1、苹果良种繁育示范基地项目 可行性研究报告苹果良种繁育示范基地项目可行性研究报告目录第一章总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 建设性质11.1.3 建设地点11.1.4 建设单位11.1.5 法定代表人11.1.6 技术负责人11.1.7 项目主管部门21.2 建设规模与内容21.2.1 建设规模21.2.2 产品方案21.2.3 建设内容21.3 项目总投资21.4 投资使用计划21.5 建设期限31.6 项目效益31.7 可行性研究报告的编制依据31.8 主要经济指标4第二章项目背景及建设必要性52.1 项目背景52.1.1 我国苹果产业发展基本情况52.1.2 我国苹
2、果产业存在的主要问题62.1.3 我国苹果产业发展思路和目标72.1.4 我国苹果苗木培育发展规划82.2 XX 苹果的特点及销售92.2.1 特点与品质92.2.2 销售前景及发展思路112.3 项目建设的必要性122.3.1 无病毒苗木的培育122.3.2 矮化良种苗木的培育14第三章建设单位的基本情况16第四章市场预测184.1 苗木供求预测184.1.1 苹果苗木栽培现状184.1.2 发展趋势预测194.2 苹果苗木生产规模194.3 竞争优势与风险204.3.1 市场竞争力204.3.2风险21第五章建设内容规模与产品方案235.1 建设规模确定的原则和依据235.2 建设内容规模
3、235.3 产品方案23第六章项目选址和建设条件246.1 选址原则246.2 项目建设用地246.3 地理位置256.4 场址条件256.4.1 自然条件256.4.2 综合楼场址工程地质256.4.3 土壤类型266.4.4 社会经济状况266.5 基础设施266.5.1 交通运输条件266.5.2 公用设施依托条件276.6 项目实施有利条件276.6.1 环境互适性276.6.2 施工条件27第七章工艺技术方案287.1 工艺路线287.2 矮化良种苗木培育287.2.1 砧木的选择287.2.2 苹果矮化中间砧苗的培育程序317.3 无病毒苗的培育327.3.1 常规育苗327.3.
4、2 热处理脱毒327.3.3 病毒检测337.3.4 茎尖培养脱毒337.4 苗木出圃357.4.1 起苗和分级357.4.2 病虫害防治和苗木检疫367.4.3 苗木保管、包装、运输36第八章项目建设方案与建设内容388.1 项目建设指导思想、原则388.1.1 指导思想388.1.2 指导原则388.2 项目建设目标398.3 质量目标398.4 建设内容408.5 土建工程408.5.1 日光温室大棚408.5.2 综合实验楼448.5.3供暖448.5.4苗木储藏窖458.6 田间工程458.6.1 土地整治458.6.2打井468.6.3田间道路468.6.4供电478.7 仪器设备
5、47第九章环境保护499.1 环境影响分析499.2 环境保护措施49第十章组织管理与实施进度5010.1 项目实施组织管理5010.1.1 组织机构及职能5010.1.2 工程招标方案5110.2 项目建成后的运行管理5310.2.1 组织机构及职能5310.2.2 工作制度5410.2.3 劳动定员5410.2.4 人员及培训5510.3 项目实施进度55第十一章投资估算和资金筹措方案5711.1 估算编制范围5711.2 估算编制依据及方法5711.2.1 编制依据5711.2.2 编制方法5811.3 投资构成分析5911.4 资金筹措59第十二章经济、社会效益分析6012.1 财务评
6、价6012.1.1 财务评价依据6012.1.2 基础数据6012.1.3 销售收入6112.1.4 产品成本和费用6112.1.5 财务评价指标的计算6112.1.6 财务评价指标的分析6312.2 社会效益分析6412.3结论64第十三章结论和建议6513.1结论6513.2建议65附 录 附表：附表 1农业开发任务和投资计划表附表 2农业综合开发效益估算表附表 3项目总投资估算及财务评价报表附图：附图 1区域位置图附图 2基地平面图附图 3综合楼一层平面图附图 4综合楼二层平面图第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称苹果良种繁育及示范基地项目1.1.2 建设性质1.1.3 建设地
7、点苹果良种繁育及示范基地项目位于 X 东南部，距县城 2km，东靠 107 国道、京广铁路和京深高速。1.1.4 建设单位1.1.5 法定代表人1.1.6 技术负责人1.1.7 项目主管部门1.2 建设规模与内容1.2.1 建设规模年培育苹果苗木 50 万株。1.2.2 产品方案矮化良种苗木 40 万株；无毒苗木 10 万株。1.2.3 建设内容新建温室大棚 10 个，单个面积 656.5m2，总面积 6565m2；综合实验楼一栋，建筑面积 952m2、苗木贮藏窖一处 400m2；苗木生产区 298 亩以及配套的田间工程、供电及供暖工程等。工程总占地45300 亩1.3 项目总投资本项目总投资
8、估算为 466.11 万元。其中，建设投资为 451.11万元；铺底流动资金为 15.00 万元。1.4 投资使用计划本项目固定资产投资 451.11 万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金 200 万元，地方财政配套资金 100 万元，其余 151.11 万元由企业自筹解决。流动资金估算为 50 万元。其中，申请银行贷款 35 万元，15 万元由企业自有资金解决。1.5 建设期限:1 年1.6 项目效益经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为215万元。税后全投资内部收益率是9.1，高于设定的基准收益率8%；财务净现值为34.99万元，大于零；静态投资回收期为9.99年；年均投资利润率为10.0
9、2。说明项目有一定的盈利能力。1.7 可行性研究报告的编制依据1、关于印发2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农计发200547号）2、可行性性研究报告编制委托合同3、全国优势农产品区域布局规划(2003-2007年)4、关于印发优势农产品区域布局规划（20032007年）的通知1.8 主要经济指标主要经济指标见表1.1主要经济技术指标表表 1-1序号指标单位数量备注1建设规模万株/ 年501.1矮化良种苗木万株/ 年401.2无毒苗木万株/ 年102总投资万元466.113固定资产投资万元451.114流动资金万元50其中铺底流动资金万元155项目定员人306正常年均收入万元
10、2157正常年均所得税万元16.578年均利润总额万元49.039年均投资利润率%10.0210年均投资利税率%16.111投资回收期(动态)年14.6含建设期12全投资内部收益率%9.1税后13净现值万元34.99税后14盈亏平衡点%68.2第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1我国苹果产业发展基本情况苹果是我国入世后为数不多的具有明显国际竞争力的农产品之 一。2000年我国苹果栽培面积、产量达到3381万亩和2043万吨，分 别占我国水果总面积、总产量的1/4和1/3，占世界苹果面积、产量 的2/5和1/3；苹果产值约346亿元，占水果总产值的43.3。2000年出口苹果29.
11、8万吨、苹果浓缩汁14.2万吨，出口额超过2亿美元。苹果已成为我国北方一些主产区农村经济的支柱产业之一，在推进农 业结构调整、增加农民收入及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。2000年出口苹果29.8万吨，创汇9656万美元。在20多个苹果出口省(市)中，山东、辽宁和陕西位居前列，出口量、出口额分别占全国的69.7%-75.8%和76.1%-81.9%。另外，2000年我国还通过边贸的形式向俄罗斯、哈萨 克斯坦、塔吉克斯坦、越南、缅甸等国出口了近100万吨苹果。同时， 我国苹果浓缩汁的出口增长很快，2000年达到14.2万吨，创汇11638 万美元，占世
12、界苹果浓缩汁出口量的25%左右，已成为世界第一大苹 果浓缩汁出口国，美国是我国苹果浓缩汁的第一大进口国。2.1.2 我国苹果产业存在的主要问题虽然我国苹果产业已有很大发展，但与入世后国内外市场需求和农业发展新阶段的要求相比，还存在不少问题，具体为：1. 生产布局和品种结构有待进一步优化。在生产布局上，适地适栽的原则贯彻不够，非适宜区和次适宜区仍有大量的苹果栽培。同时，在适宜区缺乏品种区划，也有盲目发展不适宜品种的问题。在品种结构上，一方面，主栽品种比较单一，红富士栽培面积接近全国总面积的一半。同时，熟期搭配不合理，早中熟品种相对较少，晚熟品种约占75%-80%，早熟品种不足5%，中熟品种也只占
13、15%-20%。成熟期过于集中，造成果品采后市场销售压力大。另一方面，鲜食与加工品种比例不协调，主栽品种基本上都是鲜食品种，适于加工的品种很少，致使苹果加工企业没有稳定的优质原料，加工产品的质量难以适应市场需要。2. 良种苗木繁育体系不健全。采用良种苗木可以增加苹果早期产量20%以上，能明显提高苹果生产效益。苹果生产发达国家已普遍采用无病毒健康良种苗木，而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全，苗木质量不高。主要问题是不按标准生产，缺乏有效管理和从事苗木生产的龙头企业， 苗木调运比较混乱。另外，良种选育、引进和区域适应性试验工作相对滞后，致使品种更新速度缓慢。由于大部分苹果没有采用优良品种以及
14、先进的栽培技术，使我国苹果在大小、形态、色泽等方面与世界优良苹果有一定差距，许多产品在外观上很难达到出口标准。这影响了我国苹果产业在国际市场上的竞争力。3. 平均单产低，总体质量较差。苹果单产近10年来持续增长，已由1991年的182公斤/亩增加到2000年的604公斤/亩，但仍低于世界866.7公斤/亩的平均水平，与先进国家相比差距更大。另外，区域之间发展不平衡，一些地区的单产已接近或达到世界先进水平，但有些地区单产只有300公斤/亩左右。2.1.3 我国苹果产业发展思路和目标根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果产业发展思路和目标确定为：1、主攻方向加强苹果无病毒良种苗木繁育体系建设，发
15、展早、中熟品种， 建设优质苹果出口基地和加工专用苹果原料生产基地，整合加工能力，提高加工技术水平，巩固果汁竞争优势；强化鲜果生产管理和产后处理，提高鲜果商品质量，努力扩大出口。2、优势区域重点扶持和发展渤海湾、西北黄土高原2个苹果优势区。渤海湾 苹果优势区主要布局在山东、辽宁、XX等3个省的12个地市28个县市。西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西、山西、河南、甘肃等4个 省的11个地市27个县市。3、发展目标到2007年，渤海湾、西北黄土高原2个苹果优势区优果率由目前的30%提高到50%以上，平均亩产由600公斤提高到1000公斤，形成全国85%以上的苹果生产能力，高档苹果出口量由目前的近3
16、0万吨提高到90万吨，占世界出口量的比重由目前的6%左右提高到15%左右。2.1.4 我国苹果苗木培育发展规划根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果苗木培育发展要建立良种苗木繁育体系，在苗木繁育过程中，加强管理，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预测预报系统，保证生产发展和苗木更新的需要。1. 良种开发从国外引进20个以上优新品种，其中适于加工的品种5-8个，为产业发展提供品种储备。经国家落叶果树苗木脱毒中心和优势区域内科研院所、省级业务部门等单位的评价、鉴定、脱毒后，将繁育材料提供各相关繁育中心推广。同时，通过芽变选种、杂交育种和现代生物技术育种等措施，力争培育有自主产权的优良品种（系） 3
17、-5个，并加强品种的评估、筛选、鉴定、审定和开发推广。2. 良种脱毒、母本园和采穗圃建设在国家落叶果树苗木脱毒中心，对优良苹果品种进行病毒脱除处理，建立母本园和一级采穗圃。主要扩建温室、网室、大棚、实验室，购置仪器设备。母本园建设规模为30亩，一级采穗圃60亩。在省级繁育场建立二级采穗圃。3. 良种苗木繁育苗圃建设按优势产区现有2250万亩面积计算，每年以2%的速度更换，一年需更新面积45万亩，每亩需要优良苗木56株，则每年需要2520万株。每个苗圃按年生产130万株优质成苗计算，需要建立20个苗圃， 每个苗圃占地300亩。2.2 XX 苹果的特点及销售2.2.1 特点与品质提及XX苹果，人们
18、都会联想到“绿色食品”，都会联想到“细脆津纯、酸甜适口、清香蜜味、易贮耐藏”的高贵品质，都会联想到XX苹果的“六吃”；吃名，吃派，吃味，吃鲜，吃营养，吃绿色。之所以说XX苹果高贵，就是因为它的品质与众不同，无论从口感、 色泽、营养，还是绿色，大路品种的苹果都无法比拟，是科技果、 绿色果、美味果、文化果。XX苹果主要特点表现在以下几点：一是绿色。XX苹果严格按照 中国绿色食品中心的生产要求进行生产，生产完全符合无公害绿色 食品标准要求、毒素残留等项指标。二是营养。果实中含有对人体 有益的微量元素钾、钙、镁等，人体必需的矿物质元素、微量元素、氨基酸、维生素均衡。三是纯、美。果汁含量丰富，糖酸适宜，
19、果 肉细脆、硬度大而无渣，具有典型富士风味。果个儿大，果型端正， 粉红、全红色。XX苹果每年都要进行随机取果到中国农业大学食品 学院进行检测，这是2001年检测结果的一组数据：外观品质。果色条红，着色均匀，颜色鲜红，果肉白色至淡黄色。质地品质。果实硬度18.9磅/ cm，含水量89.3%，果肉脆、多汁，质地细，纤维少。果肉含原糖8.7%，蔗糖15.1%，可溶形固形物含量16.1%。果肉滴定酸0.295%，果汁PH值3.3。具有典型的芳香味， 且风味较浓。以上指标均高于全国代表值。含有18种氨基酸，15项 均高于全国代表值。XX苹果是深山区独特的小气候下生产出独特品质的优质苹果。XX苹果因细脆津
20、纯、酸甜适口、清香蜜味、易贮耐藏备受消费者青睐。中国农业大学食品科学系通过科学精确的检测数据、检索论证表明，XX苹果确属少有的好苹果。XX苹果的特色品质还得益于128道工序和绿色无公害生产，为了更好的规范XX苹果的生产模式，在李保国教授实验和实践的基础上， 结合国家标准、XX省地方标准以及绿色食品的有关标准，精心研究XX苹果的品种、符合绿色食品要求的苹果生产规程及XX苹果特有的品质规律，形成了一整套符合XX实际，突出XX苹果特色的综合管理和品质指标体系。在此基础上，起草了两个企业标准，即XX集团企业标准无公害优质苹果生产综合管理和无公害鲜苹果，技术监督局组织专家对XX企业标准进行了审定。XX苹
21、果以其独特的品质不仅赢得了消费者的喜爱，还得到社会 各界的好评。所以有消费者称赞XX苹果是人间鲜果，一次品尝终生 难忘；选择了XX苹果就选择健康；XX苹果是送亲朋好友的最佳选择， 即健康又体面。检测XX苹果品质的专家赞誉XX苹果甲天下。1996年4 月，原国务委员、国家科委主任宋健同志来考察时，称其为“太行 山中一颗星”。1997年，“XX”牌苹果被评为XX省优质名牌产品；1998年被XX 省消费者协会评为第五界消费者信的过产品，1998年“XX”牌被认定为XX省著名商标并走上中南海的国宴；1999年“XX”苹果荣获“99昆明世界园艺博览会”银奖和XX省名牌产品，1999年被评为邢台市优质农产
22、品；2000年1月中国绿色食品发展中心为“XX”苹果颁发了绿色食品证书；2001年被认定为邢台市名牌产品，2001年11月被消费者协会评为第六届消费者信得过产品；2002年“XX”又被评为XX省名牌产品，2002年被中国经济协会认定为中国名优果品。2.2.2 销售前景及发展思路为了把XX品牌做的更好更大，XX公司发挥优势，带动太行山区 群众脱贫致富，促进农民增收，促进农村稳步发展。今后发展思路：一是完善基础设施建设：立足长远，充分发挥资源优势，依靠科技，依靠品牌，真正建成产销一条龙的北方果品物流中心，同时把一些能够带领村民发展的项目，借用名牌，将XX系列产品做大做强，力争成为华北地区果品业龙头
23、企业。二是到2006年，果树面积要达到8000亩，果品产量达到210万公斤，人均收入达到15100元，连锁基地面积达到8万亩。继续实行“公司加农户”的模式，只要符合标准的苹果全部收购，解决卖果难问题。三是加强营销和沟通，面向全国建立营销网络达，到2006年在全国各大城市的销售网络达到30个，利用品牌优势，将XX集团做大做，使XX这一品牌尽快走出国门，走向世界。2.3 项目建设的必要性2.3.1 无病毒苗木的培育建设苹果无病毒苗木工厂化快繁中心是实现我省农业及农村经 济战略性调整的需要。改革开放20年来，我省农业和农村经济进入 了一个新的发展阶段，农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡， 丰年有余
24、，农业的发展由资源约束为资源与市场双重约束，农业由 解决温饱的需要转向进入小康的需要，人们对农业产品的品质有了 更高的要求。而对这一新的形势，我省农业结构性矛盾日益突出， 农产品品种不够丰富，优质农产品相对不中，不能满足市场对农产 品优质化和多样化需求。十五届五中全会提出调整和优化农业产业 结构，一个重要环节就是全面优化农作物品种，努力提高农产品质 量。根据市场需求变化继续压缩不适销品种，扩大优质农产品生产。通过品种改良和新品种开发，加速我省农产品品种的更新换代，使 我省农产品的良种普及程度和千周量有一个明显提高。本项目的建 设符合国家政策。通过本项目的实施，为邢台地区乃至全省提供优 良苹果苗
25、木，促进老果园的改造，提高苹果质量，增强市场总竞争 能力，对我省农业结构调整具有重要作用。无病毒苗木栽培是当今果树发展的趋势，也是防止果树病菌毒危害的根本措施。它的推广应用，不仅可以防止取得早果丰产，而且可以维持长期的高产、优质、高效。其优越性表现为：第一，苗木生长健壮，二次枝抽生能力强，为提早结果、早实丰产。提供了优良的生物基础。第二，树势强，早实丰产，相同的管理条件下， 一般亩增产16.9-60%，且无隔年结果现象。第三，果实大、结果多， 光洁度好。一般情况下，果实超过直径60mm的果实数比带毒枝增加29.4-53.1%，果面光洁度增高13-26%。耐贮性强。第四，需肥量少、抗逆性强。一般
26、需肥量减少40-60%，耐粗放管理，省工省时，能够 适应瘠溥地栽培。果树是多年生木本植物，以嫁接、扦插等无性繁殖为主。病毒 一经浸染，则树体终生带毒、持久危害。在当今技术条件下，尚无 有效治疗病体的方法。所有果树病菌毒，都可通过嫁接传染，随同 接穗、插条、苗木和营养系贴木等远距离扩散。杜绝嫁接传染，消 除浸染中心，便可达到预防病毒传播的目的。因此培育采穗圃的无 病毒木本树，繁育无病菌毒苗木，是防止果树病毒危害的根本措施。2.3.2 矮化良种苗木的培育苹果矮化密植是当今世界苹果产业发展的方向。我省目前以乔砧普通型品种密植栽培为主，多数产区苹果生长季节长，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，通过人工致矮
27、的技术控制树冠费工，要求技术水平高，不易管理，常常造成全园郁闭，导致密植失败，已成为我省苹果产量与品质的主要限制因子。而短枝型品种的果实内在品质往往不如同系的普通品种。利用矮化砧木进行密植栽培，树体矮小、便于管理；结果早、产量高、见效快，经济效益高；能够提高果实可溶性固形物含量， 提高果实品质和耐贮性；便于品种更新；有利于实现苹果的集约化栽培。世界各国都在大力发展矮砧苹果栽培。目前荷兰苹果矮砧密植已占90以上；法国苹果生产中有80以上为矮砧密植；加拿大新栽苹果树有80为矮砧树；日本矮砧密植发展迅速，相继培育出了一大批矮化砧木，并应用于生产。从20世纪80年代以来，我国苹果栽培多采用乔砧密植的栽
28、培形式，而目前苹果生产先进国家普遍采用的矮砧密植栽培形式在我国应用极少。由于多数产区苹果生长季节长、雨热同季，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，人工控制树冠大小要求技术水平高，不易管理且费工，常常造成全园郁闭，导致密植失败，这已成为我国苹果产量与品质的主要限制因素。通过以上分析可以看到，在进行苹果品种调整时，充分发挥自然条件和品种的优势，加强苹果新品种的选育和引种工作，加快品种更新换代的步伐，以适应市场需要是非常必要的。应依靠科技进步提高果品质量，对新建果园应积极推行无病毒苗木的栽培形式， 对已投产的地产果园应推行矮化苗木栽培形式，尽快达到优质稳产的指标。本项目把无病毒苗木的培育和矮化苗木的培育作
29、为研究方向，以此为契机推动我省苹果品种的更新换代，提高苹果质量，增强市场总竞争能力，加快品种更新换代步伐，搞好品种结构调整。第三章建设单位的基本情况XXXX是全国著名的优质果品生产企业，是XX省委、省政府确定的省重点农业产业化龙头企业，是全国重点农业产业化扶贫龙头企业，是XX省著名商标企业，是XX省名牌产品企业。公司总部位于XXXXXXXX。公司始建于1996年，公司法人代表XX。目前主要从事生产经营XX牌优质苹果为主导的干鲜果的经营业务。公司现有固定资产1700 多万元，拥有XX绿色苹果标准化生产示范基地1万亩，公司管理、技术与营销人员42人，基地果农3000人，年产XX果品2.2万吨，已初步形成市场集团公司基地农户紧密结合的产业化经营体制，年实现产值6000万元。该公司与中国农业大学和XX农业大学进行校企联合，增强了公司的科研能力和创新能力。XX农业大学具有高兴技术研究和开发的人才优势和雄厚的技术实力，拥有一批苹果、板栗等果树专家，与XX公司合作制定了XX绿色苹果生产技术规程XX绿色鲜苹果等标准，根据企业标准，在当地红富士苹果树中好中选优，优中改良，培育出了XX一、
