1、年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目策划建议书年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目可行性研究报告目录第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况xxxxx建材有限责任公司是xx第一家通过高温蒸压生产加气混凝土砌块的建材企业。企业着力于研究、加工新型墙体材料等建材产品，消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无公害化与资源化关键技术及装备开发。目前公司的产品主要以粉煤灰、废弃矿渣、石灰粉、水泥、石粉为原料，不仅能有效减少环境污染、节约耕地，还能够大幅提高建筑节能效果，有着良好的社会效益和经济效益。公司紧紧抓住xx经济发展的新机遇，大力发展节能环保建材产业，填补了xx新型建材产品的一项空
2、白。公司成立于2012年，、占地面积54500平方米，公司引进了国内最新生产加工设备，产品可以满足全州范围内的建筑市场需求。 公司实行总经理负责制，下设贸易部、生产部、技术部、财务部、综合部五个职能部门。1.1.2 法人代表基本情况 法人代表xxx，出生与1962年10月。长期从事企业管理工作，有着丰富的企业经营和管理经验。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目建设性质：新建建设地点：xx市工业园区1.2.2 建设期限 2012年11月2013年11月1.2.3 投资结构及资金来源项目总投资1475.36万元，其中:建设投
3、资1425.36万元、铺底流动资金50万元。 本项目企业自筹资金1375.36万元，申请中小企业发展专项资金100万元。1.2.4 项目效益 经济效益：项目建成后，正常年实现销售收入2700万元，利润总额420万元。税后财务内部收益率为33.11%，投资回收期4.1年。 社会效益： 项目符合国家新型建材发展方针；项目产品节能效果显著，具有良好的社会效益和环境效益；可提供90个就业岗位，缓解社会就业压力；增加税收，促进地方经济发展。1.3 可行性研究报告编制依据国家新型建筑材料工业“十二五”发展规划；xx维吾尔自治区建筑材料工业第十二个五年发展规划xx工业经济“十二五”规划工业企业噪音卫生标准
4、国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）投资项目可行性研究指南 国家颁布的有关行业规划、产业、法规和设计标准 建设单位提供的基础数据及相关资料1.4 综合评价1.4.1项目符合国家新型建材发展方针 符合规划要求和国家产业政策，环保效果明显。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。粉煤灰加气混凝土是一粉煤灰为主要材料的产品，可以替代粘土砖，成为建筑工程的新型维护结构，因此本项目建设符合国家产业政策。1.4.2项目产品节能效果显著加气混凝土是一种良好的保温隔热材料，它的导热系数仅是粘土砖的1/4，按民用建筑节能设计标准计算,加气混
5、凝土砌体作围护结构的建筑物,在寒冷采暖区,相对粘土砖用围护结构建筑节约率40%.生产耗能比粘土砖减少42kg/m3，是一种较好的节能产品.1.4.3具有良好的社会效益和环境效益粉煤灰加气混凝土重量轻，仅为粘土砖的三分之一，可以降低建筑物自重15%，降低工程综合造价20%。由于加气混凝土块形大，重量轻，可以提高建筑物的抗震能力。比相同结构的建筑物可以提高一个抗震等级。加气混凝土的劳动生产率高，比粘土砖的生产率高2.8倍。1.4.4增加就业岗位，促进地方经济发展 项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动xx地区新型墙体材料行业发展，而且可提供90个就业岗位，缓
6、解社会就业压力。不仅能有效地提高企业竞争力，而且还会带来良好的社会效益，促进地方经济发展的需要。综上所述，该项目的建设可为xx当地市场提供优质新型环保节能建材，保证重点工程建设，同时拉动资源、电力、就业、运输、税收等多方面的发展，对xx地区经济和社会的发展将起到推动作用，更符合经济和社会发展的长远需要。 1.4.5结论1、本项目产品为蒸压加气混凝土砌块，项目产品具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理想的新型墙体材料，产品生产符合国家墙改政策、税
7、收政策和环保政策，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。2、本项目的建设条件是具备的，企业完全有能力承担该项目。3、本项目的建设方案，结合该企业的实际，尽可能采用新技术、新工艺及节能高效的工艺及设备，体现了技术进步原则和发展的要求，因而技术方案先进、合理，可操作性强。4、项目投资1475.36万元，其中建设投资总额1425.36万元、铺底流动资金50万元，主要用于厂房建设和设备购置。经财务分析，本项目完成达产后，企业新增就业90人，销售收入2700万元，利润总额420万元，各项指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。5、结论综上所述，无论从国家政策、
8、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。第二章 项目背景及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1国内外加气混凝土砌块技术发展现状加气混凝土是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。到70年代中期，到70年代中期世界
9、产量达到3300万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出一批专业技术。至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。加气混凝土的优良品质是世界公认：在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。我国于上个世纪60年代引进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。但其发展
10、之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。2.1.2我国加气混凝土砌块面临的形势我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布
11、的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材
12、、复合板材等，但数量较小，比例偏低。只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。主要表现在：产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺
13、乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1符合国家有关政策加气混凝土作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争
14、力。国家在中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近年大力发展的一种新型轻质建筑材料。2.2.2符合行业发展规划在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。但就其xx地区目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体
15、材料行业的当务之急。xxxxx建材有限责任公司加气混凝土砌块生产线项目采用国内先进的生产设备、生产技术，设计年产量将达到15万立方米，项目建成将成为xx地区最大的加气混凝土砌块生产厂家。该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。2.2.3符合xx地方经济发展的需要xxxxx建材有限责任公司是以生产加气混凝土砌块材料为主的高科技民营企业。项目建成后将大大增强企业在国内市场上的竞争力。同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。本项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动xx地区新型墙体材料行业发展
16、，而且可安置更多的人员就业，缓解社会就业压力。总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业竞争力，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择本项目厂址位于xx市工业园内，占地80余亩。地形地貌宽阔，毗邻电厂，南靠园区主干道，西面附近为205省道穿过。交通条件十分便利，有利于原料及产成品的调运 。厂址占地面积80余亩，其土地属性为国有。3.2 建设条件3.2.1 自然条件 位置 xx市工业园区位于xx市以东南5km处，地理坐标为东经815258815226 ，北纬445637445554 地形、地貌项目区地处博尔塔拉河冲洪积平
17、原，地形平坦，整个地形由西北向东南倾斜，地形平开阔坦。 气象项目区地处准噶尔盆地西缘，属于典型的大陆性气候，主要特点冬冷夏热，昼夜温差大，日照时间长，降雨量小、蒸发量大，光热资源丰富。 气温: 项目区年平均气温5.6，极端最高气温的39.5，极端最低气温-36.4，年平均大于10的积温为3160，无霜期平均168天，变幅149193天。有效无霜期154天左右。 日照：项目区太阳总辐射量137.4千卡/平方厘米，光合有效辐射为62.8千卡/平方厘米，总辐射量和我国同纬度地区相比，高于东部地区，历年平均日照时数2819小时，日照率61，日照百分率最高值一般出现在秋季，最低值在冬季。 降水量、蒸发量
18、: 项目区历年平均降水量181.5mm，年最大降水288mm，年最小降水115.4mm，年均蒸发量1557.7mm，蒸降比为8.6:1。年平均湿度67，9月份相对湿度57。在冬季稳定积雪时间为11月30日至次年3月1日，共计91天左右，年平均积雪厚度18cm,积雪较稳定。 水资源 地表水项目区地表水主要来自博尔塔拉河。多年平均引水量6500万m3左右。 地下水项目区地下水的形成是典型的洪积扇形水文地质特征，系第四纪裂隙水。该区地下水补给模数为34.8104m3akm2，可开采系数0.4，可开采模数为13.9104m3akm2。单井出水量200m3/h，水质较好，无污染，矿化度小于0.5g/L，
19、PH值为8.1，水质满足生活及生产用水要求。（5）工程地质条件项目区域范围内地貌为冲洪积扇形态，成土物质源于阿拉套山的冲洪积物。土质结构均匀，岩土的物理学性质稳定，适宜工程建设，承载力250300Kpa，地下水埋深35米。表层为湿陷性黄土，1米以下均为第四纪的砂砾层，无复杂地质构造，持力层单一稳定，无盐碱危害。3.2.2 基础设施条件 本项目建设水、电、暖可依托园区基础设施，可满足项目建设需要。项目建设有较为完善的生活服务设施，可满足本工程的需要。第四章 市场分析与销售方案4.1国际加气混凝土砌块行情概况4.1.1世界加气混凝土行业的发展情况加气混凝土最先出现于捷克，1889年一个叫霍夫曼（H
20、ofman）的人取得了用盐酸和碳酸钠制造加气混凝土的专利。1919年，柏林人格罗沙海（Grosahe）用金属粉未作发气剂制出了加气混凝土。1923年，瑞典人埃克森（JAEriksson）掌握了以铝粉为发气剂的生产技术并取得了专利权。用铝粉发气产气量大，所产生的氢气在水中溶解量小，故发气效率高，发气过程亦比较容易控制，铝粉来源广，从而为加气混凝土的大规模工业化生产提供了重要的条件。此后，随着对工艺技术和设备的不断改进，工业化生产时机日益成熟，终于在1929年首先在瑞典建成了第一座加气混凝土厂。 工业化生产加气混凝土至今仅70多年的历史，加气混凝土得到了很大的发展，不仅在瑞典形成了“伊通（Yton
21、g）”和“西波列克斯（Siporex）”两大专利及相应的一批工厂，而且在其他许多国家也相继引进生产技术或开发研究自己的生产技术，特别是一些气候寒冷的国家如挪威、荷兰、波兰、丹麦等国，研究成功自己的生产技术，形成了新的专利。如德国的海波尔（Hebel）、荷兰的求劳克斯（Durox）、波兰的乌尼泊尔（Unipol）和丹麦的司梯玛（Stema）。二战前，加气混凝土仅在少数北欧国家推广应用，而现在，无论是严寒地区，还是赤道附近的炎热地带，生产和应用已遍及五大洲60多个国家。因使用它的建筑经受了强地震的考验而被称之为“上帝送给人类的礼物”。4.1.2全球加气混凝土市场供应平稳增长从工业化生产至今，加气混
22、凝土历史虽然不长，发展却很迅速。50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。至90年代中期世界产量以达到6000万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善，世界加气混凝土市场将保持稳定增长的态势。加气混凝土市场的增长主要来自新兴市场，如中国、印度、南美、东欧、中亚、东南亚等。2010年，世界主要加气混凝土生产国的加气混凝土产量将达到12000万万立方米，。2020年，将达到24000万立方米，以8的幅度增长。近年来由于发达国家的市场已趋饱和，因此，北美、欧洲和日本的加气混凝土产量占世界汽车生产总量的份额表现为：北美基本稳定，
23、欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲（除日本外）上升较快。4.2 中国加气混凝土行业市场需求4.2.1中国加气混凝土市场正处于黄金发展期在国家宏观经济政策指导下，中国加气混凝土行业经济运行迎来了它的黄金时期。加气混凝土设备生产的加气混凝土作为一种新型墙体材料，加气混凝土具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点。近年来建筑装饰产业的迅速发展有力地带动了装饰装修材料的消费。未来几年内，内地装饰建材市场容量空间巨大，我国墙材革新工作的深入开展，使加气混凝土行业更加突显出朝阳工业的勃勃生机。据不完全统计，目前全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，涌现
24、出了一批生产规模大、技术先进、产品质量较高的企业。但是从总体上来说，加气混凝土在我国墙体材料市场占有率还不高，一些企业生产管理不善，不按工艺要求生产，产品质量降低，导致墙体面层开裂、空鼓等现象的发生。同时，应用技术滞后于产品生产技术的问题十分突出，严重影响着加气混凝土制品的推广应用。我国加气混凝土生产线并不均衡，过去以北方寒冷地区为主，而现在则以东南沿海及内地发达的特大城市为主。近年来，全国170多个城市明令禁止或限制使用粘土实心砖，实施节能标准的地区已从北方严寒和寒冷地区扩大到南方夏热冬暖地区，而加气混凝土是迄今为止能够同时满足墙材革新和节能要求的惟一单一材料墙体，加气混凝土面临着巨大的市场
25、机遇。4.2.2中国加气混凝土行业产量快速增长中国正处于快速发展期，各种基础设施及房地产行业的发展对加气混凝土的需求量都很大。2003年-2007年，中国加气混凝土行业的产量年均增长约23.60%。4.2.3中国加气混凝土需求快速增长2003年-2009年，中国加气混凝土年均需求增长率为23.80%，略高于同期行业年均供给增长率。其中部份年份由于房地产行业高速增长，中国加气混凝土行业出现了一段供不应求的现象。4.3产品销售分析4.3.1中国加气混凝土砌块行业发展前景按国家土地资源保护政策，要求华东地区地级市于2008年后禁止使用实心粘土砖，国家在“住宅建设中逐步限制使用实心粘土砖”的规定中，凡
26、经设计部门的建筑物均不准采用实心砖。因此，研制和开发实心砖的代用品是墙体建筑材料的改革的当务之急。近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限制，新型墙体材料的生产得到快速发展。据有关部门统计，全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，其中70-80%是从事利用电厂排出的工业废渣-粉煤灰、砂为主要原料。更大规模发展加气混凝土砌块，可以满足国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准要求，推动墙体建筑材料的革新。但是，目前我国加气混凝土砌块的生产与墙体材料的总需求比较所占比例仍很小，尤其在我市基本是空白。无论就全国来看，还是就我们市来说，加气混
27、凝土砌块用量巨大，市场前景十分广阔，经济和社会效益良好。XXX加气混凝土砌块厂秉承市场需要，顺应时代发展，努力做好做大打出自己的产品品牌。4.3.2销售渠道、销售方式、范围产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。产品销售范围以xx地区为主，市场开拓拟以伊犁、塔城为主，其后，再将市场扩展至全疆。4.3.3产品销售管理在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。做好销售预算、评价和控制，销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决
28、，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。4.4 市场风险分析4.4.1 市场风险因素分析 该项目市场风险主要可能来自于以下几个方面：1、市场供需实际情况与预测值发生偏离；2、产品没有达到设计或市场要求质量； 3、项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；4、产品定价或定位错误；5、资本缺乏；6、产品生产管理、销售和财务管理混乱。7、项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。8、人才的缺乏。从环保节能要求来看，产品市场需求是比较广阔的，且本产
29、品是新型环保节能产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第一类风险和第三、第四类风险发生的可能性较小。由于是新产品、新项目，所以产品质量的风险、人才的风险和市场销售的风险是比较多大的；另外产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离的风险较大。4.4.2 防范和降低风险的对策1、加强市场开拓。建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。 2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照产品标准规范生产和经营活动，确保公司产品质量和服务质量
30、，加强新技术的研制和开发工作，不断按市场需要提高产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在市场上的影响和美誉度。 3、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。通过产品宣传、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。 4、在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务。加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道。加强和客户之间的沟通与联系，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 5、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。进一步加
31、强企业管理，提高公司的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化生产经营道路。提高公司在市场中的竞争能力，利用技术和生产能力优势，满足不同客户差别化需求。同时，根据市场需求变化积极调整和促进产品的销售，拓宽产品市场容量。 6、通过完善营销渠道架构加大营销网络建设。通过逐步优化销售人才队伍的结构，加大对销售人员的培训，提高销售人员的销售技巧和业务技能，以降低营销风险。第四章 工程建设方案4.1 总平面布置4.1.1总平面布置1、总平面布置原则（1）在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。（2）根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。（3）结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。2、总平面布置方案本项目建设地点位于xx市工业园区。厂区总面积54500平方米，平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性。厂区竖向采用平坡式布置。厂区按功能分为生产区、办公生活区、成品堆放区三部分，厂区南部为办公生活区，北部为生产区，中部为成品堆放区。共设一处大门。办公生活区主要布置办公室、生活设施和厂前绿化等；生产区主要包括生产车间以及原料
