1、关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区可行性研究报告省县石材开发有限公司关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：扩大石材荒料开采规模暨新建石材综合加工工业园区项目（二）项目性质：扩建及新建（三）项目地点：省县镇村（四）项目承办单位：县石材开发有限公司（五）企业法人代表：？（六）承办企业及负责人概况1.企业概况石材开发有限公司（以下简称“公司”）于年月在国家工商部门正式注册成立，注册资本金万元。经营范围：石材开发与加工销售。 截止到年底，公司对石材矿山和石材加工厂累计投资多万元（人民币下同），总资产已达万元（未含矿山资源），其中：
2、固定资产万元，流动资产万元,无形资产万元；职工85人，其中：专业技术人员30人，技术工人40人；拥有各种机械设备50台件；目前，公司厂房和办公等占地面积 亩（未含矿山面积），建筑面积平方米，其中：厂房平方米，办公和其它平方米；公司主要从事闪长岩和花岗片麻岩的荒料开采和石材成品、半成品板材及其它异型材的加工与销售。企业发展正在以每年的速度上升。到目前，企业年开采石材荒料和板材加工能力分别在万立方米和万平方米。公司法定矿区范围：现有采矿权矿区面积约平方公里，主矿区 “闪长岩”矿体呈东西走向，储量万立方米。主体矿山山地原有权属关系为镇村。公司石材资源潜在价值：仅“闪长岩”石材一项，矿山荒料产出率按5
3、0%计算，现有矿山荒料资源潜在价值为 亿元人民币（万m50% 元/ m）:按公司目前年开采能力万立方计算可开采年；按本期公司投资计划年开采万立方计算可开采年；按公司未来计划理想目标如达到年开采万立方计算可开采年。公司的成立主要是针对石材矿区的“闪长岩”这一稀有珍贵石材品种资源组建的。在公司成立之前，董事长独具慧眼，深知石材矿产资源的重要，利用一年多的时间不辞辛苦爬山涉水对本县区域内的石材矿产资源进行了周密地考察，亲自掌握了第一手石材地质矿藏资料之后，又携样品走出大山到国家有关权威部门进行请教、检测和市场调研，在石材业商会领导的热心帮助和指点下与业内人士和建筑商各个有关方面广为联系，了解到了国际
4、国内石材品种现有基本情况及供求状况，惊喜地获悉山上的“闪长岩”在国内外属于稀有珍贵石材品种，储量可观，市场潜力巨大，前景非常看好！据此，石材开发有限公司正式成立了起来，公司而且也是县目前唯一的一家石材投资主体明确，开采、加工、销售证照齐全合法有效的石材开发企业。在政府各级领导及相关部门的热心帮助和有力支持下，公司建立年来，先后经历了起步、发展、规范三个阶段，由简单的人工零星开采发展到了今天的现代化机械设备开采与加工，初步形成了开采、加工、销售一条龙地产业格局。目前，公司石材荒料开采采取的是较先进的液压劈裂和金刚石串珠绳锯开采技术和装备，减少了矿产资源的浪费，大大提高了石材资源的综合利用水平，减
5、轻了工人的劳动强度，提高了荒料率和荒料的内在质量；石材加工，从早先的单一平板加工，发展到圆柱、球体、雕刻等各种产品，加工能力、加工技术和艺术造型等都有了很大的提高。但是，由于企业总体经济实力的局限，石材荒料开采与加工规模相对较小，企业望着眼前的这些巨量珍贵石材矿藏资源，而石材产出量却远远跟不上市场需求，产品经常出现供不应求的尴尬局面；同时，石材加工产品结构欠合理，低价值的平面板材加工生产占相当大的比例，异型板、弧面板、曲面板等高附加值的深加工产品生产比例欠缺或太少。主要是生产规模不大，加工装备水平偏低，高附加值的产品受到设备的限制，有的产品甚至不能加工，市场受到了一定的制约。2.企业法人基本情
6、况法定代表人 ，男岁，大专学历（在读清华大学CEO） ，经济师，复转军人；籍贯为矿区所在地县镇村；从事企业经营管理工作已有三十多年，经过多年的商海打拼，沉稳干练，具有丰富的石材经营管理和市场营销经验。（七）项目建设内容、规模、目标为使企业石材矿藏资源和产品效益最大化，确保企业科学、合理、集约、高效运转，开采与加工一条龙是企业的最优选择。公司通过多次反复调研论证之后，做出了以下发展规划：1、扩大石材荒料开采一是在开采石材荒料原有的1个作业面的基础上，再投资增设2个开采作业面，加大开采量；二是增加开采机械设备和运输车辆，加大开采和运输能力；三是新修（或加宽）3.5公里的盘山沙石面汽车运输专用道路，
7、增强道路通行能力。之后，产能即可从原来年开采荒料万立方米提升为万立方米以上较为理想的开采规模。目标是使石材荒料年开采产能和经济效益直接提升3倍以上。2、建立石材综合加工工业园区本期计划在县工业园区规划区域内征用土地亩，新建一个石材综合加工工业园区，总面积万平方米，建筑面积万平方米，其中：一是建储料场和大型景观石展示展销场平方米；二是建加工车间6个平方米、精品仓库和展示展销厅平方米、办公和其它平方米；三是引进先进的石材加工生产线，开发高光泽度规格板材和高附加值产品加工机械设备，使板材精加工成品、半成品能力由原来的年产万平方米提高到万平方米，使异性型材精加工能力同比扩增倍以上。目标是使公司年精加工
8、能力和经济效益同比提升倍以上。二、项目可行性研究主要结论（一）产品市场前景随着市场经济建设的不断完善，我国加入WTO后，石材工业出现了较好的发展势头，市场前景非常广阔。首先，我国年石材消费量居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素，特别是我国拉动内需的积极财策及各项新建项目、改造项目的开工，都将为石材工业的发展以及进入国际市场创造了更有利的条件；二是国内基础设施建设的拉动因素，在建设和谐社会的政策驱动下，全国各地大中小城市基本建设项目的兴建，广场道路的整治、旧城改造和新城建设等都为石材行业提供了更好地市场空间。随后，小城镇和经济发达地区的农村将会是石材市场的消费热点，农村石材市场将
9、会日趋繁荣红火，随着政府继续加大农村基础设施的力度，资金投向具有明显的倾斜。同时，建设小康社会的步伐加快，小城镇建设特别是新农村农民小康房建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高，根据有关人士预测，今后三到五年，我国农村将有6亿平方米的住宅需求，无疑农村石材市场的潜力极其巨大，石材装饰已成为我国家庭装饰的热点；三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，据有关权威机构预计，今后年世界石材增长率将达到%以上。在国内外建筑装饰崇尚自然美感效果和耐久性效果的今天，天然石材开采与精加工正在成为当今一项古老而新兴的朝阳产业。公司会以好的品牌、高的质量、美的艺术、优的服务把石材产品以合理的价格提供
10、给市场，相信石材产品的市场前景晴朗光明！（二）产品原料供应石材加工园区的加工原料的来源，主要依靠公司的主矿“闪长岩”和附带矿片麻岩、花岗岩、森林绿、大理石等自产石材原料就地供应。同时，少量外购部分其它品色的石材原料，以作为配色或点缀之用，外购品色石材原料数量一般不会超过公司自产石材原料供应量的1020%左右。石材加工原料的供应具有很好地保障。（三）项目政策和组织保障1、随着市场竞争的不断加剧，特别是我国加入世贸组织以后，国外资本加速投入国内石材业，面临进一步扩大市场份额的严峻挑战，国家在矿业石材产业结构调整政策上，对石材工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段，对那些产业关联度低、附加值低、
11、效益低、工艺落后的“小、土、散、乱”的石材企业正在不断地加以限制或淘汰，加快石材资源整合，支持产业集群和大企业在有资源的地方建石料基地，培育以石材投资为主体的大企业，通过大集团对中小石材企来实施收购兼并，在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，加大抵御市场风险能力和参与国际竞争能力。积极解决石材工业结构调整中出现的矛盾和问题，以市场为导向，以生产中高档石材新产品及石材制品为重点，加快先进开采和加工工艺的发展速度，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系，坚持发展和淘汰，借鉴外国石材工业产品质量控制政策与措施，通过不断优化石材工业的技术机构、产品结构，最终使石材市场结构得到进一步优化，从宏观上为提高
12、石材行业整体竞争能力创造良好的市场时机，把我国石材工业提高到一个崭新水平，走上可持续发展的道路。2、是国家级扶贫开发县，也是石材矿业大县，为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导牢固树立“发展是硬道理，项目是强支撑”的改革意识，确立“项目立县、工业强县、开放兴县”的总方针，认真打造县域经济的“四梁八柱”，依靠大项目建设拉动县经济的快速增长。同时，县委县政府为还针对矿业开发制定了诸多优惠政策加以扶持，为实现又好又快发展，建设“三强县”，进一步深化改革、扩大开放，确立了农业富民、矿业富县、旅游富社会的“三富”产业发展战略和以开放促开发、以开发促发展的方针，全县上下、广交朋友，诚招客商，
13、为全县的开发提供了超群绝伦的优越条件，也为高瞻远瞩，志创伟业的国内外投资者创造了极为广阔的合作前景。同时，要求努力把投资门槛降到最低，把投资环境搞到最优，做到引进企业只求所得、不求所有，引进技术和智力只求所用、不求所属。用最优惠的政策吸引投资者，用最优良的服务留住投资者，用最严厉的法制保护投资者，用人民最宽广的胸怀容纳投资者。3、丰富的资源、优越的地理位置、四通八达的交通网络、功能齐全的配套设施以及宽松的环境，诸多方便条件和良好的优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工一条龙的现代化集约型石材开发企业，同时创出自己的品牌，因地制宜，充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力，大大拓宽和提
14、高经济效益与社会效益，真正达到扶贫和创收双赢的目的。4、该项目的发起是在石材商会领导的鼎力帮助和热情指导下，在市县各级领导及相关部门的正确领导与关怀下，在国家和地方相关矿业开发政策的有力扶植下，通过我们不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，认真周密调研和市场运作的有利状况下而进行的。（四）项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术，但是为了确保项目的最优化展开，公司对市场进行了广泛、详细、周密的研究和调查分析，为确保开采和加工生产线设备先进实用、配置合理、价格公道，公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就石材生产工艺和设备配置亲临
15、指导，为本项目的顺利实施打下了坚实的基础。目前，公司和各地办事处营销人员多人，生产保障性技术人员多人，中高级行政管理人员人，技术员级别以上人员占公司现有总人数的%左右。另外，公司还聘请有法律顾问、编外营销员，以及从业务或行政机构离退人员中聘请的高级管理顾问等，目前这些人员完全能够有力保障项目的顺利展开。同时，公司一直注重定期对内部员工进行技术培训和考核，在外部招贤纳士，对社会上那些具有精湛技艺和管理能力的高级人才也一直敞开着大门。公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业的前头。（五）项目风险控制1、项目建设风险及防控措施石材开采与加工项目建设风险主要体现在法律和政策风险、矿藏地
16、质风险和石材材质风险、社会风险等层面。法律和政策。公司在土地征（租）用、采矿（权）许可证、安检、加工和销售等相关手续及证照齐全，合法有效，完全符合国家对矿业管理的相关政策规定。矿藏地质。地质和矿藏储量勘测、材质检测等相关手续均合法完备。矿区围岩结构坚实，稳定性好, 环境地质条件简单，无原生环境地质问题，无滑坡和泥石流等地质灾害现象的发生。矿体为露天开采，由于矿体距离村民居住地公里远，开采不会对村民有任何影响，虽然对环境地质会带来一定的影响，但负面影响并不大：一是地面环境：露天开采会产生一定量的剥离物和矿渣堆积在山脚下沟内，堆积以后不断垫高或填平山沟，由于矿渣均为大小石块而没有泥土，所以不会产生
17、泥石流和水土流失等现象，只要科学堆放，并加强管理，这些填平了的山沟就扩展为新的地平面，对公司以后有利利用还有着极大的好处。二是水环境：开采过程中，需要少量水作为锯冷却，但是由于水量非常小、采矿面比较大，大部分水都会就地挥发掉，所以不足以造成水流排出而影响水体，对水资源基本没有环境影响。社会风险。本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但是，为防患未然，还是需要警惕由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关政策和
18、法律法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。2、市场风险及防控措施 对于石材开采和加工企业来说，市场风险主要体现在产品工艺设计、产品生产质量、产品生产速度、产品营销价格和销售环节的财务管理等方面。市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小，甚至能够左右企业的经济命脉。产品工艺设计、产品生产质量和产品生产速度属于企业内部管理质量性质的间接市场风险，销售渠道的管理与控制、销售价格的管理与控制及相关财务的管理与控制等属于直接市场风险。市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏、内部管理的好坏息息相关。对于销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据
19、市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理的价格区间定价销售。 市场销售环节的财务管理，采用“收支两条线”原则，产品销售收入全部打入公司财务在当地所开设的专用银行帐户，此帐户款项的转取只与公司财务部发生往来关系。市场部只开设相关个人帐户，市场部销售业绩提成每月由公司相关部门核定后，由公司财务部从公司销售业绩奖励提成专用帐户中作为相关支出转存到市场部开设的上述相关个人帐户，作为市场部相关费用自主支配使用。销售相关票据由公司财务部统一向税务部门领取，由市场部经理向公
20、司财务部登记领取（交回）并严格管理使用。（六）项目效益分析1、社会效益一是本项目的建设担负着县原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移重任。因为县的金属矿藏开发不久即将面临枯竭地状况，可是作为县政府确立了的“三富”产业发展战略之一的“矿业富县”任务，随后由丰富的石材矿业来承接当之无愧。二是公司作为县目前惟一的石材矿业的龙头企业，该项目的建立对于富民、富村、富镇、富县起着巨大地推动作用；影响和带动着县向做大、做强、做好、做精石材业的发展方向；对于充分挖掘利用当地丰富地石材矿藏资源、提高当地农村低产或闲置沙石土地价值、解决下岗 职工再就业和安排农村富余劳动力，促使当地农民因地制宜、靠
21、山吃山、长远规划，大幅度地增加当地农民经济收入和地方财政税收，繁荣地方经济，维护社会和谐，使当地老百姓从根本上脱贫致富都具有深远意义。2、经济效益项目建成达产后，公司的经济效益将会有一个飞跃性增长，年销售收入可由目前的万元迅速提升到万元，年均利润可由目前的万元提升到万元，利润率% 左右。目前，年开采 “闪长岩”和“花岗片麻岩”石材荒料产能为万立方米，板材加工产能万平方米；项目建成后石材荒料产能将迅速提高到万立方米以上，其中：年可开采“闪长岩”石材荒料4万立方米以上、“花岗片麻岩”石材荒料万立方米以上。其中闪长岩荒料万立方米、花岗片麻岩万立方米作为公司自加工消耗，其余万立方米闪长岩荒料和万立方米
22、花岗片麻岩荒料对外销售；板材加工产能提高到万平方米以上。三、项目主要技术经济指标1、主要技术经济指标（详见附表三）2、主要经济标本指标荒料产出指标按一般常规，每1立方米石材荒料生产1公分厚毛板28 、2公分厚毛板24 、2.5公分厚毛板19 、3公分厚毛板15 。本报告取中间值按1立方米石材荒料生产26 为标本计算。能源消耗指标每副刀头生产毛板120160；每生产1板材耗用水电14.9元；每生产1板材耗用锯片10元；每生产1板材耗用.辅助材料1.5元；每生产1板材耗用.维修费1.2元。2、荒料石材销售收入和实现利润荒料生产成本：万元闪长岩万m元/ m=万元花岗片麻岩万m元/ m=万元销售收入与
23、税费估算（详见附表四1）3、板材销售收入和实现利润 计算标本板材加工计划按日开锯16小时、月个工作日、年实际生产周期个月计天，每立方米石材荒料产出平方米板材(中间值)。日生产量：16小时平方米/小时=平方米/日月生产量：平方米/日天=万平方米/月年生产量：万平方米个月=万平方米/年 年销售收入：万元闪长岩：其它产品： 成本：加工成本万平方米元=亿元 购荒料成本：万元闪长岩万元其它石材品种万元销售收入与税费估算（详见附表四2）4、开采荒料和加工成品两项合计每年可实现利润：荒料万元 + 成品万元 = 万元/年（人民币）第二章 项目建设背景、必要性、可行性一、建设背景 项目发起的缘由主要在于县具有丰
24、富的石材资源，走村北山上的“闪长岩”为国内外稀有珍贵优质石材品种。经地质勘察中心总队的勘察和质量评价，查明该闪长岩矿体储量为多万立方，均为侵入太古届片麻岩的燕山期岩浆岩墙（岩脉）。该闪长岩为黑白相间和黑白红相间（分别取名为：），色彩鲜明，呈半自形中粒结构，致密块构造，矿石中浅色和暗色矿物粒度相近，分布均匀，外观色差小，花纹图案及颜色稳定，没有破坏性的斑线等异色杂质，拼接性能好，密度大，光泽度好，抗压、抗剪度高，抗腐蚀、耐风化度强，放射性元素含量低微，符合国家天然石材产品放射防护分类控制标准的A类要求，其使用范围不受限制，是理想的室内外装饰面板材、异型材、工艺器皿雕刻和制作墓碑、石锅等的优质原料
25、。经检测，闪长岩抗压强度为87.15116.37MPa，抗剪强度6.7610.8 MPa，光泽度90100，矿石密度为2.8g，岩石肖氏硬度为5560，吸水率.。“闪长岩”也是花岗石石材中主要岩石类型之一。但是，闪长岩很少组成独立的岩体，如果形成独立的岩体，一般也是一些小型的岩株、岩盖或不规则的侵入体。如：山东的“泰安绿”、浙江临海的“大石青”、吉林团山的“闪长岩” 即属此类，可是储量规模都很小，因此，该类石材在国内外属于稀有石材品种。如今，能够在县域内发现如此规模的闪长岩优质矿体实属罕见！该矿体围岩结构致密坚硬稳固，矿体大部裸露地表，工程地质条件好，适宜露天开采。同时，由于地方政策优惠宽松、
26、地理环境优越、生产和运输条件便利，当地劳动力充裕。企业与业内人士和建筑商界各有关方面广为联系、广交朋友、互通有无，扩大视野，不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，通过认真周密调研和市场运作，石材的“闪长岩”市场潜力巨大，前景非常看好。为了进一步提高“闪长岩”这一珍贵石材品种的产出价值，同时根据该矿区周边花岗岩和花岗片麻岩、森林绿、大理石等后续石材资源极为丰富的有利条件和当地良好的地利环境，我们在立足现状尽力满足市场的同时，渴望后续资金给予该矿山石材荒料开采机械及起重运输等设备和扩大或新建石材综合加工规模资金的有力支持。因地制宜，建立国内一流品牌的大型石材荒料开采和石材精加工
27、一条龙的现代化工业园区。 目前，公司在村北附近山脚下征用了荒沙地亩，作为储料及精加工和企业办公场地，虽然购入了部分较先进的矿山开采设备、配套设施和运输工具等，但由于开采设备少，荒料石材开采作业面小，生产率低，年开采石材荒料规模仅为万立方米；石材的主打产品是闪长岩“”，产品种类主要有：荒料、板材、异型石材（各种建筑柱皮、楼梯扶手及立柱和各种围栏及立柱、电梯门口、各种形状的台面路面路沿、墓碑坯料和成品、风水石、石锅等）、工艺品雕刻（石狮石像等各种大中型工艺品）、片麻岩大中型风景石。这些产品产能和效益还远远没有达到公司所理想的程度，因为目前单靠企业自身积累和相对较小的金融机构有限的支持力度去按部就班
28、地扩展，对企业目前所拥有的如此巨量珍贵石材矿藏资源的开发利用显然是一种巨大浪费。因此，面对这里资源丰富、交通便利、水电充裕、环境优越、企业投资主体明确、基础牢固这一得天独厚、天时地利均构成了该项目发起的必然。二、项目建设的必要性该项目建设的必要性主要在于行业发展趋势和企业自身发展条件的需要。1、可以做大做强支柱产业。县把矿业作为经济建设的支柱产业进行重点培植，而综合分析全县现有矿产开发情况，市场效益好，开发价值大，投入回报率高的首推以“闪长岩”为主、片麻岩、花岗岩和大理石矿产，实施大理石精加工项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是县调优产业结构，把原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开
29、发为主的战略转移、加速支柱产业形成的迫切要求。2、可以促进资源的合理有效利用。目前公司的石材生产主要以卖“毛石”或半成品加工为主，资源潜在价值没有得到科学、合理地开发，大量的优质石材被廉价卖出，外地进行精加工后，价值成倍上涨，利税流落他乡，成为了外地石材加工企业材料的供应地，资源优势无法转为经济强势。组织精深加工，可以促进资源的合理有效利用，推动经济发展。3、可整合资源形成规模效应。公司的“闪长岩”和“片麻岩”矿业经过近几年的开发、发展，已经形成了市场品牌，半成品加工已有相当的规模，可以辐射带动全县石材矿业经济的兴起，附带县域内的十几个石材品种打包走向市场。精加工项目工程的实施，可以对本县乃至
30、周边县市石材开采、加工起到示范、带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。在国内中小规模石材企业有万多家，从业人员达万人，大多数石材企业仍然是家族式、小作坊式的经营。为把中国石材做强，很有必要实行石材行业整合，并导入现代石材企业管理制度，打造一批中国乃至世界一流的石材企业；石材业需要特色发展，虽然中国石材已成为世界第一大加工基、第一大出口国、第一大消费国，中国石材的总体虽然规模大，但作为石材企业不能一味追求规模大，而应追求石材企业中和竞争力的强大，做最好的石材企业比做最大的石材企业更重要，因为石材企业卖的不是石头，是艺术，是文化！石材制品业正向着艺术化、多样化、高质量方向
31、发展，市场对石材制品的形状、种类、精度和产品尺寸的要求也会越来越高、需求越来越大；石材企业不但需要赚钱，也需要赚人心。所以，石材企业的经营得有自己的原则和哲学，中国石材不仅要打造成世界第一，而且必将要走特色之路。4、可以提高地方的知名度和竞争力。公司的 “闪长岩”和“片麻岩风云景”色泽纯正，品质高贵，质感滑润，内涵丰富，寓意祥瑞，是装饰装璜、石艺雕刻、工艺美术、家私制作、保健用品、宗教信物及旅游产品的上好材料，目前开发的精加工产品受到海内外消费者的青睐，已具有较高的市场知名度和美誉度，精加工项目建设将进一步促进精加工产品的系列化、专业化、市场化、国际化，打造一批具有地方特色优势的石材产品。5、可以提高对外开放的市场化程度。石材精加工项目的实施，将实现规模化、精品化、市场化生产经营，大大提高全县石材产业的影响力、竞争力，打造公司知名品牌，创造一批出口产品，实现矿产品的源地自营出口，带动全县外向型经济的发展，从而进一步提高对
