1、业务流程业 务 流 程 【二一五】修订版本第1章 公司文化事业部流程1、文案编写流程NO.项目名称负责人周期1接到业务信息部长2指定项目负责人部长1个工作日以内3建立拜访任务自由多选4拟写方案项目负责人3个工作日以内5审核方案部长或经理 接到方案起2个工作日以内6沟通反馈项目负责人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目负责人客户确认方案起1个工作日8签订合同项目负责人送至合同起1-15个工作日内9收取预收款项目负责人、出纳签订合同起1-3个工作日内10合同派单、入档、登记项目负责人-行政专员-出纳收到合同起1个小时内11接到项目责任单项目负责人12深入沟通(派单人用户)项目负责人1个工作日
2、以内13确定整体架构项目负责人3个工作日以内14大纲沟通(派单人用户)项目负责人1个工作日以内15初稿沟通确认(派单人用户)项目负责人15个工作日以内16二稿沟通确认(派单人用户)项目负责人1个工作日以内17装订7项目负责人1个工作日以内18公司核准验收总经办项目完毕后3个小时内19客户项目验收项目负责人送至核准稿起15个工作日内，未验收不能提成。20收款项目负责人、出纳客户验收后7个工作日内21电子文本交行政部存档项目负责人、行政专员22客服项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员23售服技术员接单后1个工作日内给予解决2、商标注册流程NO.项目名称责任人周期所需资料1接到业务信息部
3、长2指定项目负责人部长方案审核完毕1个小时3建立拜访任务自由多选4根据客户需求查询注册商标信息并反馈客户，文字查询200元/个；图形查询500元/个自由多选3个工作日以内5审核查询信息总经办接到资料起2个工作日以内6沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日8签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内一式三份9收取全款并出具收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内10合同行政专员、出纳收到合同起1个小时内11合同派单 登记 入档行政专员收到合同起10分钟12填写付款审批单给三木公司汇款项目责任人、出纳收到合同起1个工作日内13催取三木发
4、票和商标受理通知书项目责任人收到合同起30个工作日内存档14通知客户取走商标受理通知书并给客户查询受理状态项目责任人、客户收到商标受理通知书当日15形式审核与实质性审查国家商标总局商标受理后33个月内16商标异议/驳回项目责任人、客户收到商标复议通知书15个工作日内17商标公告项目责任人、设计师审核通过后90个工作日18催取商标证书项目责任人、客户公示后的30个工作日内存档19公司核准验收总经办项目20通知客户取商标证书并验收项目项目责任人送至核准稿起15个工作日内21项目合格书存档行政专员接到客户验收书的5分钟内3、商标设计流程NO.项目名称责任人周期所需资料1接到业务信息部长2指定项目负责
5、人部长1个工作日以内3建立拜访任务自由多选4汇总客户需求拟写方案自由多选3个工作日以内5审核方案总经办接到方案起2个工作日以内6沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日8签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内一式三份9收取预收款并出具收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内10合同派单、入档、登记行政专员、项目责任人收到合同起10分钟11接到项目责任单项目负责人12深入沟通(派单人用户)项目负责人1个工作日以内13将用户的设计要求反馈呼市设计师项目责任人收到合同起1个工作日内不提供合同金额14与呼市设计师签订合同并核准负责人及完工
6、时限项目责任人收到合同起1个工作日内15第一组商标设计设计师派单人员根据回复核准时限16与客户沟通第一组VI的问题项目责任人、客户VI设计完毕1-3个工作日内17书面反馈客户意见设计第二、三组VI项目责任人、设计师客户给出意见当日18与客户确认所选VI项目责任人、客户VI设计完毕1-3个工作日内19公司核准验收总经办初稿项目20客户项目验收项目负责人未验收不能提成。21收款出具收据及发票项目责任人、出纳客户验收后7个工作日内22项目合格书存档行政专员接到客户验收书的5分钟内23客服项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员24售服技术员接单后1个工作日内给予解决4、FLASH制作流程NO
7、项目名称责任人周期所需资料1接到业务信息部长2指定项目负责人部长1个工作日以内3建立拜访任务自由多选4汇总客户需求拟写方案自由多选3个工作日以内5审核方案总经办接到方案起2个工作日以内6沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日8签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内一式三份9收取预收款并出具收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内10合同派单、入档、登记行政专员、项目责任人收到合同起10分钟11接到项目责任单项目负责人12深入沟通(派单人用户)项目负责人1个工作日以内13将用户的设计要求反馈呼市制作师项目责任人收到合同起1个工作日
8、内不提供同金额14与呼市制作师签订合同并核准负责人及完工时限项目责任人收到合同起1个工作日内15第一组作品设计师派单人员根据回复核准时限16与客户沟通第一作品的问题项目责任人、客户VI设计完毕1-3个工作日内17书面反馈客户意见设计第二、三组作品项目责任人、设计师客户给出意见当日18与客户确认所选FLASH项目责任人、客户VI设计完毕1-3个工作日内19公司核准验收总经办项目完毕后3个小时内20客户项目验收项目负责人送至核准稿起15个工作日内，事业部和技术部参与客户验收。未验收不能提成。21收款出具收据及发票项目责任人、出纳客户验收后7个工作日内22项目合格书存档行政专员接到客户验收书的5分钟
9、内23客服项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员24售服技术员接单后1个工作日内给予解决第2章 公司行政部流程1物品购买流程填写请购单(行政部)申请部门、申请人、物品名称、数量单价、规格、请购事由、库存 部门审核 库房复核（行政部） 总经理批准 物品采购双人采购 填写入库单行政专员 采购人员签字 物品登记明细账行政专员 报销（财务部）采购人员 2物品领用流程出库单（销售物品）出库单内容按照标准执行。标注销售客户名称物品领用单（自用办公用品）品名、数量、领用时间、领用人、仓管员；交验时间、仓管员、备注物品借用单（物品借用）品名、数量、领用时间、领用人、仓管员；归还时间、归还数量、物品状
10、况、仓管员、备注3合同管理流程合同审查合同正本、合同附件、营业执照副本、税务登记证、开户行许可证、联系人、电话等填写合同登记表（纸质版和电子版）合同属性（采购合同、销售合同、代理合同、合作合同、研发合同）；合同部门、合同项目（人才会员、广告、网络IDC(网站制作、域名注册、虚拟空间)、集成项目(软件、硬件、维护、通讯)、商标注册、商标设计、文案策划、其他销售）；、合同日期； 登记内容：合同名称、签订时间、到期时间、签订单位、联系人、电话、付款状态（出纳）合同负责人签字、合同管理人签字、合同金额、备注。合同存档电子稿（发给副总经理）、纸质文档给出纳复印件 原件入册4文件管理流程接到文件后填写文件
11、登记表文件类别：项目科研文件、红头备案文件、公司案例文件、公司证件、验收报告、公司文件等， 登记内容：文件名称、入档时间、文件负责人签字、文件管理人签字、备注。5印章使用流程新印章入库管理填写入库单印章使用登记表资料名称（支票需填写用途及金额）、外带时（借出时间、归还时间）盖章人签字、管理人签字、经理签字（如遇特殊情况需电话确认）行政部负责人审核行政专员佩戴钥匙，行政部长保管密码经理审核批准监督使用涉及到证明、财务、合同需要原件或复印件。按时归还存放6车辆管理流程出行登记表 领用时间、领用人签字、起止里程、外出事由、归还时间、外观检查、归还人签字、管理人签字、备注7奖罚管理填写奖罚单类型（奖励
12、罚款）、当事人、工号、部门、日期、奖罚事由（考勤奖罚、项目奖罚、评价奖罚、制度奖罚）奖罚金额、批准人签字、经理签字批准人签字经理签字行政部入档月报表当事人、部门、日期、奖罚事由（考勤奖罚、项目奖罚、评价奖罚、制度奖罚）奖罚金额、批准人签字第3章 公司平台事业部流程8广告业务流程广告业务流程表NO.项目名称负责人周期备注1接到业务信息2指定项目负责人3建立拜访任务自由多选4拟写方案项目负责人1个工作日以内5审核方案部长或经理 接到方案起1个工作日以内6沟通反馈项目负责人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目负责人客户确认方案起10分钟内8签订合同项目负责人送至合同起小时内9收取预收款项目负责
13、人、出纳签订合同起1-3个工作日内10向客户索取企业LOGO项目负责人签订合同起1-3个工作日内11合同入档、登记项目负责人-行政专员-出纳收到合同起1个小时内12合同派单项目负责人-部长或技术部1个小时内13项目实施技术部事业部1个小时内14公司核准验收总经办项目完毕后1个小时内（技术部、行政部、事业部一起验收），验收严格按照公司范本进行）15客户项目验收项目负责人项目完毕后起1个工作日内，事业部和技术部参与客户验收。未验收不能提成。16客服客服或项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员17售服客服或项目负责人接单后半小时日内给予解决9会员业务追踪表NO.项目名称负责人周期备注1接到
14、业务信息2指定项目负责人3建立拜访任务自由多选4拟写方案项目负责人1个工作日以内5审核方案部长或经理 接到方案起1个工作日以内6沟通反馈项目负责人送至方案起1-15个工作日内7起草合同项目负责人客户确认方案起10分钟内8签订合同项目负责人送至合同起小时内9收取预收款项目负责人、出纳签订合同起1-3个工作日内10合同入档、登记项目负责人-行政专员-出纳收到合同起1个小时内11合同派单项目负责人-部长或技术部1个小时内12项目实施技术部事业部1个小时内13公司核准验收总经办项目完毕后1个小时内（技术部、行政部、事业部一起验收），验收严格按照公司范本进行）14客户项目验收项目负责人项目完毕后起1个工
15、作日内，事业部和技术部参与客户验收。未验收不能提成。15客服客服或项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员16售服客服或项目负责人接单后半小时日内给予解决10域名业务追踪表NO.项目名称责任人周期所需资料1接到业务信息2指定项目负责人3建立拜访任务自由多选2个工作日以内4拟写方案及报价自由多选3个工作日以内5审核方案总经办接到方案起2个工作日以内7沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内8起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日9签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内合同一式三份10收取备案资料项目责任人送至合同起1-15个工作日内营业执照副本/组织机构代码证、备案信息
16、表、网管员身份证、核查单加盖公章、域名申请表（.cn/）11收取全款及付收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内12合同登记行政专员、出纳收到合同起1个小时内13合同入档行政专员收到合同起10分钟14派单项目责任人15域名购买及备案技术部派单人员核准时限工信部、内蒙备案中心16公司核准总经办初稿完毕后3个小时内17客户验收项目责任人送至核准稿起15个工作日内18客服项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员项目结束了，请提出您的意见。有不周到的地方请原谅，如有需要请来电话，祝您工作愉快19售服项目负责人接单后半小时日内给予解决11网站业务追踪表NO.项目名称责任人周期所需资料1接到
17、业务信息2指定项目负责人3建立拜访任务自由多选4拟写方案及报价自由多选3个工作日以内5审核方案总经办接到方案起2个工作日以内7沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内8起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日9签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内合同一式三份10收取备案资料项目责任人送至合同起1-15个工作日内，营业执照副本/组织机构代码证、备案信息表、网管员身份证、核查单加盖公章、域名申请表（.cn/）11收取预收款及付收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内12合同登记行政专员、出纳收到合同起1个小时内13合同入档行政专员收到合同起10分钟14派单项目责任人15域名
18、、空间购买及备案技术部派单人员核准时限工信部备案中心16首页设计接单后3个工作日17首页确认（加公章）派单人员核准时限18首页存档派单人员核准时限19程序嵌套首页确认后7个工作日20公司核准总经办初稿完毕后3个小时内21客户验收项目责任人送至核准稿起15个工作日内22收款付数据及发票项目责任人、出纳客户验收后7个工作日内23客服项目负责人接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员24售服项目负责人接单后半小时日内给予解决12自主开发软件业务追踪表NO.项目名称责任人周期所需资料1建立拜访任务自由多选2拟写方案自由多选3个工作日以内3审核方案总经办接到方案起2个工作日以内4指定项目责任人自由多选方案
19、审核完毕1个小时5沟通反馈项目责任人送至方案起1-15个工作日内6起草合同项目责任人客户确认方案起1个工作日7签订合同项目责任人送至合同起1-15个工作日内一式三份8收取预收款并出具收据项目责任人、出纳签订合同起1-3个工作日内9合同登记行政专员、出纳收到合同起1个小时内10合同入档、派单行政专员、项目责任人收到合同起10分钟11将客户的开发要求反馈呼市项目责任人收到合同起1个工作日内不提供合同金额12与呼市签订合同并核准负责人及完工时限项目责任人收到合同起1个工作日内13程序设计技术员派单人员根据回复核准时限14首次程序测试项目责任人程序开发完1-3个工作日内15移交客户进行2次测试项目责任人与客户首次测试完的7个工作日内16公司核准行政部长全部测试完毕后3个小时内17客户验收项目责任人送至核准稿起15个工作日内18项目合格书存档行政专员接到客户验收书的5分钟内19收款出具收据及发票项目责任人、出纳客户验收后7个工作日内20正式结案行政部长、出纳收到回款后10分钟内
