内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质： 一般 严重 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人： 年 月 日跟踪验证：审核员： 年 月 日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。Q质-14年第 次内部审核报告质量（ ）字 年 月 日Q质-14-1审核日期年 月 日 年 月 日审核目的： 审核范围： 审核依据：审核组长审核组成员Q质-14-2审核内容简介： 不符合项说明：对公司质量管理体系运行状况
5、及实现质量目标能力的评价：Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代表确认意见： （ ）级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位： 编号： 产品名称顾客（或供应商）生产日期不合格来源来料检验 生产过程（ ）工序 库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论原 因分析及措 施（可附页）发现单位负责人签字： 年 月 日发现单位审理意 见研发/技术部门审理意 见检验部门意见生产管理部门意见质量管理部门意 见备 注 质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q质-16 单 位： 年
6、月 日序 号工作（目标）要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表： 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明Q质-18 日 期： 检查地点： 检查人： 监督检查记录本 问 题： 确认人： 处理结果： 单位： 验 证： 产品质量追踪卡 Q质-19 品 种： 批 号：日期工序名称（班组）来料质量状况
7、检查人本工序生产后质量状况及判定判定人备注 产品质量追踪卡 Q质-19-1 品 种： 批 次：日期工序名称（班组）来料质量状况检查人本工序生产后质量状况及判定判定人备注成裁性能检测结果：宽度：厚度：成份：表面：边部：外观：其他(表面清洁度、侧弯、平直度等)：废品数量：包装纸芯松紧：废品数：尺寸抽验：外观： 内部沟通函 Q质-20 年 月 日收件单位发件单位收件人发件人 信息内容： 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门） 内部沟通函 Q质-20 年 月 日收件单位发件单位收件人发件人 信息内容： 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门） 产品质量评审记录 Q质-21日 期分
8、厂 工序批号规格状态用户问题评审结论评审人例外放行审批表 Q质-22 编号：产品名称放行工序规 格重 量炉/批号（可附页）工艺要求验证的项目：未完成的验证项目： 生产单位技术人员： 年 月 日例外放行原因（可附页）生产单位主管领导： 年 月 日研发/技术部门意见生产管理部门意见主管领导意见验证结果备 注 注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q质-23单位： 年 月 日姓名性别本岗位工作时间文化程度专业职称职务审理范围审理级别单位负责人意见：不合格品审理人员审批表 Q质-24序 号姓 名单 位审理范围审理级别主管副总经理
9、意见总 经 理 批 准废品移交单 Q质-25 编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检验部门：库房管理部门： 年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。废品移交单 Q质-25 编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检验部门：库房管理部门： 年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。数据分析及统计技术应用报表 Q质-26单位名称（盖章）：序 号数据种类统计技术工具数据分析周期备注制表： 领导签字：统计技术应用台帐 Q质-27序号应用单位数据种类统计技术工具备注制表：统计技术应用结果报表 Q质-28单位名称
10、（盖章）：数据种类统计技术工具数据分析周期数据分析结果改进建议应用单位意见 负责人签字： 年 月 日制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。纠正/预防措施表 Q质-29产品或项目责任单位不合格问题: 提出人： 年 月 日 措施预计完成时间：原因分析纠正和纠正措施预防措施 责任单位负责人： 年 月 日措施完成情况 责任单位负责人： 年 月 日 效果验证 验证人： 年 月 日改进项目建议单 Q质-30建议项目问题及现状：改进建议及措施： 提出单位： 年 月 日文件销毁申请单 Q质-31序号文件名称编号份数文件发放部门备注申请理由： 提出部门（章）：批准人销毁人销毁日期Q质-32 Q质-32-1项目名称项目负责人评审地点评审时间年 月 日 至 月 日建议邀请参加单位及人员：评审理由（或内容）：申请单位领导意见：签名： 年 月 日主管领导审批意见：签名： 年 月 日Q质-33编号： 产品质量评审结论报告项 目 名 称：产品批（序）号：承 制单位： 年 月 日Q质-33-1评审地点评审时间序号文件名称备注Q质-33-2 评审结论： 评审组长： 年 月 日Q质-33-3存在的问题、建议：保留意见：签名： 年 月 日
