1、上海市浦东新区发展和改革委员会上海市浦东新区北蔡镇城市管理行政执法中队2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区北蔡镇城市管理行政执法中队是依法行使行政监察和行政强制权的部门。主要职能包括： 遵循合法、公正、公开的原则，不断加强
2、城市管理综合执法。依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政监察权和行政强制权。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区北蔡镇安全生产监察所设0个内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,325.27一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.97七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.80
3、十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,236.69十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出64.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,326.24本年支出合计1,325.27用事业基金弥补收支差额结余分配0.97年初结转和结余年末结转和结余总计1,326.24总计1,326.242017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,326.241,325.270.
4、97210医疗卫生与计划生育支出23.8023.8021011行政事业单位医疗23.8023.802101102事业单位医疗23.8023.80212城乡社区支出1,237.661,236.690.9721201城乡社区管理事务1,237.661,236.690.972120104城管执法1,237.661,236.690.97221住房保障支出64.7864.7822102住房改革支出64.7864.782210201住房公积金64.7864.782017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,325
5、.271,118.08207.19210医疗卫生与计划生育支出23.8023.8021011行政事业单位医疗23.8023.802101102事业单位医疗23.8023.80212城乡社区支出1,236.691,029.50207.1921201城乡社区管理事务1,236.691,029.50207.192120104城管执法1,236.691,029.50207.19221住房保障支出64.7864.7822102住房改革支出64.7864.782210201住房公积金64.7864.782017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预
6、算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,325.27一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.8023.80十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,236.691,236.69十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出64.7864.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,325.27本年支出合计1,325.271,32
7、5.27年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,325.27总计1,325.271,325.272017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项210医疗卫生与计划生育支出23.8023.8021011行政事业单位医疗23.8023.802101102事业单位医疗23.8023.80212城乡社区支出1,236.691,029.50207.1921201城乡社区管理事务1,236.691,029.50207.192120104城管执法1,236.691,029.50207.192
8、21住房保障支出64.7864.7822102住房改革支出64.7864.782210201住房公积金64.7864.78合计1,325.271,118.08207.192017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出740.52740.5230101 基本工资108.82108.8230102 津贴补贴325.43325.4330103 奖金207.52207.5230104 其他社会保障缴费79.0279.0230106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费
9、19.7319.7330199 其他工资福利支出302商品和服务支出98.2298.2230201 办公费18.4418.4430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.350.3530206 电费13.7813.7830207 邮电费3.113.1130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.120.1230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费302
10、28 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出62.4262.42303对个人和家庭的补助279.34279.3430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金64.7964.7930312 提租补贴30313 购房补贴213.93213.9330399 其他对个人和家庭的补助支出0.620.62310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007
11、 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1118.081019.8698.222017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数37.000000036.000001.000注：本单位2017年度无机关运行经费支出。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类
12、科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,326.24万元、支出总计为1,326.24万元。本单位为2017年新成立单位，2016年无数据，故无法对比。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,326.24万元，其中：财政拨款收入1,325.27万元，占99.93%；其他收入0.97万元，占0.07%；三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,325.27万元，其中：基本支出1,118.08万元，占84.37%；
13、项目支出207.19万元，占15.63%；四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,325.27万元。本单位为2017年新成立单位，2016年无数据，故无法对比。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,325.27万元，占本年支出合计的99.93%。本单位为2017年新成立单位，2016年无数据，故无法对比。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,325.27万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生
14、育支出（类）23.80万元，占1.80%；城乡社区支出（类）1,236.69万元，占93.32%；住房保障支出（类）64.78万元，占4.88%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,355.2万元，支出决算为1,326.24万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因其中：年终预算调整。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位人员医疗保险。年初预算为26万元，支出决算为23.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年终预算调整。 2、城乡社区支出（类）城乡社
15、区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：执法各类工作经费、执法办案协调费、专项工作经费、培训宣传教育费、执法车辆购置、政务外网接入费用、移动办公通讯费。年初预算为1,264.20万元，支出决算为1,236.69万元。决算数小于预算数的主要原因：年终预算调整。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业单位人员住房公积金。年初预算为65万元，支出决算为64.78万元。决算数小于预算数的主要原因：年终预算调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,118.08万元，包括人员经费1,019.86
16、万元，公用经费98.22万元。基本支出中：1、工资福利支出740.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出98.22万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助279.34万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为37万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元,预算为0
17、万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：国家出台八项规定后，响应国家号召，从严控制公务接待等费用的支出。本单位为2017年新成立单位，2016年无数据，故无法对比。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机
18、关运行经费支出情况本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为11.27万元，其中：服务采购金额11.27万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照财政部门制度：浦财督2015【48】号文、浦财督2016【5】号文开展本单位预算绩效管理工作 ；全
19、过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算 金额0 万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
20、。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
