1、项目评审过程指南 评审过程 Version 1.1 文档名称：ZD-CMMI-Process-评审过程 V1.1.doc 武汉中地数码科技有限公司 版权所有 不得复制 页11共/ 页1第 武汉中地数码科技有限公司 修订历史记录 序号 日期 版本号 修改说明 修改人 评审人 批准人 1. 2014-5-26 0.1 初次编写 李叶繁 王洪涛 2. 2014-6-20 1.0 评审发布 EPG王洪涛 质量管、EPG 理中心 周顺平 3.2015-1-9 1.1 制度化发布 王洪涛质量管、EPG 理中心 周顺平4. 5. 6. 7. 8. 9. 页11共/ 页2第 武汉中地数码科技有限公司 1 目的
2、 . 1 2 范围 . 1 3 名称及术语. 1 4 角色与职责. 1 5 概述 . 2 5.1 简要说明. 2 5.2 评审参考模型与评审技术分类 . 2 5.2.1 非正式评审 . 3 5.2.2 正式评审 . 3 5.3 正式评审流程图 . 3 6 正式评审过程规范 . 4 6.1 评审计划与工作准备 . 4 6.2 会议评审. 5 6.3 缺陷跟踪与修复 . 6 7 正式评审人员组成 . 6 7.1 技术评审. 6 7.2 管理类评审 . 7 8 附录 . 8 页11共/ 页3第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 评审过程 1 目的 确保公司的评审活动过程规范、评审问题得到跟踪与解决
3、，提高评审的效率、保证评审质量。 2 范围 本文件的适用于本公司项目管理、产品工程相关过程评审活动。 评审内容：项目管理、产品工程活动产生的工作部件。 3 名称及术语 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 工件 Work Product，作为定义、维护和使用过程的一部分所生成的任何人工制品，包括过程描述、计划、规程、计算机程序、和相关的文档，这些可能交付给客户和最终用户或者不交付。 4 角色与职责 评审组织者 安排评审会议议程，并与评审组长确定人员角色（如：评审员、记录员等），督促评审人员做好评审要的准备尽早发现缺陷，供评审会议有效进行；对发现的缺陷达成共识，
4、提交评审记录。 评审组长 负责确定评审重点、评审分工，批准评审意见。 评审员 参与评审工作，发现产品部件缺陷或潜在风险，提出评审意见。 如实记录评审信息，对达成共识的缺陷逐一记录在评审记录中。记录员 问题跟踪人 跟踪评审发现问题及解决情况，提交跟踪报告，一般由PQE担任。 问题验证人 验证并确认评审发现问题已得到解决。 开发者 陈述产品部件的主要信息，回答评审人员的疑问，对发现的缺陷达成共识并确认。 页11共 页1第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 5 概述 中地公司的评审过程涉及： 1、技术评审：与技术相关的评审活动，如可行性分析评审、需求评审、概要设计评审、详细设计评审、代码走查、测试
5、用例评审等； 2、管理类评审：与管理相关的评审活动，如立项评审、项目计划评审、里程碑评审、结案评审等。 5.1 简要说明 中地公司级过程评审包含以下工作： 1、评审组织与材料准备； 2、评审实施； 3、取得评审结论； 4、评审跟踪与再确认。 5.2 评审参考模型与评审技术分类 评审参考模型 上图描述了评审的参考模型，该模型的4个特性有助于决定进行评审的形式。参考模型的每个特性有助于确定评审的正式程度，评审的正式程度持续提高时，应： 1、明确界定每位评审人员的不同职责； 页11共 页2第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 2、为评审进行充分的计划和准备； 3、为评审定义清晰的结构（包括任务和内
6、部工作产品）； 4、评审人员对所做修改的后续跟踪。 基于评审的正式程度，我们将评审分为： 5.2.1 非正式评审 非正式评审的技术包括： 1、与同事就产品部件进行简单的桌面检查； 2、针对某一工作产品的临时会议（涉及2人以上）； 3、结对编程评审等。 非正式评审的特点是最低限度的规划和准备，并少有记录。 5.2.2 正式评审 正式评审是一项质量控制活动，包括走查和审查。正式评审都是以会议形式进行的，只有经过适当的计划、控制和参与，正式评审活动才能取得成功。 5.3 正式评审流程图 项目评审计划评审小组成员清单职责与任务分工评审会议通知评审检查表模板评审检查表评审组长姓名待评审工作部件评审资源需
7、求计划评审邀请并组建评审小组评审准备评审会议邀请评审部件及材料清单/项目管理员/项目经理评审小组/项目经理问题与缺陷验证问题与缺陷跟踪建立评审结论会议评审/评审小组验证人/跟踪人评审组长会议记录评审报告跟踪记录验证记录会议签到表问题与缺陷列表问题与缺陷列表问题与缺陷列表已记录的评审检查表评审过程 页11共 页3第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 6 正式评审过程规范 6.1 评审计划与工作准备 Entry Criteria 1. 项目计划过程已定义项目评审计划；2项目相关阶段评审时机已出现1Inputs项目评审计划2公司已定义评审检查表模板3待评审产品部件Steps1项目进入评审计划所定义
8、的里程碑阶段，或发生非预期重大问题时，项目理即时开展评审计划工作，并识别、评审活动的资源需求，包括：人员、场地、时间安排等、待评审的工作部件，形成工作部件清单项目经理邀请相关人员组成评审小组，并由评审小组确定组长人选2评审小组进行评审工作准备，包括3、评审小组的职责分工、与本次评审相关的评审检查表、评价目标及准则特别地，在邀请成立评审小组前，项目经理已形成建议的评审组长人选、4议的评审工作职责分工、评价目标与准则和评审检查表，经评审小组确认即可使用评审小组已建立且工作准备后，由项目管理员申请评审会议资源，发出评5会议通知正式发出评审会议通知时，应同时提供待评审部件或产品部件获取的地址6以便评审
9、小组在正式会议评审前阅读或试用，提高会议效率评审会议通知发出后，项目管理员应持续与评审组成员沟通，确保可参与7审若某一评审成员临时不能参与评审，项目经理应及时与评审组长沟通并邀8其他专家参与评审项目经理、项目管理员与产品部件开发者进行会议评审前工作准备，包括9、产品部件检查、产品部件演示环境、演示材料、评审会议现场环境1Outputs评审会议通2评审检查3评审小组人员清 页11共 页4第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 Exit Criteria 1. 评审小组职责与分工已明确； 2. 评审会议资源已准备； 3. 评审会议通知已发出。 6.2 会议评审Entry Criteria1评审会议
10、按计划和通知执1Inputs待评审产品部2评审检查3会议流程及通4评审目标与评价准1Steps按照评审会议的安排，评审小组对待评价产品部件进行评审2产品部件的开发者现场陈述产品部件的主要信息3评审人员就相关问题或不理解之处向开发者提问并完成各自的评审检查表并提交会议主持人4会议主持人主持并控制会议依次就评审检查表提出的问题进行讨论和验证与部件开发者共同确认缺陷5会议决定每一条缺陷的缺陷类型，并由评审组长最终确定是否为缺陷6会议记录员记录问题与缺陷，建立问题与缺陷列表7评审小组检查缺陷和其它评审信息是否完整无误，并由评审组长最终确认8项目经理、部件开发者对问题与缺陷列表进行确认9部件开发者说明问
11、题与缺陷更改与完成的时间项目经理安排问题与缺陷验证人员评审组长确定问题与缺陷的跟踪人员10形成评审会议报告，并由评审组长、评审组员签字1Outputs评审报告2问题与缺陷列表3会议签到表4评审会议记录 Exit Criteria 1.评审记录已整理并发布。 页11共 页5第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 6.3 缺陷跟踪与修复 Entry Criteria 1. 已形成问题与缺陷列表 1Inputs评审记Steps1产品部件开发者对已识别的问题与缺陷进行改正并提交验证人员进行验证2问题与缺陷验证人员验证产品部件已得到正确的改正并符合评审要求3问题与缺陷跟踪人员跟踪问题与缺陷修复情况，提交
12、问题与缺陷跟踪修复告，更新问题与缺陷记录表1Outputs已更新的问题与缺陷记录表Exit Criteri1问题与缺陷已修 7 正式评审人员组成 7.1 技术评审 评审部件 角色与分工 人员构成 需求规格说明书 （开发者：需求分析师） 评审组长客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员研发经理、项目经理、系统设计师、测试人员、质量 保证员非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表 概要设计说明书 （开发者：系统设计师） 评审组长 客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、高级程序员、测 试人员、质
13、量保证员 非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表 详细设计说明书（开发者：高级研发工程师） 评审组长 客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、测 试人员、质量保证员非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表源代码 评审组长 研发经理 页11共 页6第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 评审部件 角色与分工 人员构成 （开发者：研发工程师） 评审成员 研发人员 非必须参会人员项目经理、需求分析师、系统设计师、测试人员、质 量保证员 /集成系统测试计划 （开发者：测试工程师） 评审组长 客户代
14、表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、质 量保证员 非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表 验收测试计划 评审组长 客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、质 量保证员非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表 用户与操作手册（开发者：文档工程师） 评审组长 需求分析师 评审成员项目经理、系统设计师、实施与部署人员、质量保证 员非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表 产品交付计划 （开发者：项目经理） 评审
15、组长 客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目） 评审成员 研发经理、测试人员、实施与部署人员、质量保证员非必须参会人员 业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表7.2 管理类评审 评审部件 角色与分工 人员构成 产品研发立项建议书 （开发者：产品经理）评审组长 总裁/技术研发中心负责人/行业应用中心负责人 评审成员所属中心负责人、公司级技术委员会、业务部门负责人、 市场部门负责人、财务人员、法务人员、质量管理中心非必须参会人员 项目经理 投标文件 售前支持人员）（开发者：评审组长 产品经理 评审成员 市场人员、项目经理非必须参会人员 用章管理人 项目管理计划（开发者：项目经理） 评审组长 客户代表（适用于外部项目） 产品经理（适用于内部研发项目）评审成员 业务部门负责人、研发经理、质量保证员非必须参会人员 项目组成员 页11共 页7第 武汉中地数码科技有限公司 评审过程 评审部件 角色与分工 人员构成 配置管理计划 （开发者：配置管理员） 评审组长 项目经理评审成员 研发经理、质量保证员 非必须参会人员 项目组成员 质量保证计划 （开发者：质量保证员）评审组长 项目经理评审成员 QA、质量管理中心负责人非必须参会人员 项目组成员8 附录 页11共 页8第 武汉中地数码科技有限公司
