1、安徽省临泉山羊有限公司生态种养殖产业化示范基地项目临泉山羊生态种养殖产业化示范基地项目可行性研究报告目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案
2、及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四
3、、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3第一章 项目概况1.1概述1、项目名称：生态种养殖产业化示范基地项目2、承办单位：安徽省临泉山羊有限公司3、法人代表：许洪海4、建设性质：扩建1.2项目单位概况1.2.1 概况安徽省临泉山羊有限公司是一家集山羊养殖、交易、吊宰、加工、冷藏、销售、运输为一体的产业化龙头企业，始建于1991年9月，其前身为临泉瓦店山羊交易市场，1992年组建临泉瓦店山羊销售公司、1997年成立安徽省临泉山羊(集团)公司、2000年成立安徽省临泉山羊有限公司。下辖山羊养殖有限公司、山羊交易有限公司、山羊冷冻有限公司和一个运输车
4、队。内设办公室、财务部、供应部、销售部、生产部、安全生产部、技术中心等部门。企业现有职工398人，其中中专学历以上学员75人，技术人员52人，管理人员26人。公司主要生产经营 “四海”、“瓦南村”牌山羊肉类系列产品。1996年以来连续六年被评为省级“文明市场”， 2002年以来连续被省农行评为“AAA级信用企业”，系全省“明星企业”、“重合同守信用企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”，2004年通过ISO9001国际质量体系管理认证。2005年被评为省农业产业化先进龙头企业。公司确立了以建立技术中心为核心的企业技术创新体系的建设和实施工作，于2002年成立了公司技术中心，拥有专、兼职专家和科
5、研创新人员52人。同时，公司还与安徽农业大学及中国肉类食品研究中心等建立了长期的良好合作关系，大大提高了技术研究和产品市场开发能力。1.2.2 财务状况安徽省临泉山羊有限公司近两年财务状况见表1-1。表1-1安徽省临泉山羊有限公司近两年财务状况年度项目20072008资产总额（万元）15126.616456.7固定资产（万元）6388.96793.7固定资产净值（万元）4945.46459.9流动资产（万元）4935.85978.3负债总额（万元）3551.34338所有者权益（万元）11575.212118.7实收资本（万元）5092.45092.4营业收入（万元）9062.19383净利润
6、（万元）-643.4300.5资产负债率（%）23.426.31.2.3 法人代表基本情况安徽省临泉山羊有限公司法人代表许洪海，男，汉族，生于1964年10月，大专文化。曾任瓦店镇瓦店村村长、瓦店山羊专业市场总经理、临泉县瓦店山羊销售公司总经理，1997年出任安徽省临泉山羊（集团）公司总经理，2000年出任安徽省临泉山羊有限公司董事长兼总经理。现任临泉县政协常委、阜阳市工商联副会长，并被当选为安徽省人大代表，曾获阜阳“农村致富带头人”、建市十周年“百名企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“第五届全国乡镇企业家”、“全国青年星火带头人标兵”、全国第六届“创业之星”、全国“劳动模范”，全国“小康乡
7、村带头人”等称号。该同志无破产、银行欠资等问题，而且其多年来为“光彩事业”、“希望工程”、“四川汶川大地震”等捐资370多万元，得到社会各界的广泛好评。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据（1）国家及地方的有关政策、法规（2）国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（3）中共安徽省委、省人民政府关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意见（4）中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（5）中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定（6）国务院颁布的产业结构调整指导目录(2005年本)（7）建筑防雷设计规范（GB 50057-94）（2000年版 ）（8）安
8、徽生态省建设总体规划纲要（9）安徽省生态农业发展规划（10）安徽省生态农业建设“十五”计划和2015年远景目标规划（11）全国肉羊优势区域布局规划（2008年-2015年）（12）畜禽场环境质量标准（NY/T388-1999）（13）农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求（GB/T18407.3）（14）山羊养殖场建设规范（DB34/T 440-2004）（15）国家及行业相关统计资料（16）项目单位提供的有关基础资料1.3.2编制范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资
9、金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）技术设备工程方案（4）节能与环境保护（5）投资估算与资金筹措（6）经济和社会效益分析（7）项目的结论及建议1.4项目基本情况1.4.1项目建设思路依托临泉县良好的自然条件优势、丰富的农副产品资源优势、底蕴深厚的山羊产业发展优势和项目单位的国家级农业产业化龙头企业优势，采用先进的生态农业产业化模式，立足现有基础，建设饲料作物生态种植示范基地，扩建肉羊示范养殖场，配套建设秸秆膨化全价颗粒羊饲料生产线和山羊规模化养殖废弃物综合利用
10、及污染治理示范工程。饲料作物生态种植示范基地主要示范种植优质牧草（黑麦草、杂交苏丹草）和玉米，种植基地所产牧草直接供应肉羊养殖场，玉米和秸秆用作加工专用羊饲料后供应本公司肉羊养殖场和项目区山羊养殖户，所产优质肉羊供应项目单位屠宰加工厂，养殖场山羊粪尿按照“能源生态”模式综合利用，生产的清洁能源沼气供应养殖场和周边居民作为生活用能，沼渣生产固体颗粒有机肥后部分回用于种植示范基地，其余供应项目区发展绿色种植业，沼液主要供应项目区果树和蔬菜生产基地作为液体有机肥料并替代农药，或用于养鱼、浸种等。本项目的运营形成了科学的生态农业发展体系，并实现了农业废弃物综合利用，极大地提升了农业综合效益，具有典型的
11、生态经济示范效应。图1-1 项目总体工艺路线1.4.1主要建设内容为了积极示范带动临泉县生态经济建设，大力发展生态农业，提升农业综合效益，安徽省临泉山羊有限公司计划建设实施“生态种养殖产业化示范基地项目”。具体建设内容如下：1、饲料作物种植示范基地结合土地流转新政试点，在临泉县瓦店镇安徽省临泉山羊有限公司养殖场周边建设优质饲料作物种植示范基地500亩，建设内容包括：基地土壤改良工程；路网、绿化工程；水利工程，新打机井5眼，购置排水灌溉设备；引种等。该种植示范基地轮作种植优质牧草黑麦草和杂交苏丹草、玉米，建成后可年产优质黑麦草3500吨、杂交苏丹草1800吨、优质玉米240吨，并产出玉米秸120
12、0吨。同时通过示范，可辐射带动全县生态种植基地面积2万亩。2、肉羊示范养殖场新建优质山羊示范养殖场，具体内容包括：（1）扩建羊舍4500平方米，青贮池8000立方米，管理用房800平方米；配套建设场区道路、给排水、变配电、绿化等公用工程。（2）配备先进的立体养羊装置、胚胎移植器械、防疫器械设施其他辅助生产设备等。（3）购进良种波尔山羊供体母羊120只、公羊10只，选购本地优质受体母山羊600只。直接带动规模养殖户1000户。该山羊示范养殖场建成后，年可繁殖纯种波尔山羊600只；存栏育肥山羊4000只，年出栏优质育肥商品肉羊10000只。3、秸秆膨化全价颗粒羊饲料生产线扩建饲料生产厂房、仓库等总
13、建筑面积3160平方米；购置秸秆捡拾打捆机组、秸秆粉碎机、挤压膨化机、SZLH350M高档羊饲料机组、锅炉及其他辅助生产设备；配套变配电、给排水、消防等公用辅助工程。项目建成后，可形成年产秸秆膨化全价颗粒羊饲料10000吨的生产能力。4、山羊规模化养殖废弃物综合利用及污染治理示范工程按照“能源生态”模式，在公司的新建优质山羊示范养殖场建设废弃物综合利用及污染治理工程，具体内容包括：（1）建造酸化池30立方米，沉淀池20立方米，液体肥调蓄池100立方米；建设有机肥生产厂房200平方米和发酵槽，办公及其他辅助用房150平方米；配套建设道路、给排水、变配电、消防、绿化等公用工程。（2）配备固液分离机
14、、USR升流式厌氧消化器等粪便前处理和沼气发生系统、沼气净化利用以及有机肥生产等设备，并购备液体肥运输车。项目建成运营后，年生产沼气1.7万立方米，固体颗粒有机肥400吨，液体有机肥4200吨。1.4.3建设地点临泉县瓦店镇。1.4.4项目投资与资金筹措本项目总投资为2109.77万元，其中固定资产投资2041.56万元，铺底流动资金68.21万元。计划通过如下渠道筹集项目建设资金：申请银行贷款500元，由项目业主单位自筹资金1609.77万元。1.5主要经济技术指标该项目建成达产后，各子项目年可实现累计销售收入1982.52万元。项目全部投资所得税后财务净现值为2202.34万元、财务内部收
15、益率25.68 %；项目投资利润率29.34%。1.6项目背景1.6.1政策背景1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要在建设社会主义新农村一篇中指出：要“推进农业结构调整 ，优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重，加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。优化农业产品结构，发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品”。要“建设资源节约型、环境友好型社会，落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能
16、循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。 发展循环经济，坚持开发与节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。2、国务院发布的农业科技发展纲要（2001年2010年）指出：要大力开发农产品加工储运技术与设备。开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场竞争力。依靠科技，建立新型农产品加工业。采用“公司加基地加农户”的农业产业化模式，大力加强农产品加工技术与设备的研究开发，培育大宗农产品加工科技企业，开发国
17、内外市场，促进农产品加工业的全面快速发展。3、2008年中央“一号文件”中关于“三农”问题明确指出：要 “加快构建强化农业基础的长效机制。形成农业增效、农民增收良性互动格局。要通过结构优化增收，继续搞好农产品优势区域布局规划和建设，支持优质农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。要通过降低成本增收，大力发展节约型农业，促进秸秆等副产品和生活废弃物资源化利用，提高农业生产效益。有条件的地方要积极发展设施农业和精细农业”。1.6.2生态农业发展背景改革开放20年来，我国经济社会发展取得了令世人瞩目的成就，但由于资源消费量的急剧增加，环境压力越来越大，加快发展生态经济，建设资源节约型和环境友好
18、型社会，实现经济增长方式的根本性已成为当前我国经济发展的必然趋势。生态农业是按照生态学原理和生态经济规律，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。它要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。 生态农业强调发挥农业生态系统的整体功能，以大农业为出发点，按“整体、协调、循环、再生”的原则，全面规划，调整和优化农业结构，使农、林、牧、副、渔各业和农村一、二
19、、三产业综合发展，并使各业之间互相支持，相得益彰，提高综合生产能力。 安徽省生态农业发展规划明确提出：到20082015年，在生态农业试点市县乡村，发展形式多样、内容丰富的庭院经济，实行畜禽圈养，粪便、废料、废水入池制沼气，沼气烧饭、点灯，推广太阳能热水器、风能发电等，缓解农村能源短缺状况；推行路旁种花种树植草坪，农田渠沟配套、林网化；发展山区用材林、果木林、经济林立体种植，消灭荒山荒坡，实现全面绿化，将水土流失造成的生态破坏降低到最低限度，使农业生态环境得到明显改善，建成一批生态农业县市。农民人均纯收入5400元，主要农产品中有机及绿色农产品比重达到18%左右。到2020年，在全省范围，基本
20、实现农业生产与经济发展、生态环境保护融为一体的生态农业体系，全面完成我省生态农业建设目标和任务，主要农产品中有机、绿色食品比重达到20%，农民人均纯收入7300元。生态农业在我省具有广阔的发展前景。临泉沃土平畴，气候适宜，农副产品资源十分丰富。盛产小麦、玉米、棉花、大豆、红薯、芝麻等农副产品，是国家重要的粮棉油生产基地。同时，该县畜牧业发展基础良好，是阜阳市第一养牛大县和全省第一养羊大县。为了充分发挥当地的优势农产品资源优势，进一步扩大生态种植和养殖基地规模，实现标准化生产，提高农产品质量水平，并实现农业废弃物综合利用，提高农业综合经济效益，增加农民收入，安徽省临泉山羊有限公司提出本项目的建设
21、方案。1.7项目建设的必要性1、是发展生态经济，实现资源综合利用，切实推进项目区生态农业产业化的需要农业问题是当今世界各国都十分关注的焦点问题，也是困扰我国经济发展的重大问题。农业生态经济是将农业生态建设与农业经济发展有机结合，运用现代科技理念，通过科学技术手段，促进资源价值产业链不断延伸，使现有资源得到充分循环利用的新型农业发展模式，其经济流程集种植、养殖、加工、环保为一体，具有经济结构合理，经营成本低，资源充分利用，经济效益显著，无环境污染，保持生态平衡等特点。本项目为生态种养殖产业化示范基地项目，项目所在地临泉县是安徽省最大的农业县，国家级重点扶贫开发县，并且是阜阳市第一养牛大县和全省第
22、一养羊大县。本项目依托临泉县良好的自然条件优势、丰富的农副产品资源优势、底蕴深厚的山羊产业发展优势和项目单位的国家级农业产业化龙头企业优势，积极开展生态农业产业化示范，建设饲料作物生态种植示范基地，扩建肉羊示范养殖场，配套建设秸秆膨化全价颗粒羊饲料生产线和山羊规模化养殖废弃物综合利用及污染治理示范工程。本项目的运营模式形成了科学的生态经济体系，拉长了农业产业链，并实现了农业废弃物综合利用，极大地提升了农业综合效益，增强了农业发展后劲，具有典型的示范效应。同时，项目单位还将积极实施农业产业化战略，充分发挥项目单位的并龙头企业优势，采取“龙头企业+农民专业合作组织+基地+农户”的新型发展模式，走“
23、产、供、销、服”一体化的经营道路，以山羊产业发展为核心，积极推动地区农业产业化进程，促进农业增效，农民增收。本项目的实施，对于进一步延伸资源循环利用产业链，完善地区农业循环经济体系，促进地区农业可持续发展具有十分重要的意义。2、是积极积极开展生态经济示范，推动临泉县生态县建设的需要目前，临泉县正处在全面进行生态县建设的重要时期，生态农业产业是生态经济建设的重要组成部分。本项目的建设实施必将在临泉县生态产业发展中起到巨大的示范带动作用。并必将极大地促进临泉县生态县建设进程，为推广运用循环经济原理，大力发展生态经济，实现经济可持续发展，起到巨大的示范带动作用，其实施很必要的。3、是实现农业废弃物综
24、合利用，促进农业可持续发展的需要据统计，我国每年约有农业废弃物40多亿吨，其中畜禽粪便排放量26.1亿吨，农作物秸秆7.0亿吨，处理率不足25，农业废弃物不能及时有效地处理与转化，污染了环境又浪费了资源。目前农村面源污染、有毒有害有机污染等问题日渐突出。一方面农民把大量的农业秸秆在农田里焚烧，浪费了大量的有机物，有机肥施用量不足，导致土壤中有机质含量不断下降，大部分土壤的有机质含量在1.3以下，造成土壤板结，透气性不好，保水能力差，重茬病虫害加剧，生产成本增加，随之带来一系列的土壤生态环境恶化等问题，严重地影响了作物的产量和品质，农业难以可持续发展。另一方面农民为了追求农作物的高产和高效益，大
25、量地施用高效化肥、高效剧毒农药，不仅严重的污染土壤，造成环境污染和江河湖泊的富营养化，还致使农产品农药残留超标、水果蔬菜中亚硝酸盐含量过高，严重地影响到人们的身体健康。土壤是文明的基础，一切的根源都在于土壤的退化，焚烧秸秆是最大的生态灾难，必须科学地将秸秆循环入田、必须减少化肥的用量。本项目按照按照生态经济的发展理念，通过实施生态农业示范，利用农作物秸秆加工饲料进行肉羊养殖，并利用羊粪尿生产沼气，沼渣生产固体颗粒有机肥替代化肥，沼液供应果园和蔬菜生产基地作为液体有机肥料并替代农药，或用于养鱼、浸种等，既实现了农业无废生产，又改善了农业生产环境，有利于推动传统的资源浪费型农业向高效、生态农业的转
26、变。项目建设实施对于实现农业废弃物综合利用，对于促进农业可持续发展具有十分重要的现实意义。4、是加快土地流转，促进农村经济发展的需要。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：创新农村土地管理制度。按照依法自愿原则，农民可以以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。鼓励发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。当地现行的农地产权制度实行按人均分地原则，农地规模狭小，每户的农地地块分散零碎，使农业机械化受阻，农业生产率难以提高，难以产生规模效益。通过本项目的实施，将项目区农民一家一户分散零散的土地，通过租赁经营或入股的方式加入到安徽省临泉山羊有限公司，建
27、设现代化的优质饲料作物种植示范基地以及示范养殖场等，实现了大规模农业生产，摆脱小农经济，有利于加速当地农业的现代化步伐，促进农村经济发展。5、是实现规模效益，促进企业发展的需要安徽省临泉山羊有限公司是一家集山羊养殖、交易、吊宰、加工、冷藏、销售、运输为一体的国家级产业化龙头企业。项目实施后，通过开展生态种养殖业发展示范，不仅将进一步扩大企业养殖生产规模，为屠宰加工生产提供更加可靠的原料保障，而且通过一系列先进种养殖生产技术的推广应用，大力发展饲料作物生产和立体养殖，极大提高山羊养殖工艺水平，改善商品羊品质。项目的建设实施将极大地发挥规模效益，提高企业的竞争能力，有力地促进企业发展战略目标的实现
28、。6、是扩大社会就业机会，维护社会稳定和谐的需要临泉县是著名的人口大县，也是一个劳务输出大县,全县常年外出务工人口高达50万人，主要去向为沿海发达地区，劳务经济已经成为该县的重要支柱之一。但随着近期全球金融危机的降临，沿海地区的许多企业受到极大的影响，有的甚至被迫暂时停产，无奈之下大批量裁员，于是大批外出务工人员只好相继还乡，如不能找到新的就业机会，势必为社会稳定带来新的隐患。而本项目的实施，不仅可直接提供一定数量的就业岗位，而且可以通过示范带动及产业关联，带来大批的就业机会。因而项目实施对于维护社会稳定和谐具有十分积极的意义。63第二章 市场分析本项目种植示范基地所生产的牧草直接供应山羊养殖
29、场，玉米和秸秆用于加工专用羊饲料后，部分供应本公司肉羊养殖场，其余供应项目区山羊养殖户，因而本项目的主要产出物是优质肉羊，该产品是项目实现农业增值的关键所在，本可研主要对肉羊和羊饲料进行市场分析。2.1肉羊市场分析2.1.1肉羊发展潜力分析 我国是世界养羊大国，羊肉产量长期位居世界之首。近几年我国肉羊生产进入快速增长期，随着各项支农惠农政策进一步落实，科技进步步伐进一步加快，肉羊生产今后仍将保持较高的增长速度。 1、饲养量增长潜力 我国现有可利用草原总面积3.3亿公顷,人工种草面积2500万公顷,退耕还草面积550万公顷，农作物秸秆6亿多吨。目前北方草原牧区普遍处于超载过牧状态，肉羊养殖规模不
30、宜继续扩大，未来增加肉羊饲养量的自然资源依托，主要是南方草山草坡和农作物秸秆。我国南方现有草山草坡面积6700万公顷。目前改良面积不足5%，具有较大的开发利用潜力。如果加大草山草坡开发利用力度，使改良草地面积达到15%，按60%用于养羊，改良草地每公顷养7.5只羊计算，可新增肉羊养殖规模3015万只。全国6亿吨农作物秸秆，目前，全国作为饲用的农作物秸秆约2亿吨，到2015年提高到3亿吨，其中40%用作肉羊饲料，按750千克养一只羊计算，可增加肉羊养殖5330万只。由此估算，在加强南方草山草坡和农区半农区秸杆资源开发的情况下，到2015年我国新增肉羊养殖的潜力约为8345万只。2、个体增产潜力我
31、国肉羊个体小，产肉量少。2007年全国平均肉羊胴体重为15千克，低于养羊业发达国家18千克的水平。近年来，肉羊胴体重逐年提高，2007年比2002年提高了0.8千克。随着肉羊品种改良步伐加快，饲养管理水平提高，肉羊个体增产潜力将进一步释放。预计到2015年全国平均肉羊个体产肉量可达16千克。在现有出栏规模不变的情况下,仅通过提高肉羊个体生产能力,就可增产羊肉25万吨。 3、农民增收潜力 肉羊养殖条件要求不高，饲料来源广泛，生长快，疫病较少，养殖成本低，所需启动投资少，向来是草原牧区、半农半牧区和山区农民脱贫增收的重要产业。近年来羊肉价格持续上涨，养殖效益逐年上升，激励了农民的养羊积极性。据调查，2002年肉羊饲养平均每只纯收益100元，2007年平均达140元，提高了40%。目前，很多地区把养羊业作为农牧民脱贫致富的主要措施，积极加以扶持。有经济效益的拉动，生产潜力会不断释放，为今后养羊业的持续快速发展奠定了良好的基础。 4、国际市场开拓潜力目前，我国正逐步融入国际经济体系，羊肉国际贸易量逐年增
