1、仓库管理制度文件博尼斯深圳市博尼斯科技发展有限公司叽第一章总则第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环 节平衡衔接。做好物资的保管工作，据实登记仓库实物网络帐，及时采购进货，经常 清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理 工作。（四）第三条做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必
2、须事后及时补办出、入库手续。 （仓管有义务第二章入库管理规定第一条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对 无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库 单”办理入库手续。第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知营销、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况。第三条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先
3、电话洽询相关采购人员，确认无误后始得办理入库手续。第四条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。各种退货及换残产品入库都须有相应单据， 如不能提供 相应单据，仓库人员有权拒收货物。（）退货广品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态, 否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。（二）换残产品则须与退货单上的型号品种、数量相符，否则仓库拒绝收货。（三）收货人员依据单据验收货物后，请包装将不同状态的货物分开单独存放, 将退货或换残单据及收货入库单，记录产
4、品名称、数量、状态等交包装检验的人员。四 保管员依据单据录入仓库帐。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员（品管部）处理。第五条 入库时要认真查抄入库号码和日期，采购单号，相关送货单号，填写入库单。每日业务终了，及时将入库单报报送财务处第三章 出库管理规定发货流程 3.1.订单处理程序 3.1.1 所有的出库必须有客户的订购单据（授权签字，印章）作为发货依据。3.1.2 接到客户订单或出库通知时， 订单处理人员进行单据审核 （检查单据的正确性，是否有充足的库存） ，审核完毕后，通知营销部门安排出货。3.1.3 营销订单处理人员（即跟单） ，依据货品或客户
5、要求制作发货清单。3.2. 备货程序 3.2.1 备货人员严格依据发货单清点货物，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知营销跟单人员，主管，经理，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。3.2.2 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。3.2.3 货物准备完毕后，物控通知运输车辆出货。3.3 发货程序 3.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。3.3.2 发货人员按照派车单将每单货品依次出库， 并核对出库产品型号、 数量、状态等。 3.4盘点流程 3.4.1 所有的货物每个月必须大盘一次。3.4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他
6、产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.4.3 盲盘：针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4仓库日常管理第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。
7、发现计算有误时要立即通知 人员更正后发货。第二条 发放物资时要坚持 “推陈储新、 先进先出、按规定供应、 节约”的原则， 发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不 出库、残损变形不出库。对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损 失，库管员负经济责任。如遇包装破损，又是急需用品，需与要货方联系，确认之后才能发货。第三条第四条优先保证自提物品，及时准确交给货主（即领料方）并当面点清。打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。 由于打包质量直接第四章物资储存保管规定第一条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,
8、并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号（最好添加物料卡）。第二条 物资堆放的原则是:本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第三条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第五条
9、仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。第六条 经常进行盘点，做到日清月结， 按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第七条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第八条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第九条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库
10、区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。供应商上门提货的人员可在一旁等候。第十条第一条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存控制与分析管理规定掌握和应用现代仓储管理技术与 ABC分析法，实行工作质量标准化,不断提咼仓库管理水平。A B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为 A、B、C三类，对不同类别的 存货采取不同的控制方法。A B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关 系见下表:类别划分标准控制方法占储存成
11、本比重实物量比重A类（一等品）70注右不超过20%重点控制B类（二等品）20注右不超过30%一般控制C类（等外品）10注右不低于50%简单控制例如：A类，则要重点控制，注意防盗。B类C类采取简单控制。第二条库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。结合帐上下限的设置采购，坚持用科学的方法订货，进货。第三条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。第四条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。第六章库管人员工
12、作要求与纪律第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。第三条做好保密工作。第四条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第五条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第六条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。第七条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第八条上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内湿度，保持通风。（四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第九条严格遵守仓库工作纪律:严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁无关人员进入仓库。第十条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节进行处罚。第七章附则第二条第三条本制度由公司行政，财务部负责制订、解释并检查、考核。本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。深圳市博尼斯科技发展有限公司2010.4.14
