1、05 基础设施管理程序基础设施管理程序1 范围本文件规定了基础设施管理的职责和工作程序。本文件适用于公司生产过程中的设备设施管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语设备管理制度3 术语和定义GB/T 19000-2008确立的术语和定义适用于本文件。4 职责4.1 设备部负责基础设施的归口管理。组织、汇总和分析各部门所需的基础设施，形成公司基础设施资源需求分析评价报告，提交总经理。按计划并实施采购和提
2、供。4.2 各相关部门负责对所需资源进行分析和评价，并提出申请。4.3 技术工艺部负责对关键、重要、贵重、复杂的设备、设施进技术性论证并提供论证报告及工装设计。4.4 质检部参与所需设备、设施的验收。4.5 技术工艺部配合设备部完成所需设备、设施的验收。4.6 总经理作出决策。4.7 设备部负责对基础设施资料进行归档管理。5 工作程序5.1 基础设施的确定5.1.1 每年年初由设备部负责组织各部门对其业务管理过程中所需资源进行分析和评价，填写各部门仪器/设备购置申请单（见附录A表A.1）或工作场所使用/改造申请单（见附录A表A.2），经经营部汇总、分析后形成基础设施资源需求分析评价报告提交总经
3、理批准。以批准的文件来确定设备设施的需求。5.1.2 由设备部负责按照批复的设备设施的需求制定采购计划实施或提供。 5.2 设备的购置 5.2.1 采购计划中应注明设备、设施名称、用途、型号、规格、技术参数和数量等信息；对关键、重要、贵重、复杂的设备、设施，应由技术工艺部提供从设施的性能、可靠性、可维修性、节能、环境保护、成套性、售后服务、使用寿命和经济性等方面进技术性论证的论证报告。5.2.2 设备部采购员应按采购信息，在市场中进行需采购设备、设施的询价和调研，完成采购价格的核定。经总经理审批后实施采购。5.3 购置设备/设施的验收5.3.1 购置的设施到公司后，由设备部组织技术工艺部和质检
4、部对设施进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门和技术工艺部在设备验收单（见附录A表A.3）工作场所改造验收单（见附录A表A.4）上签字验收。5.3.2 验收不合格的设施，由采购人员与供方协商解决。5.3.3 设备部对验收合格的设施进行编号和标识，建立设备台帐，纳入正常管理，并填写设施启用单，至此该设施方能正式启用。5.4 基础设施的使用、维护和保养5.4.1 根据工作、生产需要，企管部组织编制相关设施的管理制度和操作规程，下发相关部门实施。5.4.2 基础设施使用、操作人员应按规定使用操作设施，做好日常的维护、保养，每天进行日检填写设备日常保养记录表（见附录A表A.5），如发现设施异常，应立
5、即停止使用和操作，立即向主管人员报告，并填写仪器/设备维修申请（见附录A表A.6）设备维修通知单（见附录A表A.7）仪器/设备维修记录（见附录A表A.8），由生产部组织进行维修。5.4.3 设备部根据设施的使用情况，编制年度维修保养计划（见附录A表A.9），由生产部按计划组织实施维修和保养，并保存设施维修保养的记录。5.5 设备的报废或封存5.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写设备报废申请单（见附录A表A.10），经主管副总经理批准后报废。关键、重要、贵重、复杂设施的报废，需经总经理批准。5.5.2 对暂时不用的设施，可由使用部门提出，做好相应的防护后，经质检部批准，加以封存
6、；再次启用时，应由使用部门提出申请，质检部组织鉴定、试用，办理设施启用手续后，方可启用。报废或封存的设施，应由设备部挂“报废”或“封存”标牌。按规定填写设备/计量器具封存（启用）申请单（见附录A表A.11）、工具丢失损坏单（见附录A表A.12）、工具报废申请单（见附录A表A.12）、工装/模具报废申请单（见附录A表A.14）6 工艺装备的控制6.1 生产、试验所需的工装，由生产部提出申请，说明技术要求，由技术工艺部进行设计，相关部门进行生产（或送外包），经检验合格开具合格证后，交设备部库房统一建帐管理。使用时由使用人到库房借用。借用和归还时，借用人和保管人员应检查工装的完好性，并办理借用和归还
7、手续。6.2 工装使用人员应按规定使用工装。工装在保管、使用、运输过程中应做好相应的防护，以免损坏。6.3 对自制量具及决定产品最终性能等有定期校准/检定要求的工装，技术工艺部应在工装设计文件中明确，保管人员按监视和测量设备的规定送校准/检定。6.4 有试用要求的工装，须经试用合格后方可投入正式使用。7 基础设施档案及技术资料的管理7.1 基础设施档案及技术资料应包括基础设施从调研、论证、立项、订货到报废整个过程的全部资料，是基础设施管理、使用、修理的重要依据。档案资料必须完整准确，并采取有效措施加以保护。7.2 基础设施技术档案应建帐归档，设备部负责基础设施档案及技术资料的存档。8 质量记录
8、仪器/设备购置申请单 JL-6.3-01工作场所使用/改造申请单 JL-6.3-02设备验收单 JL-6.3-03工作场所改造验收单 JL-6.3-04设备日常保养记录表 JL-6.3-05仪器设备维修申请 JL-6.3-06设备维修通知单 JL-6.3-07仪器设备维修记录 JL-6.3-08年度维修保养计划 JL-6.3-09设备报废申请单 JL-6.3-10设备/计量器具封存（启用）申请单 JL-6.3-11工具丢失损坏单 JL-6.3-12工具报废申请单 JL-6.3-13工装/模具报废申请单 JL-6.3-14附录A表A.1 仪器/设备购置申请单编号：JL-6.3-01 仪器/设备名
9、称购置数量规格/型号使用部门主要技术参数：用途说明：特殊要求：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请部门/日期：审核/日期：批准/日期：表A.2 工作场所使用/改造申请单编号：JL-6.3-02 名称数量使用面积申请部门/日期填表人使用要求/改造要求：用途说明：设备审核意见： 经营部负责人： 日期：总经理审批意见： 总经理： 日期：表A.3 设备验收单编号：JL-6.3-03 设备名称规格型号编 号出厂编号 进厂日期生产厂家主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员：使用部门签名/日期：经营部签名/日期：表A.4 工作场所改造验
10、收单编号：JL-6.3-04名称数量使用面积申请部门/日期填表人使用要求/改造要求：用途说明：设备部审核意见： 设备部负责人： 日期：总经理审批意见： 总经理： 日期：表A.5 设备日常保养记录编号：JL-6.3-05宝鼎重工设 备 日 常 保 养 记 录表码： 版本：设备名称： 设备编号： 保养人： 日期： 序号保 养 项 目日 期12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789备注注：设备正常打“”，设备异常打“”，停用打“O”,维修打“” 。 本表认真填写，每月1日上交主管部门，并领取新单。表A.6 仪器/设备维
11、修申请编号：JL-6.3-06 仪器设备名称型 号编号 维修 故障现象与维修要求： 申请人： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：设备管理员意见： 设备管理员： 日期：技术、质检部意见：主管领导： 日期：表A.7 设备维修通知单编号：JL-6.3-07设备名称设备编号设备故障现象故障报告时间故障处理起止时间故障报告人故障处理人故障受理人设备操作员签字表A.8 仪器/设备维修记录编号：JL-6.3-08设备名称设备编号使用部门设备负责人维修日期维修人联系方式维修工时故障原因：内部维修情况记录更换配件名称数量外协维修情况记录更换配件名称数量调试验收使用人： 年 月 日质检部： 年 月 日备注 表A
12、.9 年度设备保养计划编号：JL-6.3-09年 设 备 检 修 计 划序号设备名称设备编号设备规格使用部门检修时间上次检修时间备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：表A.10 设备报废申请单编号：JL-6.3-10申报部门：年 月 日设备名称设备编号规格/型号已使用年限原值(总计)数量(总计)申请报废理由或原因 申报部门负责人签字/日期：设备部意见 签字/日期：财务部意见 签字/日期：总经理意见 签字/日期：备 注表A.11 设备/计量器具封存（启用）申请单编号：JL-6.3-11 设备/计量器具名称使用部门设备/计量器具型号设备/计量器具编号封存日期启用日期封存原因：启用原因：封存状态：
13、启用状态：封存地点：启用地点：使用部门设备部财务主管技术、质检部总经理封存签字 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日启用签字 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日表A.12 工具丢失损坏单编号：JL-6.3-12工具丢失损坏单 年 月 日工具名称规格单位数量单价总值责任人部门 丢 失 损 坏 原 因负责人会 记扣款日期部门主管库 管扣 款 额表A.13 工具报废申请单编号：JL-6.3-13序号名称规格型号单位数量报废原因使用人报废日期备注表A.14 工装/模具报废申请单编号：JL-6.3-14工装/模具名称编 号购入价格规格/型号数 量购入日期制造厂家已用年限现状及报废原因： 申请人签名/日期：设备部意见： 主管签名/日期：质检部意见： 主管签名/日期：技术工艺部意见： 领导签名/日期：总经理审批意见： 签名/日期：备注：
