1、旅游景区项目可行性报告某风景旅游工程可行性报告第一章 工程背景及基本情况一、工程概况工程名称:四川省某县*文物风景管理处工程主要内容:(一)道路工程(二)卫生环保工程(三)供水供电工程(四)消防平安工程(五)文物保护和景点恢复工程(六)其它工程总投资:*万元人民币 某景名胜区是四川省重点文物保护单位,省级风景名胜区,位于成都平原经济圈内,在川南旅游市场上占据独特的资源优势和区位优势,景区风景秀丽,宗教,文化特色浓厚,自然旅游资源,人文旅游资源以及当地土特产品资源十分丰富.景名胜区基础设施工程方案投资近5000万元,在注重保护生态环境的前提下,依托景区突出的宗教,文化特色,完善基础设施的建设,挖
2、掘景区潜力,发挥景区优势,提高景区资源开发和保护的总体水平,为景区升级奠定基础,更加突出中某景名胜区山水秀丽,文化品味高,宗教色彩浓的旅游特色,将中某景区建成休闲,度假为主的现代文化旅游区.二,某县基本情况 某县20*总人口98人,工农业总产值达8300万元,其中工业总产值为5979万元,农业总产值为23220万元,国内生产总值为6343万元,实现财政收入838万元,人平均工资456元,农民人均纯收入65元,城乡居民储存总额为38537万元.从经济收入来看,某县的城镇居民和农民大都到达了区内旅游的条件,再加上乐山地区城镇人口80万人和*地区230万人口,区域内的旅游市场潜力不可小视.三,投资方
3、基本情况 本工程投资方为某县*文物风景管理.是县人民政府设立的自收自支事业单位,负责景区的保护,管理,开发和建设.*文物风景管理处主要经营中某景旅游工程开发和相关旅游工程的开发等.景区依山傍水,环境幽雅,历代名人雅士留下的石刻诗篇,摩岩造像遍布岩壁.景区人文景观,自然景观俱佳,具有极大的开展潜力.第二章 工程所在环境和问题一、环境：随着人类进入新的一个世纪,和平的开展仍然是世界主流,这为我国大力开展经济,提高人民生活水平提供了一个相对稳定的国际环境.我国将在今参加WTO,全球经济一体化必将形成,既给我国经济建设和开展带来挑战,同时也提供了一次历史性的机遇.随着综合国力进一步增强,人民群众生活水
4、平逐步提高,为开发旅游产业提供了一个良好的政治环境和经济保障.同时,信息时代的悄然来临,国家的产业政策也作了重大调整,信息技术,生化工程,环境保护,旅游资源开发等领域成为国家优先重点开展的方向.近来,我国各级政府在旅游开发上出台了诸多优惠政策,极大的鼓励和促进了旅游产业的开展.特别是最近为了加快旅游业的开展,把我国建设成为世界旅游强国,进一步发挥旅游业作为国民经济新的增长点作用,国务院专门下发了关于进一步加快旅游业开展的通知(国发20229号),制定了加快旅游业开展的政策措施,并决定十五期间,国家每安排一定数量的财政资金,重点支持中西部地区旅游基础设施建设,积极采取有效措施,解决旅游业开展的重
5、点,难点问题,为旅游开展创造了一个良好的政策环境,必将推动我国旅游业高层次开展和可持续开展.我省也根据本省实际情况,将自己拥有的巨大旅游资源作为重点开发领域,使旅游产业成为四川省新的支柱产业,将四川开展成为旅游强省.西部大开发的战略决策,其战略目标就是在完善西部基础设施,调整西部产业结构的同时,保护和开发西部重要的自然资源.西部拥有我国最丰富多彩的旅游资源,随着西部大开发的优惠政策的陆续出台,旅游环境的不断完善,为开展旅游产业,提供了千载难逢的历史机遇. 根据世界旅游组织资源显示:旅游业每直接收入元,相关行业的收入就能增加4.3元;每增加个直接就业人员,社会就能增加5个就业时机.鉴于旅游业对经
6、济开展和社会进步所起的巨大推动作用,世界各国和我国各级政府越来越重视和关注旅游业的开展.近来,随着我国人民生活水平的提高,旅游产业成为了新的支柱产业,成为国民经济收入的重要组成局部.*市,某县政府也针对本地区优势,提出资源开发型及可持续开展的战略和旅游兴县的开展思路,将相关基础设施建设和资源开发纳入统一规划,并从政策上创造了良好的开展环境.二、问题面对如此良好的开展机遇,管理处上下在倍受鼓舞的同时,也存在深深忧虑,因为景区的基础设施薄弱,落后,产生了一系列的影响.主要表现在:,给游客游览,生活带来极大的不便,使得市场促销,营销宣传难以开展,游客量难以提高,直接影响到景区的经济效益,制约了景区自
7、身的开展.2,景区的人文资源,自然资源优势不能充分展现在国内国际旅游面前,影响了市场知名度的提高,也不能充分发挥它的国国主义教育和丰富人民精神文化生活的社会效益.3,难以推动当地经济的开展,影响了它所蕴藏着的长远的,巨大的潜能发挥.4,作为成都与乐山水路的中继点,与省政府开发岷江旅游文化带的规划相适应.可见,利用西部大开发的天时,某县丰富的旅游资源的地利,以及*市,某县政府大力开展旅游产业的人和,进行中某景区基础设施建设,既促进景区的自身开展,又会合国家的产业政策,符合西部大开发战略,符合省岷江旅游文化带的规划,又促进当地社会,经济,文化的开展,丰富群众文化生活,具有良好的经济效益和社会效益.
8、一,风景区概况,地理位置.中某景名胜区位于四川*某县城南9公里的瑞峰镇,北距省会成都市20公里,南距乐山市38公里,东邻井研,仁寿,距*30公里.与瑞峰镇隔岷江相望.2,地质地貌.中某景区属龙泉山断裂带的西南端,为浅丘阔谷和深丘窄谷的混合地貌,海拔在37579.7米之间.景区丘陵斜坡多呈台坎状,丘顶浑圆,或呈方山状,土壤肥沃.3,气候.中某景区属四川盆地亚热带湿润气候盆地西部区,气候温和,常平均气温6.9,秋季气温下降较快,冬季少有冰雪严寒,春节气温回暖较早,夏季无酷暑,常各月平均气温振幅为9.7.总之,气候是冬无严寒,夏无酷暑,一365天都在适宜旅游.区风雨量充分,日照充足,均日照4050小
9、时,无霜期长达3033天.常以北风为主导风,风力在06级之间.4,环境.中某景名胜区水资源丰富,有岷江,沙溪河,筒车河和*河河口流经风景区.岷江是流经景区的干流,在某县境内流长约40公里,流经全县个乡镇,由于岷江自净能力强,经化验符合国家生活饮水源卫生标准.区内还有青峡源和官厅水库两个总库容量3000万立方米的中型水利工程. 风景区现有森林面积6.2万亩,森林覆盖率达38.6%,森林资源较丰富.林木种类达90多种,经济林以桑,柑桔为主,其他有茶,桃,李,杏,梨,油桐等25种.类有慈竹,苦竹,水竹,斑竹,罗汉竹,楠竹等5种,慈竹占90%以上.灌木类有马桑,水渣,刺梨等20余种.花类有兰花,木绣球
10、,晚香玉,姜花等70多种.现有珍稀名贵树种桫椤,银杏,水杉,楠木等.二,风景区开发现状 某景区在958以后遭到了一定的破坏,自80初起受到县政府的重视,开始封山育林,经6的努力,现在基本恢复了景区的植被.庙宇得到初步恢复,文物得到较好的保护. 下寺风貌虽已不见唐宋之风,但森严的庙宇风骨依然.中寺恢复了药师殿,藏经楼,在原四大天王殿的基址上修建了碑廊两通. 景区现有建筑面积2200平方米,床位2张(其中套房4套,单人间4间,标准客房4间),可一次性提供300人次进餐,00人娱乐消费,卡拉OK厅能容3040人,有KTV房2间,大厅间,还有美容美发,桑拿按摩等设施.景区现有职工40人,其中正式职工3
11、6人,本科生3人,大专生5人,中专生0人.995,景区接待旅游者3万人次,经济收入达72万元;996接待4万人次,收入80万元;997接待2万人次,收入78万元.人均消费在5.56.5元之间.人均消费水平不到0元,在90代可能创省级风景名胜区之最.同时也说明了在不增加绝对接待人数的前提下,提高每个游客的平均消费值,景区的经营将大有可为.景区基础设施配套缺乏,有的游道仍是自然小路,卫生设施空缺落后,供水,供电能力缺乏,电视收视效果极差,严重制约和影响景区资源的开发和利用.三,风景区资源评价一自然旅游资源评价.中某景区自然景观丰富多彩,层次十分鲜明,前临岷江,后倚慈姥峰,背山面水,山青水秀.岷江河
12、滩广布,芳草萋萋,河岸田畴万亩,葱茏翠绿;山中森林密布,泉水淙淙,奇石异草,曲径通幽.历史上*景色秀美,曾被宋代著名文学家范成大称赞为西川林泉最正确处.由于其景色美不胜收,历来被骚人墨客誉为岩壑胜景,不减峨山,将*与峨眉等同看待.在当时的交通条件下,游人在选择旅游地的时候,大都是先游*,再游峨眉.*优美的自然景观与它深厚的历史文化遗迹融为一体,显示了无穷的魅力.按照*的地质地貌特点和向游客展示出来的景观层次,我们四个层次来评价自然旅游资源,以便更充分地显示和挖掘*的旅游资源特色.二,人文旅游资源评价:*历史悠久,历史文化积淀深厚,自唐代起就成为川南佛教的大道场,（略）三,旅游商品资源评价:旅游
13、商品是旅游资源的一个组成局部,是出售给旅游者的地方土特产和工艺纪念品等商品,是旅游地创汇的特有资源.,竹编工艺（略）2,捻条画（略）第四章 市场调研分析一,景区市场定位中某景区是融合优美的自然风光,深厚的历史文化,名闻遐迩的宗教名胜为一体的观光,度假,宗教,会议旅游的综合型的省级重点风景名胜区.根据旅游资源的特色,品级和对客源市场的吸引向性,以及与周边旅游产品的竞争态势,在兼顾其他旅游行为方式时充分挖掘中某景名胜区深厚的历史文化内涵,展现出它优美的自然风光,利用它山清水秀,岷江水域宽广,两岸生态环境优雅的特点开展度假休闲旅游,突出风景区的自然美,环境美,历史文化美,完善基础设施建设,使中某景名
14、胜区真正成为既能发扬传统文化,又具有现代旅游功能的新型的度假型,观光型等综合型的旅游胜地.二,景区的市场分析:三个级别.第一级客源市场:成都市,乐山市,*地区和到峨*乐山大佛,三苏祠旅游的局部游客.第二级客源市场:重庆市,自贡,宜宾,泸州,西昌,内江,德阳,绵阳等地区.第三级客源市场:局部省外,国外的游客.旅游者行为规律分析:在为中某景区作总体规划的过程中,专门对成都市的旅游市场和景区的游客进行了抽样调查,了解旅游者的行为规律.按照旅游者的出行规律和中某景区所处的区位条件,成都市是中某景区的主要客源市场,我们对成都市的旅游市场进行了抽样调查,通过分析可得出以下结论:,出旅游规律()成都市旅游者
15、(限于受调查者本人)每外出旅游的次数:一次的占40.68%,二次的占24.32%,三次以上的占2.40%.说明每外出旅游一次的人占多数,对旅游目的地只有一次选择,因此,旅游地的综合形象和特色在旅游者的行为抉择中起决定性作用.(2)每带上一家人外出旅游的次数(包括城郊旅游):一次的占32.84,二次的占29.87%,三次以上的占34.75%.说明家庭的度假旅游市场兴起.(2)每带上一家人外出旅游的次数(包括城郊旅游);一次的占32.84%,二次的占29.87%,三次以上的占34.75%.说明家庭的度假旅游市场兴起.(3)旅游者在省内旅游的出行半径:城郊农家乐占23.09%,80公里以内占36.0
16、2%,60公里以内占33.05%,60公里以外占6.3%.游客主要集中在60公里的出游半径以内,高速公路或高等级公路在2小时以内可以到达目的地.60公里以外,基础设施条件不好的,游客很少愿意去.(4)旅游时间:旅游者到省内景区旅游,如何安排时间,当天返回占8.86%,住一天的占4.95%,住二天的占26.66%,住三天以上的占8.47%.在不限制出游半径的情况下,大多数旅游者要选择住2天,住一天的最多.如果景区在60公里以内,乘车在2小时之内能够到达,景区各方面设施条件都好,则34.32%的游客选择当天返回,47.03%的游客会选择住一天,4.9%的游客选择住二天,4.24%的游客选择住三天以
17、上.尽管选择当天返回的游客比例较大,但选择住一天的游客也近50%,如果景区留得住人,游客还愿意逗留更多的时间.所以景区的经营思路是要有配套完善的综合设施和效劳,让更多的游客住下来,并且住二天以上.这样旅游市场的产出值会大大增加.2,对目的地的需求()旅游者最喜欢的旅游占的类型:历史遗迹占2.6%,宗教文化占36.4%,民族风情占3.73%,名川大川占28.79%,度假娱乐占3.78%.游客对历史遗迹,宗教文化,自然风光的喜爱超过了50%,喜欢度假娱乐的占旅游者的三分之一强,这进一步说明成都的度假旅游市场正在兴起.(2)游客最喜欢的旅游方式:登山的占30.72%,划船的占.02%,休闲娱乐占68
18、.22%(其中有22.46%的人喜欢在景区打麻将),文化探寻占8.86%.这说明成都游客特别喜欢休闲的旅游方式.(3)游客对风景区比较明显的感受:感到物价太贵的占63.98%,效劳质量太差的占56.78%,设施太差的占54.66%.游客对风景区的不满普遍集中在这三个问题上,为景区的管理和基础设施改善提出了要求.3,成都市场对中某景区的认知在游客从来没有听说过的风景区的选项中,67.58%的成都人选择*;在听说过但不太了解的风景区中*占58.26%,而剑门关占47.88%,蒙山占44.49%;在从来没去过的风景区中*高达8.57%,长江三峡占57.84%,蒙山占55.93%.如此看来,中某景区宣
19、传促销的任务很重,同时也说明市场潜力很大.成都市区人口有320多万,郊区人口有980万,这300万人口是中某景区最大的客源市场.因为他们的消费层次高,人均收入较高.*的区位条件和旅游的其他因素大都符合成都市场的需求.中某景区旅游者的行为规律:,游客的构成略2,旅游规律()游客的游览时间分配:游览24小时占23.6%,46个小时的占2.3%,68个小时的占29.2%,住宿的占25.9%.游客游览时间大多在6小时左右.(2)游客到*后准备住下来的时间调查:住一天的游客占43.9%,方案住二天的游客占32.8%,住三天的游客占.9%,三天以上的游客占2.6%.说明游客仍然有在*住下来的方案,而且准备
20、住2天的游客占了76%,但确实住下来的游客还不以26%,需求方的需求大,造成这一结果只能说明供给方存在一定问题景区缺乏让游客住下来的吸引力,娱乐活动单一,供水供电困难,电视收视效果很差等,给游客带来很大的不便,这是景区的致命弱点.3,景区管理及游客的感知游客认为,*景区最突出的问题主要集中在三个方面:效劳,管理,开发保护,基础设施.对包括无导游,门票价高,卫生差,效劳意识薄弱等效劳管理有意见的游客占25.6%,对环境保护不够,游玩工程太少等开发保护有意见的占3.%,对厕所,道路等基础配套设施有意见的占37.8%,另有5.5%的游客认为景区的宣传力度不够.这些看法与我们课题组的看法在许多方面不谋
21、而合.游客对景区的直观印象的评价,可以反映游客的感知度,具有一定的参考价值.在调查中,我们让游客根据自己的旅游经历给中某景区打印象分,给3050分,认为比较差的占5%;给5070分,认为中等的占62%;给7090分,认为良好的占23%.总的认为是中等偏上,资源价值较高,与我们的旅游资源评价的结论基本一致.根据调查,景区的回头客所占的比例较大.在203份有效问卷中,第一次来景区的游客占54.2%,二次以上的回头客占45.8%,其中来自成都市的回头客占35.5%,乐山和*回头客占64.5%.这个回头客的数字在其它景区很难到达.第五章 工程建设内容,投资估算与资金筹措工程预计投资*万元,完成景区道路
22、,卫生环保,供水供电,消防平安,文物保护和景点恢复等6项工程,共5个子工程.通过这些工程建设,增强供水供电能力,完善步道,卫生环保设施及防火平安等景区基础设施,增强旅游景点,加强文物保护,拓展景区的整体功能.一,建设内容(一)道路工程包括新建两条步道和参原有步道增设防护栏.,新建一号步道略2,新建二号步道.略3,维护原有步道.略.(二)卫生环保工程包括新建厕所,沼气池,增添垃圾筒和建垃圾处理站.4,新建厕所,沼气池.（内容略）5,增添垃圾筒和建垃圾处理站.（内容略）(三)供水供电工程.包括修建自来水厂,增加供电设施.6,供水系统.7,供电系统.(四)消防平安工程.包括消火栓,防火水幕和灭火器装
23、置.8,消防设施.(五)文物保护和景点恢复工程.9,佛像修复与维护.0,唤鱼池.,东坡读书楼.3,苦竹亭,听泉亭.4,文物展馆.在某县,由于没有一座文物展馆,使县内和中某景区的许多重要文物无法和游人见面,这不能不说是一个遗憾.因此,建展馆具有很大的社会意义.文物展馆为二层仿古建筑,面积000 M2,陈列本地文物.(六)其他工程.（如停车场）二,投资估算(一)道路:方案投资277.86万元,一号步道:下寺上寺,投资估算820.485万元.)石板路.石板制作安装:3000M.5M0.25M=25. M325 M350.00元/ M3=6.875万元石板人工搬运:搬运距离:2000M25 M3(20
24、00M20M)20元/ M3=225万元人工挖土:挖土厚度0.3M3000M.5M0.3M=350 M33505元/ M3=2.025万元2)石梯路石梯制作安装:000M.5M0.35M=525 M3525M3200元/ M3=0.5万元条石人工搬运:525 M3(2000M20M)20元/ M3=.05万元人工挖土:000M.5M0.3M=450M3450M35元/ M3=0.675万元钢管护栏:000MM20元/ M3=2万元3)条石保坎条石制作安装:4000M0.35M.5M=200 M3200M305元/ M3=22.05万元条石人工搬运:200 M3(2000M20M)20元/ M3
25、=42万元人工挖土:4000M0.75M.2M=3600M33600M35元/ M3=5.4万元回填夯实:4000M0.2M.2M=960M3960M30元/ M3=0.96万元2,二号步道:投资估算257.375万元)石板路石板路制作安装:9.7万元石板人工搬运:328.3万元人工挖土:2.36万元2)石梯路石梯制作安装:5.75万元条石人工搬运:9.69万元人工挖土:万元钢管护栏:8万元3)条石保坎条石制作安装:27.56万元条石人工搬运:656.25万元人工挖土:6.75回填夯实:.2元3,原有步道维护:增设防护栏估算00万元(二)卫生环保:投资估算258万元4,厕所:00M22800元
26、/ M28=204万元沼气池:20座5000万元/座=30万元4,垃圾筒和垃圾处理站200个00元/个+20000元=4万元(三)供水供电系统:投资估算062万元5,自来水厂:投资估算659万元厂房,配电房等工作用房:2000M2000元/ M2=200万元自来水净化池:000M2500元/ M2=50万元水塔:50万元深水井:35万元供水系统:抽水设备及自来水处理设备:50万元供水管:DN0 000M75元/M=7.5万元DN50 000M40元/M=40万元DN25 5000M5元/M=22.5万元零件:4万元6,供电系统:投资估算数03万元万伏变压器台:5万元供电线路:299万元8M电杆
27、:3002500元/根=75万元2M电杆:200根200元/根=24万元(四)消防平安工程:55万元7,消防设施:消火栓:00套2500元/套=25万元防火水幕:0处500元/处=5万元灭火器:000个50元/个=5万元(五)文物保护和景点恢复工程:投资估算330万元8,佛像修复与维护:300万元9,唤鱼池:50万元0,东坡读书楼:3000M22000元/ M2=600万元,苦竹亭,听泉亭50M23000元/ M2=30万元2,文物展馆:造价:000M2500元/ M2=50万元文物:200万元(六)其他工程:投资估算68万元3,卫星收视系统:0套20000元/套=20万元4,停车场:投资估算
28、48万元人工挖土及凿石:2000M22.5M=5000M35000 M350元/ M3=25万元人工 地坪:2000M20.3M=600M3600 M3300元/ M3=8万元人工搬运材料:000 M350元/ M3=5万元以上投资估算列表如下:(略)三,资金筹措本工程总投资4950.86万元,其中:自筹资金:2550.86万元申请国债贷款:2400万元投资方可通过银行信贷方式解决后继资金缺口的问题,该方案对于中某景区而言是可行的,这主要基于以下几点:,管理处具有较好的还贷信誉,与各大银行间关系融洽.2,管理处身实力雄厚,资产质量较高,资产负债率极低.3,工程符合国家产业开展方向,必将得到各级
29、政府及银行机构的大力支持.4,整个工程较高的盈利能力及稳定的现金流量将得到各大银行的青睐.第六章 景区的环境保护规划环境保护规划是为了保障景区的可持续开展,维护风景名胜区的生态平衡和自然人文历史景观,在景区的外围保护带内,要防止工业污染.*河污染的治理,有赖于地方政府实施环境保护行动.岷江流域的水污染问题,有赖于上游和中游的整体环保行动.在二级保护区内,在岷江两岸,一定要保护好完好生态系统,扩大绿化面积,并对有些山丘进行重点绿化.(一)分级保护实行分级保护制度,有利于景区的环境保护分清主次,不同的级别采取相应的保护措施.,特级保护.范围:从下寺到翠薇顶,从翠薇顶到德云寺,再到慈姥溪的大约2平方公里的范围内是特级保护区.保护重点:景区内的文物,寺庙,树林.措施:()编号建立档案.(2)设置制作精美,语言优美的有关环境保护的标碑,路牌.(3)设置必要的保护场地和转栏.(4)石质雕刻文物的内部渗水和风化现象严重,要设法寻找科学方法进行保护.(5)严禁采石和采集植物,生物标本.
