1、管理制度办公用品物品管理办法办公用品、物品管理办法第一条 办公用品、物品1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑U盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。第二条 办公工具配置标准2.1一次性为每名员工配置办公工具标准：总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1组、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹若干
2、、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个；部门经理：办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1件、电脑1台、计算器1台、文件夹10个、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个；项目研发部：办公桌椅1套、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹5个、制图用具1套、5m钢卷尺1个；工程监理部、环境配套部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个；成本管理部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个；总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个。2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目：文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U盘1个。2.3 部门配置公用办公
3、电脑标准： 总经理办公室、成本管理部：各2台；人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各1台。2.4 项目施工现场办公室办公工具配置标准：每名员工普通办公桌椅1套；每间办公室文件柜1件、办公椅2把；会议室配置会议桌椅1套；工程监理部、环境配套部各1台电脑。2.5 现场销售中心办公工具配置标准：由市场销售部提出配置申请，报总经理另行审批。第三条 办公消耗品的配置标准根据公司“费用开支标准”及工作需要每季度配置发放一次。第四条 办公用品及物品的申购4.1 办公工具的申购：由总经理办公室根据本办法第二条的标准，提出办公工具的配置申请，详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”（见附件
4、一），经主管总经理审核，报总经理审批，由总经理办公室负责购买。4.2 办公消耗品的申购：由总经理办公室根据公司“费用开支标准”及工作需要，每半年编制一次办公消耗品申购计划，详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”，经主管总经理审核，报总经理审批，由总经理办公室负责购买。4.3 物品的申购：根据工作需要，由部门提出物品申购计划，送总经理办公室会审，总经理办公室详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”，经主管总经理、总经理审核后，报股份公司总经理审批，由总经理办公室负责购买。第五条 办公用品及物品的购入和保管5.1 办公用品及物品购入后，由总经理办公室档案员负责验收，填写好“办公用品及物品管理
5、台帐”（见附件二），办好有关登记手续；“办公用品及物品管理台帐”一式两份，费用报销时由报销人将其中一份报财务部存档，另一份总经理办公室留存；5.2 档案员必须认真填写“办公用品及物品管理台帐”，台帐必须按页编号，严防丢失或漏记。5.3 办公用品及物品必须登记后，才能报销费用；采购人员、保管人员、总经理办公室主任三人必须在办公用品、物品发票上签名，再报主管总经理、总经理签批。5.4 每一年12月2025日为办公用品及公物库存清点期，对于库存数量、出库情况、保管中出现的丢失、损坏等据实编制库存清点报告，提出处理意见，并将库存清点报告送财务部、人力资源部备案。第六条 办公用品及物品的使用和管理6.1
6、 总经理办公室必须建立“办公用品及物品领用帐”（见附件三），每名员工领用办公用品时都必须在“办公用品及物品领用帐”上签名。6.2 办公工具为一次性配置，如有损坏影响使用，由本人提出更换申请，经主管领导审核后，将损坏办公工具、申请书送总经理办公室，然后按本办法第四条第1款及第五条办理。如果办公工具因保管不当丢失，由本人提出重新配置申请，经主管领导审核后，个人向财务部缴纳所丢办公工具价款的30后，按本办法第四条第1款及第五条办理。员工工作调动，必须将所领办公工具交回总经理办公室，如因保管不当丢失，按所丢办公工具价款的30赔偿。6.3 办公消耗品每季度发放一次，由各部门经理或指定专人统计本部门消耗品
7、的使用情况和所需数量，制成计划表，部门经理签字后报总经理办公室，由总经理办公室审核加以控制，并根据历史纪录，逐渐确定办公消耗品的领用基准数。6.4 物品借用时，必须明确借用责任人，确定使用时间，确定归还时间，填写“物品借用卡”（见附件四），经办公室主任审批后领用。6.5 新进人员到职时，由所在部门根据本办法第二条、第三条的标准，提出办公文具申请单，送总经理办公室申领。6.6 总经理办公室必须做好复印纸、打印纸等公用办公用品的管理。6.7 物品由总经理办公室保管，部门及员工需用时，到总经理办公室办理借用手续，各部门必须在规定的时间内归还物品。6.8 公司印刷品除各部门自用的特殊表单外，其印刷、保
8、管、使用均由总经理办公室统一办理。6.9 对办公用品应节约、合理使用，严禁铺张浪费。第七条 附则 本办法自发布之日起实施。附件一：办公设备请购单附件二：办公用品及物品管理台帐附件三：办公用品领用帐 附件四：物品借用卡 附件一：办公设备请购单 办公设备请购单 年 月 日 编号：名 称规格型号单 位数 量需用日期单 价备 注请 购 单 位股 份 公 司董 事 长经 手 人部门经理副总经理总 经 理经 手 人主 任注：本单一式三份，第一联请购部门留存，第二联总经理办公室存，第三联财务部存。附件二：办公用品及物品管理台帐 办公用品及物品管理台帐 年 月 日入 库 日 期名 称规格型号单 位数 量单价（元）生 产 厂 家请购单编号出 库 日 期采 购 人： 库 管 人： 页：附件三：办公用品及物品领用帐 办公用品及物品领用帐 年 月 日 编号：序号名 称规格型号单 位数 量金 额出库日期领用人签名合计经办人： 部门经理： 办公室主任：附件四：物品借用卡 物品借用卡 物品名称借 用时 间 年 月 日借用人签名预归还时间年 月 日归 还时 间 年 月 日借用人签名验收纪录保 管 人审 批 人
