1、光伏质监第1阶段首次及地基处理监检记录簿某某项目第1阶段光伏发电工程 首次及地基处理质量监督检查记录 工程项目 工程规模 机组编号 集电线路电压等级/回数/编号/长度 /架空或直埋 送出线路电压等级/回数/长度 监检机构 四川省电力建设工程质量监督中心站 2016年 月 日首次监督检查应具备的条件1. 工程建设单位已按规定办理了质量监督注册手续。2. 责任主体单位项目组织机构已建立，人员已到位。3. 现场施工机械设备及工器具满足工程需要。4. 已进场的建筑工程主要原材料检验合格。5. 施工组织设计已编制完成，审批手续齐全。6. 施工现场供水、供电、通讯、道路（航道）等满足施工需要。光伏发电单元
2、组地基处理监督检查应具备的条件7. 地基处理符合设计要求并已完成检测。 8. 施工质量验收已完成。 9. 各项施工准备工作已完成，具备基础连续施工条件。升压站工程地基处理监督检查应具备的条件10. 地基处理符合设计要求并已完成检测。 11. 施工质量验收已完成。 12. 各项施工准备工作已完成，具备基础连续施工条件。1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查(黑色首次阶段，玫红色：地基处理阶段)序号检查项目检查结果1.1建设单位质量行为的监督检查 检查人：单位名称：1.1.1工程项目经国家行政主管部门审批，并到国家能源监管部门备案，接入系统方案已经落实1.1.2工程项目按规定完成招投标并签订合
3、同1.1.3项目管理组织机构已建立，人员已到位1.1.4质量管理制度已制定1.1.5监理规划、施工组织总设计已审批1.1.1地基处理施工方案已审批1.1.6工程采用的专业标准清单已审批1.1.71.1.3工程建设标准强制性条文已制定实施计划和措施组织进行工程建设标准强制性条文实施情况的检查1.1.81.1.2施工图会检已组织完成组织完成设计交底及施工图会检1.1.9工程项目开工文件已下达1.1.101.1.5按合同约定，工期计划已制订无任意压缩合同约定工期的行为1.1.111.1.4采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已批准采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已进行论证审批1.
4、2勘察单位质量行为的监督检查 检查人：（单位名称根据合同、勘察报告上勘察单位名称核实填写）升压站勘察单位名称：光伏区勘察单位名称：集电线路勘察单位名称：1.2.1企业资质与合同约定的业务范围相符，项目负责人已经明确，专业人员具有相应资格1.2.21.2.1勘察文件完整勘察报告已出具1.2.31.2.3按规定参加工程质量验收并签证按规定参加地基处理工程的质量验收及签证1.2.41.2.2工程建设标准强制性条文落实到位1.3设计单位质量行为的监督检查 检查人：（单位名称根据图纸上设计单位名称及合同核实填写）1. 光伏区设计单位：2. 升压站设计单位：3. 集电线路设计单位：1.3.1企业资质与合同
5、约定的业务范围相符，项目负责人已经明确，专业人员具有相应资格1.2.3.1.3.2设计交底、设计更改、现场服务等管理文件齐全1.2.3.1.3.31.3.1设计图纸交付进度能保证连续施工1.2.3.1.3.41.3.21.3.3设计交底已完成，交底文件齐全；设计更改、技术洽商手续齐全按规定进行设计交底并参加施工图会检1.2.3.1.3.51.3.6按规定参加工程质量验收签证按规定参加地基处理工程的质量验收及签证1.2.3.1.3.61.3.4工程建设强制性条文在设计过程中已落实1.2.3.1.3.5设计代表工作到位，处理设计问题及时 1.2.3.1.3.7进行了本阶段工程实体质量与设计的符合性
6、确认 1.2.3.1.4监理单位质量行为的监督检查： 检查人：单位名称（根据合同核实填写）：1.4.1企业资质与合同约定的业务范围相符1.4.21.4.1监理人员持证上岗，人员配备满足工程管理需要；总监理工程师经本企业法定代表人授权，变更须报建设单位批准专业监理人员配备合理，资格证书与承担的任务相符1.4.3监理质量管理文件已编制1.4.4检测仪器和工具配备满足监理工作需要1.4.51.4.6已组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点按地基处理设定的工程质量控制点，完成见证、旁站监理1.4.61.4.7本工程应执行的工程建设标准强制性条文已确认工程建设标准强制性条文检查到位1.4.7
7、按规程规定，对施工现场质量管理进行检查1.4.8按规定完成各项报审文件的审核、批准1.4.91.4.31.4.4进场材料、构配件复试项目的见证取样、验收工作开展正常对进场工程原材料、半成品、构配件的质量进行检查验收按规定开展见证取样工作1.4.2地基处理施工方案已审查，特殊施工技术措施已审批 1.4.5地基验槽隐蔽工程验收记录签证齐全 1.4.8完成地基处理施工质量验收项目划分表规定的验收工作 1.4.9质量问题及处理台账完整，记录齐全 1.5施工单位质量行为的监督检查： 检查人：（单位名称根据合同核实填写）1. 总包单位：2. 光伏区施工/分包单位：3. 升压站施工/分包单位：4. 集电线路
8、施工/分包单位：1.5.11.5.1企业资质与合同约定的业务范围相符1.2.3.4.1.5.21.5.2项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权 变更须报建设单位批准1.2.3.4.1.5.31.5.3项目部组织机构健全，专业人员配置合理1.2.3.4.1.5.41.5.4质量检查及特殊工种人员持证上岗1.2.3.4.1.5.5专业施工组织设计已审批1.2.3.4.1.5.61.5.5施工方案和作业指导书已审批，技术交底已完成施工方案和作业指导书审批手续齐全，技术交底记录齐全1.2.3.4.1.5.71.5.5重大施工方案或特殊措施经专项评审1.2.3.4.1.5.81.5.6计量工器具经
9、检定合格，且在有效期内1.2.3.4.1.5.91.5.7检测试验项目计划已审批按照检测试验计划进行了取样和送检，台账完整1.2.3.4.1.5.10单位工程开工报告已审批1.2.3.4.1.5.111.5.9专业绿色施工措施已制订绿色施工措施已落实1.2.3.4.1.5.121.5.10工程建设标准强制性条文实施计划已制定工程建设标准强制性条文实施计划已执行1.2.3.4.1.5.13按批准的验收项目划分表完成质量检验1.2.3.4.1.5.141.5.12无违规转包或者违法分包工程的行为1.2.3.4.1.5.8主要原材料、半成品的跟踪管理台账清晰，记录完整 1.2.3.4.1.5.11施
10、工验收中发现的不符合项已整改闭环 1.2.3.4.1.6检测试验机构质量行为的监督检查 检查人：（单位名称根据试验报告上检测单位核实填写）1. 光伏区土建检测单位：2. 升压站土建检测单位：3. 集电线路土建检测单位：1.6.11.6.1检测试验机构已经监理审核，并通过能力认定，其现场派出机构（现场试验室）满足规定条件，并已报质量监督机构备案1.2.3.1.6.21.6.2检测试验人员资格符合规定，持证上岗1.2.3.1.6.31.6.3检测试验仪器、设备检定合格，且在有效期内1.2.3.1.6.41.6.5检测试验依据正确、有效，检测试验报告及时、规范1.2.3.1.6.5现场标养室条件符合
11、要求1.2.3.1.6.4地基处理检测方案经监理审核、建设单位批准 1.2.3.2、施工现场条件监督检查 检查人：1. 光伏区2. 升压站2.1测量定位控制桩成果资料齐全有效，桩位设置规范、保护措施符合要求1.2.2.2测量定位控制桩复测报告齐全完整；施工测量控制网已建立、报告齐全，桩位设置规范、保护措施符合要求1.2.2.3升压站主要建（构）筑物和光伏组件支架基础定位放线记录齐全有效1.2.2.4地基验槽符合要求，已完成的桩基或地基处理工程验收合格1.2.2.5深基坑开挖边坡坡度符合施工方案要求1.2.2.6各类物料堆放及存贮管理应满足质量控制要求1.2.2.7建筑施工原材料、半成品、成品及
12、钢筋连接接头质量检验合格，报告齐全1.2.2.8施工用水水质检验合格1.2.2.9有混凝土配合比设计，其试配强度、抗冻性、抗腐蚀性等指标符合要求1.2.2.10现场混凝土搅拌站条件符合要求；商品混凝土供应商报审技术资料齐全1.2.2工程实体质量的监督检查2.1换填垫层地基的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.1.1换填技术方案、施工方案齐全，已审批 1.2.2.1.2地基验槽符合设计要求，钎探记录齐全，验收签字盖章齐全 1.2.2.1.3砂、石、粉质黏土、灰土、矿渣、粉煤灰、土工合成材料等换填垫层材料性能符合设计要求，质量证明文件齐全 1.2.2.1.4换填土料按规范规定进行击试验检测、土易溶
13、盐分析试验检测、消石灰化学分析试验检测、土颗粒分析试验检测及设计有要求时的腐蚀性或放射性试验检测合格，报告结论明确 1.2.2.1.5换填已进行分层压实试验，压实系数符合设计要求 1.2.2.1.6地基承载力检测数量符合标准规定，检测报告结论满足设计要求 1.2.2.1.7施工参数符合设计要求，施工记录齐全 1.2.2.1.8施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验收记录齐全 1.2.2.7微型桩加固的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.7.1设计前已通过现场试验或试验性施工，确定了设计参数和施工工艺参数 1.2.2.7.2微型桩加固技术方案、施工方案齐全，已审
14、批 1.2.2.7.3原材料质量证明文件齐全 1.2.2.7.4微型桩施工工艺与设计（施工）方案一致；1.2.2.7.5树根桩施工允许偏差、成孔、吊装、灌注、填充、加压、保护等符合标准规定 1.2.2.7.6预制桩预制过程（包括连接件） 、压桩力、接桩和截桩等符合标准规定1.2.2.7.7注浆钢管桩水泥浆灌注的注浆方法、时间间隔，钢管连接方式、焊接质量符合标准规定1.2.2.7.8混凝土和砂浆抗压强度、钢构件防腐及钢筋保护层厚度符合标准规定1.2.2.7.9施工参数符合设计要求，施工记录齐全1.2.2.7.10地基（基桩）承载力检测数量符合标准规定，检测报告结论满足设计要求1.2.2.7.11
15、施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验收记录齐全 1.2.2.8灌注桩工程的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.8.1当需要提供设计参数和施工工艺参数时，应按试桩方案进行试桩确定 1.2.2.8.2灌注桩技术方案、施工方案齐全，已审批 1.2.2.8.3钢筋、 水泥、 砂、 石、 掺合料及钢筋连接材料等质量证明文件齐全、 现场见证取样检验报告齐全 1.2.2.8.4施工参数符合设计要求，施工记录齐全 1.2.2.8.5混凝土强度试验等级符合设计要求，试验报告齐全 1.2.2.8.6钢筋连接接头试验合格，报告齐全 1.2.2.8.7桩基础施工工艺与设计（施工）方
16、案一致 1.2.2.8.8人工挖孔桩终孔时，持力层检验记录齐全 1.2.2.8.9人工挖孔灌注桩、干成孔灌注桩、套管成孔灌注桩、泥浆护壁钻孔灌注桩成孔的桩径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋保护层厚度及桩位的偏差符合标准规定 1.2.2.8.10工程桩承载力检测结论满足设计要求，桩身质量的检验符合标准规定，报告齐全 1.2.2.8.11施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验收记录齐全 1.2.2.10基坑工程的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.10.1设计前已通过现场试验或试验性施工，确定了设计参数和施工工艺参数 1.2.2.10.2基坑施工方案、基坑监测技术方案
17、齐全，已审批；深基坑施工方案经专家评审，评审资料齐全 1.2.2.10.3施工参数符合设计要求，施工记录齐全 1.2.2.10.4钢筋、混凝土、锚杆、桩体、土钉、钢材等质量证明文件齐全 1.2.2.10.5钻芯、抗拔、声波等试验合格，报告齐全 1.2.2.10.6施工工艺与设计（施工）方案一致；基坑监测实施与方案一致 1.2.2.10.7施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验收记录齐全 1.2.2.11边坡工程的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.11.1设计有要求时，通过现场试验和试验性施工，确定设计参数和施工工艺参数 1.2.2.11.2边坡处理技术方案，
18、施工方案及边坡变形监测方案齐全，已审批 1.2.2.11.3施工工艺与设计（施工）方案一致 1.2.2.11.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等原材料质量证明文件齐全 1.2.2.11.5施工参数符合设计要求，施工记录齐全 1.2.2.11.6灌注排桩数量符合设计要求；喷射混凝土护壁厚度和强度的检验符合设计要求；锚孔施工、锚杆灌浆和张拉符合设计要求，资料齐全 1.2.2.11.7泄水孔位置、边坡坡度、反滤层、回填土、挡土墙伸缩缝（沉降缝）位置和填塞物、边坡排水系统符合设计要求；边坡位移监测数据符合标准规定 1.2.2.11.8施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，检验结果满足设计要求，质量验
19、收记录齐全 1.2.2.14冻土地基的监督检查1. 光伏区2. 升压站2.14.1所用热棒、通风管管材、保温隔热材料，产品质量证明文件齐全，复试合格 1.2.2.14.2热棒、通风管、保温隔热材料施工记录齐全，记录数据和实际相符 1.2.2.14.3地温观测孔及变形监测点设置符合标准规定 1.2.2.14.4季节性冻土、多年冻土地基融沉和承载力满足设计要求 1.2.工程形象进度：光伏区：升压站：集电线路：3、质量监督检测 检查人（一般由实体检查人检查）：（单位名称根据试验报告上检测单位核实填写）1. 升压站土建检测单位：2. 光伏区土建检测单位：3. 集电线路土建检测单位：3.1开展现场质量监督检查时，应重点对下列项目的检测试验报告进行查验，必要时可进行验证性抽样检测对检验指标或结论有怀疑时，必须进行检测（1）水泥（2）钢材、钢筋及连接接头（3）混凝土粗细骨料（4）混凝土掺合料、外加剂（5）混凝土搅拌用水（6）防水、防腐材料（7）半成品、成品(2)垫层地基的压实系数；(3)地基承载力；(4)桩基础工程桩的桩身偏差和完整性；(5)桩身混凝土强度；(6)单桩承载力；
