1、百色市物价局部门预算及三公经费预算编制说明百色市物价局2019年部门预算及“三公”经费预算 编制说明第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：百色市物价局2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分：百色市物价局2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概
2、况一、主要职能百色市物价局是负责全市价格监管调控的政府职能部门，主要职能有：1.贯彻国家价格管理的法律法规和方针政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案。2.拟定政府定价、政府指导价分级管理目录和收费管理目录。3.负责监测、预测全市价格总水平变动趋势，对全市价格进行宏观管理，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。4.组织实施价格调节基金政策，负责市本级价格调节基金征集使用管理具体工作，增强价格调控能力。5.组织实施价格和收费政策，制定和调整管理权限内的商品、服务价格与收费标准。6.组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。7.依法实行价格监管，维护价格秩序。
3、8.组织实施价格监督检查和反价格垄断执法，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件。9.按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。10.组织实施价格成本调查和价格成本监审。11.组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。12.承办市政府交办的其他事项。二、机构设置情况根据百色市人民政府办公室关于印发百色市发展和改革委员会（粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知（百政办发201499号）文件规定，百色市物价局内设3个科室：价格综合科、商品价格管理科、收费管理科；管理两个正科级行政机构和一个正科级事业单位：百色市价格监督检查分局、百色市价格成本调查监审分局、百色市价格认证中心。第二部分：百色市物价局
4、2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表上述报表详见附件:百色市物价局2019年部门预算报表。第三部分：百色市物价局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支总体情况说明（一）收入预算说明。2019年财政拨款收入预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.
5、06%。其中：一般公共预算拨款数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。政府性基金预算拨款0万元。国有资本经营预算拨款0万元。 总收入增加的主要原因：工资调整，社会保险和医疗保障等支出比率提高，收入预算数增长。（二）支出预算说明2019年财政拨款支出预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。其中：1.一般公共服务类支出预算数317.83，占支出总预算数的80.33%，同比减少7.88万元，下降2.42%，减少原因：2名在职人员转退休，租赁费减少等，一般公共服务累计支出预算数较去年减少。2.社会保险和就业支出预算
6、数37.87万元，占支出总预算数的9.57%，同比增加8.47万元，增长28.81%。增长原因：工资调整，社会保险和就业支出预算数较去年提高。3.医疗卫生与计划生育支出预算数18.38万元，占支出总预算数的4.64%，同比增加0.59万元，增长3.32%。，增长原因：工资调整，医疗卫生与计划生育支出预算数较去年提高。4.住房保障支出预算数21.59万元，占支出总预算数的5.46%，同比减少0.95万元，下降4.21%，减少原因：工资调整，住房保障支出预算数较去年减少。二、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.0
7、6%。其中：基本支出预算数283.37万元，占支出总预算数71.62，同比增加6.93万元，增长2.51；项目支出预算数112.3万元，占支出总预算数28.38，同比减少6.7万元，下降5.63。（一）一般公共服务类支出预算数317.83万元，占支出总预算数的80.33%，同比减少7.88万元，下降2.42%，减少原因：2名在职人员转退休，租赁费减少等，一般公共服务累计支出预算数较去年减少。（二）社会保险和就业支出预算数37.87万元，占支出总预算数的9.57%，同比增加8.47万元，增长28.81%。增长原因：工资调整，社会保险和就业支出预算数较去年提高。（三）医疗卫生与计划生育支出预算数1
8、8.38万元，占支出总预算数的4.64%，同比增加0.59万元，增长3.32%。，增长原因：工资调整，医疗卫生与计划生育支出预算数较去年提高。（四）住房保障支出预算数21.59万元，占支出总预算数的5.46%，同比减少0.95万元，下降4.21%，下降原因：工资调整，住房保障支出预算数较去年减少。三、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出283.37万元，占支出总预算数的71.62，同比增加6.93万元，增长2.51。其中：（一）工资福利支出预算数220.10万元，占基本支出预算数的77.67，同比增加9.58万元，增长4.55，增长原因：工资调整，社会保险和医疗保障等支出
9、比率提高，工资福利支出预算数增长。（二）商品和服务支出预算数62.65万元，占基本支出预算数的22.11，同比减少1.48万元，下降2.31，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，降低不必要的公务接待等支出，商品和服务支出预算数减少。（三）对个人和家庭的补助支出预算数0.62万元，与上年预算数一致，占基本支出预算数的0.22。四、部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算全口径安排的“三公”经费总数10.25万元，较2018年预算数17.98万元减少7.73万元，下降42.99%。其中：1.因公出国（境）经费
10、8万元，与上年一致。2.公务接待费2.25万元，较2018年预算数4.18万元减少1.93万元，下降46.17%。减少主要原因：我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，杜绝一切不必要的接待，有效的降低了公务接待费。3.公务用车购置及运行费0万元，较2018年预算数5.8万元减少5.8万元，下降100%，其中：（1）公务用车运行维护费0万元，较2018年预算数5.8万元减少5.8万元，下降100%。减少主要原因：我单位原保有车辆于2018年6月移交公车平台，因此2019年不再预算公务车辆相关经费。（2）公务用车购置费0万元，与上年一致
11、。（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2019年一般公共预算安排的“三公”经费总数10.25万元，较2018年预算数17.98万元减少7.73万元，下降42.99%。其中：1.因公出国（境）经费8万元，与上年一致。2.公务接待费2.25万元，较2018年预算数4.18万元减少1.93万元，下降46.17%。减少主要原因：我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，杜绝一切不必要的接待，有效的降低了公务接待费。3.公务用车购置及运行费0万元，较2018年预算数5.8万元减少5.8万元，下降100%，其中：（1）公务用车运
12、行维护费0万元，较2018年预算数5.8万元减少5.8万元，下降100%。减少主要原因：我单位原保有车辆于2018年6月移交公车平台，因此2019年不再预算公务车辆相关经费。（2）公务用车购置费0万元，与上年一致。五、政府性基金预算情况说明2019年本部门无政府性基金预算。六、国有资本经营预算情况说明2019年本部门无国有资本经营预算。七、收支预算情况说明（一）收入预算说明。2019年收入总预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。其中：一般公共预算拨款数395.44万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。政府性基金预算拨
13、款0万元。国有资本经营预算拨款0万元。 总收入增加的主要原因：工资调整，社会保险和医疗保障等支出比率提高，收入预算数增长。（二）支出预算说明。2019年支出总预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。其中：1.一般公共服务类支出预算数317.83万元，占支出总预算数的80.33%，同比减少7.88万元，下降2.42%，减少原因：2名在职人员转退休，租赁费减少等，一般公共服务累计支出预算数较去年减少。2.社会保险和就业支出预算数37.87万元，占支出总预算数的9.57%，同比增加8.47万元，增长28.81%。增长原因：工资调整，社会保险和就业支出预算
14、数较去年提高。3.医疗卫生与计划生育支出预算数18.38万元，占支出总预算数的4.64%，同比增加0.59万元，增长3.32%。，增长原因：工资调整，医疗卫生与计划生育支出预算数较去年提高。4.住房保障支出预算数21.59万元，占支出总预算数的5.46%，同比减少0.95万元，下降4.21%，减少原因：工资调整，住房保障支出预算数较去年减少。八、收入预算情况说明收入预算说明。2019年收入总预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。其中：一般公共预算拨款数395.44万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。总收入增加的主要
15、原因：工资调整，社会保险和医疗保障等支出比率提高，收入预算数增长。九、支出预算情况说明2019年支出总预算数395.67万元，较上年预算数395.44万元增加0.23万元，增长0.06%。基本支出预算数283.37万元，占支出总预算数71.62，同比增加6.93万元，增长2.51；项目支出预算数112.30万元，占支出总预算数28.38，同比减少6.7万元，下降5.63，项目支出预算数减少原因：办公楼租赁费减少6万元，基层党组织的经费减少0.7万元。其中：（一）一般公共服务类支出预算数317.83，占支出总预算数的80.33%，同比减少7.88万元，下降2.42%，减少原因：新增2名退休人员，
16、租赁费减少等，一般公共服务累支出预算数较去年减少。（二）社会保险和就业支出预算数37.87万元，占支出总预算数的9.57%，同比增加8.47万元，增长28.81%。增长原因：工资调整，社会保险和就业支出预算数较去年提高。（三）医疗卫生与计划生育支出预算数18.38万元，占支出总预算数的4.64%，同比增加0.59万元，增长3.32%。，增长原因：工资调整，医疗卫生与计划生育支出预算数较去年提高。（四）住房保障支出预算数21.59万元，占支出总预算数的5.46%，同比减少0.95万元，下降4.21%，减少原因：工资调整，住房保障支出预算数较去年减少。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排
17、情况说明2019年市物价局及下属单位共有三个行政机关和一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政预算161.95万元，较2018年预算数171.13万元减少9.18万元，下降5.36%。减少原因：我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，杜绝一切不必要的接待、会议等经费支出，因此机关运行经费总体较上一年大幅减少。（二）政府采购预算安排情况说明2019年政府采购预算5万元，同比减少5万元，减少50。政府采购预算减少的主要原因：2018年新增人员较多，为其配置办公室设备，增加采购预算，而2019年在职人员减少两名，因此在维持原持有的固定资产更新换代速度的基础上，减少新增购
18、买数，政府采购预算数减少。（三）国有资产占用情况说明2019年百色市物价局国有资产占用数为283.46万元，其中：百色市物价局73.40万元,其中:房屋27.66万元，通用设备21.45万元，交通运输设备19.13万元，电气设备1.4万元，家具用具及其他3.76万元。百色市价格监督检查分局210.06万元,其中:土地127.01万元，通用设备23.64万元，交通运输设备44.75万元，家具用具及其他13.33万元，专用设备0.3元，电子设备及通用设备1.03万元。第四部分、名词解释（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关
19、规定继续使用的资金。 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六） “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
