1、部门绩效考核指标体系 第一章 概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保障绩效考核的顺畅、高效运行，特制定江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系。 绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展。对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理。 在绩效考核指标的设定中建议采用平衡计分卡“BSC”这一管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它提出了四个考核
2、领域：财务、客户、内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。 财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。 客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为智思公司来讲，客
3、户最关心的不外于四个方面：质量、时间、服务和成本。因此，客户方面可从这几个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标。 内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。 学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高
4、才 能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。 江
5、苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系由董事长批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由人力资源部组织执行。 说明： 1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性； 实际考核中一般选用3到 6个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标； 2.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。3. 评分规则4. 考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合
6、使用 、等于目标值,得90分 、比目标值每提高 %，加 分，最高120分 、比目标值每降低 %；减 分，减完为止 第二章、部门绩效考核指标体系 第一节 销售部门绩效考核指标 考核 数据来源权重 指标定义/公式 评分规则及标准绩效指标名称 指标内容 周期 业务报告、 / 市场占有率 同种产品本公司产品销售量 分,得 90目标值1）= 100% 市场销售总量 行业统计数据 分； %2）比目标值每提高，加 分，最高120 ）比目标值每降低3 %；减 分；最产品市场覆盖去年期间产品市场覆盖/业务报告行业统计数100%（主机产品间产品市场覆盖当月（半年、年/实际开发客户计划开发业务报告客户开发计划户10
7、0%行业统计数差现有客户留住期末老客户总计划开发客业务报告数行业统计数100%产品销售收入产品计划产品实际销售收划完成率（可100%售收入产品分销售额的增长销售费用控制产品收入总额销售费用总100%人均销售客户投诉处理时率售后服务一次成 功率 应收帐款回款率 合同任务交货率 应收账款平均余赊销收入净额/100% 额产品合同/产品合同累计交货数 100% 累计订货数 第二节 技术中心 （1） 设计部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 公式指标定义/ 权重评分规则及标准 数据来源考核周期产品图纸交付及时率 总交付的图纸 及时交付的图纸/100% 生产部 工艺质量部 产品图纸的正确 总交付的图纸正
8、确图纸数量/ 100% 率 原材料节约率/设计原材料节约量预计需原材 100% 料量 技术交流方案的技术交流项目技术交流成功数/ 100% 总数成功率 对制造中心、安技术服务及时数量/要求技术服装调试部门技术100% 务总数 服务指导的及时 性 合理化建议合理化建议被采纳数量 1作项各管理工、 技术档案管理建立公司技术档案； 2、 完成100 年度内，公司技术档案无损毁、丢失现象； 3、 年度内，公司技术档案无泄密事件发生 （2）电控部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 指标定义/公式 权重评分规则及标准 考核 数据来源周期产品图纸交付及时率 /总交付的图纸及时交付的图纸100% 产品图纸的
9、正确 率 总交付的图纸正确图纸数量/100% 现场安装调试及 时率 项目验收达成率 客户满意度 （3）安装调试部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容指标定义/公式 权重评分规则及标准 数据来源考核周期 现场安装调试及 时率 客户满意度 （4）研发部绩效考核指标 绩效指标名称指标内容 指标定义/公式 权重评分规则及标准 数据来源考核周期 研发项目管理 研发费用管理 研发进度管理 研发档案资料管 理 第三节、工艺质量部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容指标定义 /公式 权重 评分规则及标准 数据来源考核周期技术工艺管理 各项管理工作成 100完 月份，编制完成公司技术工艺标3、 每年1 ；准 次
10、公司工艺技术大检查； 每月组织12、 外协加工工件检验外协加工件检验准确率 工艺技术总结报告每季度编写1份公司3、 个工作日内签发外协外协加工件检验， 准确率质量管理体系认证 以上达到98确保通过ISO 9000 质量 加工件检验报告；质量管理体系认证文ISO 9000 1、 组织编写 管理体系认证 件； 2、 对公司各职能部门和下属单位有关人员进行ISO 9000 质量管理体系培训和考核； 3、 组织ISO 9000 质量管理体系认证自检；4、 配合认证机构的检查、认证工作 生产效率提高率 重大质量问题漏检 率不合格材料漏检率 当 / 漏检不合格材料额 原料物资检验准确率达100% 期进料总
11、额 个工作日内签发原材 1、原材料检验， 原材料检验合格率98到以上； 料检验报告； 2、组织对进厂的每批原材料进行取样、分析， 产品合格率各类产品，合格率达到 待分析结果报出后，根据标准判定 组织过程质量控制，1、 提交相关的半成品的 以上98检验报告单； 产成品检验，提交产成品检验报告单、2 ；提出本阶每月组织一次产品质量分析会， 、3 段产品质量问题，提出改进意见和建议； 4、 每月提交一份产品质量分析报告 客户满意度 第四节、物流采购部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 公式 指标定义/ 权重评分规则及标准 考核 数据来源周期 存货周转率 销售成本 100% /存货平均余额 材料品质
12、达成率 （进货总数退货总数 进货总)/ 100% 数 资金节约率 当期计划进料总额 按期进料额/采购计划完成率100% 材料采购成本降（计划价实际购入价）采 低额购量 材料采购成本降（某材料本期采购价格该材 该材料上期低率料上期采购价格）/ 100% 采购价格 每年合格供应商 开发数量 材料利用率 发料的准确性 库存材料的损耗 损耗材料额100% 率 期间平均库存额 日常责任完成情 况 满足生产需要情 况 存货合理储备量存货品种、质量、 规格管理 第五节 、制造中心绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 指标定义/公式 权重评分规则及标准 数据来源考核周期 标本与实际成 准成本的量差 劳动生产率
13、 职工报告期内完成产值/ 平均人数 （可比产品按上年实际成可比产品本单位成本计算总成本降低率 可比产品实际总成本）/ 可比产品按上年实际单位成本计算总成本 100% 用料费实际原辅材料费用 / 计原辅材 降低率划原辅材料费用100% /返工、返修的产品数量返工、返修率报告期内出厂的产品数100% 量 客户满意度 要满足需销售 情况 报告期内/ 合格产品数量 以上产品质量情况 各项指标全面达到要求 各种产品合格率达到 生产的产品数量 100% 生产管理情况 100次全面安全检查的完成率； 1、每月进行一次全面安1、每月安全管理情况 12、 全检查，并认真填好每月4次不定期安全检查的完成率100；
14、 每月安全检查报表的及时性和准确性达到 、3，安全检查记录表发现问题及时处理； 每月不定期进行安全、 2100； 次，并认真做检查4好安全检查日志，发 现问题及时处理；安全检查汇报，与每、 3日前交总经25月的购编制采外协 计划 办；受伤事故和死亡事故 4、 的少发生或不发生划计度公司年生产按100完成 日前，汇总各生产单位的生产用料、每月 1 计划；日前，编制完成公司下一年 月 2、每年 度采购、外协加工计划，报领导审批；日前，编写完成公司季度、月度采 3、每月 购与外协加工计划，报领导审批 第六节、人力资源部绩效考核指标 绩效指标名称 人员配备及时率培训计划完成率 指标内容 依据公司各部门
15、的需求和职位说明书的任职条件，招聘新员工。组织面试、复试，择优录用 新员工 根据领导审批的培训实施方案，按年初制定的培训计划，具体安排公指标定义/公式 权重20 20 评分规则及标准 在商定的时间内按公司部门需求招聘到合适人力资源部各部门的人员； 1、 中高层培训计划完成率达到100； 人力资源部各部门； 2、 技术人员培训计划完成率达到100普通员工和新进员工培训计划完成率达 3、 数据来源 考核周期 月度 月度 薪酬计算及时率 和准确率司各项培训工作，保证 培训工作的顺利完成。每月末根据公司薪酬方案和员工日常考勤，编制公司员工工资表，报送财务部，以保证员工 20 到100人力资源部号编制完
16、成员工工资表； 、1 每月 、2 员工工资表编制准确率达到100 财务部 月度 绩效结果准确率 工资按时发放 做好月度、季度、年度 20 1、 做好月度各职能部门的考核工作，并在人力资源部 月度 季度各职能部门的绩效考核 各部门 此基础上进行季度和年度的绩效考核；年度2、 每次考核后，在规定的时间内完成绩 效考核表的编制工作，确保准确无误 10 人力资源部建立公司统一的劳动保 1、员工劳动保障和福利手续办理及时率达月度 员工劳动保障与财务部 ；到100 障体系，并制定相关的福利管理规章。按照有关规定为 、年度内员工劳动保障和福利手续办理出2员工办理各种保险和社错率为0 会统筹手续。处理和解决公
17、司劳动纠纷和其他 相关问题 10 1、 新、老员工劳动合同签订、根据政府有关部门的规续签手续在5劳动合同和人事 年度 人力资源部 个工作日内完成； 档案管理定，编制公司统一的劳动合同文本，组织员工办理劳动合同的签订、2、 劳动合同和人事档案保管无遗失现象 续签手续，并对员工已签订的劳动合同与人事 档案统一归档管理 第七节、财务部绩效考核指标 绩效指标名称 成本控制与核算 指标内容组织对公司各部门和下属单位进行会计核算和成本管理；安排专人进公式 指标定义/ 权重 20 评分规则及标准 1、确保公司成本降低 以上； 以确保公司管理费用比上年度降低2、 上 数据来源财务部 考核周期季度 半年度年度
18、行公司资产、负债等总 账、明细账的登记，凭证填制与核对，报表编 制等各项会计核算工作20 1、对公司的固定资产统一 固定资产账务处理及时率达到100； 财务部 季度 固定资产管理半年度2、 建账管理，对发生变化固定资产账务处理出错率为0 年度的资产及时登记，审查 固定资产增减变化、折旧、报废、报损的账务处理，对处理固定资产 进行监督，准确估价 20 1、 各项费用的审查及时率达到100； 财务部参与对公司各项预算的预算和费用审查 月度 0 各项费用的审查出错率为、审批，并审查各职能部 2门、各下属单位的费用计划、支票和各种报销 单据，报领导审批 20 1、资金流动比率控制在 以下； 财务部 月
19、度资用使度划按计调和 资金管理 金；定期对公司债权债2、各种财务报告编写及时率达到100务结构和资金使用效果进行检查，提出调整建 议和编写预警报告 5 1纳行进按责负月税、 每月纳税申报及时率为100； 纳税申报和报表财务部申 月度 ；0 管理报，包括税收计算、统2、 每月纳税申报出错率为日前完成会计报表的归档工作， 每月计，办理相关税务手续、3 ；100及时率为等。定期将会计报表整 理归档，负责会计报表 的档案管理4、 年度内，会计档案管理出错率为0 账目登记和核算 现金管理对各项往来款项，根据审核后的记账凭证顺序登记，及时核对，及时清算，确保账目的准确 性根据银行的结算制度和公司的报销制度
20、，通过 5 10 1、 账目登记与核算及时率达到100； ；2、 账目登记与核算准确率达到100 951、 年度内，现金收付工作及时率达到 以上；财务部 月度 月度 法的凭始证合原审核性、准确性，及时、准确的完成现金收付工作 和报销工作。 ；年度内，现金收付工作出错率为02、 现金日记账和银行日记账登记及时率达、 3 100；到年度内，现金日记账和银行日记账登记 4、 ；出错率为0年度内，提取、送存现金及时率达到95 5、 以上； 0 年度内，现金提存和保管出错率为6、 第八节、总经办绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 指标定义/公式权重 评分规则及标准 数据来源1、 年度目标完成率 年度经
21、营计、2 划完成率根据行业和公司的发展形势，修订完成企业发12月份根展战略；每年据公司战略规划编写完营明成公司年的经计 30 、 每半年提交1份关于公司战略的执行1和意见； 份年度经营计划执行小结2、 每季度提交1报告及战略执行报告书； 、 每月提交一份市场信息调研报告3月度董事长 季度总经理 半年度责任书签订、1 覆盖率目标季度检 2、 查完成率编辑企业内刊 划，并报领导审批在公司年度经营计划指导下，每年年底编制明年各职能部门及下属单 位的分解目标期企业内刊1每月出版 智思报 20 5 1、 每年年底完成各职能部门和下属单位的目标分解表； 月份完成目标分解表的修订和确、2 次年1 认；目标管
22、理责任2月份组织公司逐层签订、3 书； 4、每季度一次检查目标执行情况。按时出版率达到、 100； 102、 重大错误出现率为； 董事长 月度季度总经理 总经办 月度 各部门组织对公司的内部网络 以下；错别字出现率在、3 11、 公司内部各项信息系统软硬件正常运行总经办 月度 各部门率达到90以上； 和外部网站以及计算机5 以上；、 使用和维护进行统一管信息系统管理 公司网站的正常运行率达到952小理 计算机设备发生故障，软件问题在、 23 硬件发生问题在1天内排除。时内排除； 行政性资产管理总经办 月度1001、 协调公司行政、办公用行政性资产完好率达到，使用率达行政性资产1、 各部门 品及
23、设备，统一安排人90到以上；5 、2 行政性资产采购按计划全面完成，采购完好率员购买，组织对公司行行政性资产费用不突破预算；2 政财产物资进行登记、 、 采购完成率 造册及定期盘点考周 治安消防管理 1、 重大治安案人对组织公司的保安员、消防、环境和卫生 1、 年度内，公司辖区重大治安案件发生率 为0起；总经办 月度 件发生率 2、 重大火灾发 生率行政性车辆管理 车辆维修保1、 进行统一管理，确保公司生产经营的安全顺利 进行组织制定公司行政车辆使用制度，对车辆进行统一管理。建立行政车 10 02、 年度内，公司辖区重大火灾发生率为 起；车辆维修保养按计划完成率达到1、 90以上； 年度内因私
24、事用车现象出现率为2、 0 总经办 月度 养按计划完成率 2、 私事用车现象出现率 文件撰写与管理 1、 规定时间完辆和驾驶员档案，对驾驶员进行日常管理，并负责公司车辆的维护、保养以及办公用车费用 的控制起草各种公文，管理待批文件，负责文件的接 10 1、 领导满意度评价率在90以上； 按规定时间完成率达到2、 95以上；公司领导 总经办月度 成率 2、领导满意度评价率 收、登记、传阅、下发、归档工作；负责公司董总经理会议发言、事长、10 以 、各项文字工作，错别字出现率在13 下； 、 错别字出现3率 员工食堂满意度会议记录、决定等文字 材料的起草整理工作。负责安排公司员工就餐 工作 5 公司员工满意度评价率在80以上； 各部门 月度 第九节、投资管理部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容 指标定义/公式 权重 评分规则及标准 数据来源 考核周期 第十节、监察稽核部绩效考核指标 绩效指标名称 指标内容指标定义/公式 权重评分规则及标准 数
