1、9重大危险源监控九、重大危险源监控序号材料名称备注1危险物品及重大危险源管理制度2危险源辨识评价记录见7.23危险源档案4领导带班制度及记录5现场带班人员安排表6重点部位关键环节记录7重大危险源应对措施8危险源点警示牌（样式）9消防设施定期检查记录表湖北宏阳新型建材有限公司宏阳2017综10号关于颁布公司安全生产规章制度的通知所属各部门：根据中华人民共和国安全生产法、湖北省安全生产条例、安全生产标准化评定标准（*）以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！ 湖北宏阳新型建材有限公司 2017年1月8日湖北宏阳新型
2、建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JD AQZD021-2017危险物品及重大危险源管理制度1.目的为了辨识公司范围内作业场所的危险物品及重大危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生成经营安全平稳运行。2.范围适用于公司生产经营活动中危险物品、危险源的辨识、风险评价及风险控制等管理。3.职责3.1总经理：批准公司A级危险源汇总表。3.2管理部：负责监督管理公司危险源辨识、风险评价活动，并编制A级危险源汇总表。3.3生产部：组织实施本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制等工作。4.内容4.1危险源识别4.1.1危险源分类：危险源分类主要有按照生产过程危险和有害因素分类及企业职工
3、伤亡事故分类等方法。4.1.2危险源识别条件4.1.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。4.1.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。4.1.2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。4.1.2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷
4、、管理缺陷。4.1.3危险源识别方法4.1.3.1各部门按作业场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。4.1.3.2各部门对辨识出的危险源汇总后由员工代表和部门领导审议，并报管理部审定或备案。4.2风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1.工作危害分析法(JHA)：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2.安全检查表分析法(SCL)：安全检查表分析法是
5、一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。采用风险度R=可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：表4-1 事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，
6、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表4-2 事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和
7、标准死亡50部分装置(2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表4-3 风险等级判定准则及控制措施R风险度评价等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险A在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险B采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测
8、量及评估立即或近期整改9-12中等C可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受D可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险不定级无需采用控制措施，但需保存记录4.2.3流程管理部组织生产部、营销部、财务部、采购课组成危险源辨识小组，对作业场所进行危险源辨识和评价，结合现有安全防护设备设施，提出控制措施方案，经安全领导小组会议研究讨论，落实防护措施，报总经理签章。4.3风险控制4.3.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的
9、手段。4.3.2 A级危险源控制4.3.2.1对评价出的A级危险源，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施。4.3.2.2依据重大危险源辨识标准构成重大危险源的A级危险源必须严格执行相关安全生产的法律法规的要求。4.3.2.3对于存在技术、资金问题的A级危险源，管理部将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。4.3.2.4管理部和所在单位分别建立A级危险源台帐。 4.3.2.5 A级危险源所在单位重点控制，总经理每半年检查一次，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。4.3.2.6检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。4.
10、3.3 B、C、D级危险源控制4.3.3.1从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。4.3.3.2所在部门建立B、C、D级危险源台帐。4.3.3.3 B、C、D级危险源所在部门重点控制，所在部门领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。4.3.3.4检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。4.3.4危险源的编号和标志4.3.4.1危险源编号：A、B级危险源由公司统一编号， C、D级危险源由各部门参照公司编号的原则自行排列编号。4.3.4.2危险源标志：A、B级危险源所在单位必须设立醒目的危险源标志并悬挂在明显位置，以便提示。
11、4.3.4.3标志内容：标志牌上定好名称、编号、危害及责任者，并写清注意事项（提示）。详见图一。其中：名称危害部分称谓编号危险源汉语拼音缩写代号危害可能引起的事故危害责任者危险部位单位负责人注意（提示）注意事项或预防事故的主要措施。名称： 编号： 危害： 责任者： 注意（提示）：图一 危险源标志牌（尺寸：500*650mm）4.3.4.4标志牌的要求形状：左上角绘有一个警示标志尺寸：根据危险源特点而定颜色：不同级别的危险源用不同的颜色等级背景色对比色A红色白色B绿色白色C黄色白色D白色黑色4.4危险源的回顾4.4.1公司每年至少应进行一次危险源的识别和风险评价的回顾。4.4.2确保相关资料的有
12、效和适用。4.5更新与持续改进4.5.1公司每年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。4.5.2当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。4.5.2.1法律、法规及自身要求发生变化。4.5.2.2物资发生变化。4.5.2.3设备、设施、工艺发生变化。4.5.2.4作业场所发生变化。4.5.2.5作业方式发生变化。4.5.2.6新、改、扩建项目。4.5.2.7新产品、研制、开发。制定：*审核：*批准：*危险源辨识记录日期任务参加人员2017.1.15公司危险源辨识评估安全领导小组成员及各部门负责人危险源辨识评估：根据本公司危险源管理制度和风险隐患识别
13、、评价、控制管理制度，结合风险评价，对公司全公司范围的生产设施和生产活动场所中危险物品、危险源辨识，确认本公司不存在危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)中规定的重大危险源。参加人员签名：评估结论：本公司不存在危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)及关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见中（安监管协调字200456号）中规定的重大危险源。记录： * 审核：* 危险源档案危险源名称危险源位置危险源标识危险预防措施危险源监控备 注触电配电房警示牌 设备底坐重复接地，开关箱外壳接地触电厂区火灾全厂、各车间警示牌安全培训教育，消防演练。火灾厂区湖北宏阳新型建材有限公司宏阳
14、2017综10号关于颁布公司安全生产规章制度的通知所属各部门：根据中华人民共和国安全生产法、湖北省安全生产条例、安全生产标准化评定标准（*）以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！ 湖北宏阳新型建材有限公司 2017年1月8日湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JD AQZD010-2017领导现场带班制度1.目的 为强化安全生产管理过程中的领导责任，加强重大危险源、重点部位、关键环节的监控管理，特制定本制度。2.范围本制度适用于本公司各级领导对重大危险源及生产现场的管理。3.职责 3.1公司行政
15、部负责本规定的制订和公司领导值班与现场带班表编排；负责开展情况的监督落实和考核。3.2公司各部门负责本部门领导现场带班、值班表的编制；本部门负责人负责带班值班工作的安排和监督落实。4.内容 4.1释义4.1.1领导：是指企业主要责任人和领导班子内的其他成员。4.1.2现场带班：是指企业值班领导对本班次所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。4.1.3值班：是指企业领导在节假日期间为有效处置各类突发事件而专门进行的值守和监督的管理行为。4.2带班领导的主要职责：4.2.1监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；4.2.2检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为
16、、管理缺陷及作业环境不良的状况；4.2.3督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；4.2.4针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。4.2.5组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。4.3管理内容 4.3.1公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。4.3.2公司领导值班，是由负责值班的领导，在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。4.3.3正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。4.4带班制的具体规定4.4.1公司管理部
17、负责每月27日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和安全领导小组电话号码），经总经理批准后执行，并报送安全领导小组备案。4.4.2带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。4.4.3管理部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。4.4.4领导带班必须按时上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。4.4.5每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。4.4.6严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由财务部安排其他领导值班，同时向生产部通报变动信息。4.4.7当班领导必须严格履行工
18、作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。4.5 考核4.5.1公司财务部未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，考核责任人扣50元。4.5.2未安排领导带班，考核单位主要负责人扣500元。4.5.3现场带班人员出现以下事项的，考核责任人扣300元。4.5.3.1迟到、早退或中途离岗的;4.5.3.2无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;4.5.3.3未进行领导带班工作交接的；4.5.3.4不填写相应记录的;4.5.3.5不认真履行带班和值班工作职责的;4.5.4因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司事故管理制度执行。4.5
19、.5发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号第5 条的规定对责任人给予经济处罚。制定：*审核：* 批准：* 现场带班人员安排表时间公司领导相关人员备注周一周二周三周四周五周六周日重点部位关键环节活动记录二一七年制重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD01-2017活动主题各级人员的安全职责关键装置、重点部位名称平板车间联系人*记录人*活动日期2017.1.9活动内容： (1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。(2)正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对
20、自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或公司领导。(3)发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录。(4)加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁。(5)上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。(6)积极参加各种安全活动。(7)有权拒绝违章指挥。参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD02-2017活动主题学习安全标志关键装置、重点部位名称低压配电室联系人*记录人*活动日期2017.2.18活动内容：1.安全标志类型：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。2.安全标志的含义（1）禁止标志的含义是禁止
21、人们不安全行为的图形标志.其基本形式为带斜杠的圆形框.圆环和斜杠为红色,图形符号为黑色.衬底为白色.（2）警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志.其基本形式是正三角形边框.三角形边框及图形为黑色,衬底为黄色.（3）指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范做事的图形标志.其基本形式是圆形边框.图形符号为白色,衬底为蓝色.（4）提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志.其基本型式是正方形边框.图形符号为白色,衬底为绿色.参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD03-2017活动主题“安全第一、预防为主
22、、综合治理”关键装置、重点部位名称原纸仓库和成品仓库联系人*记录人*活动日期2017.8.15活动内容：一、安全第一 处理好安全与质量、效益、进度、多种经营的关系，当发生矛盾时，应首先服从于安全。还体现在具有安全“一票否决权”。二、预防为主1、要以人为本，抓教育培训，学好技术本领、树立起安全意识，高度重视安全生产，学会如何做、怎样做才安全。职工应熟悉安全工作规程。2、着重事前控制，未雨绸缪，认真做好事故预想，制定好反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划，切实做好安全组织措施和技术措施。3、要认真做好例行工作，既要讲意识，又要讲行为、措施。要坚持执行各项安全规章制度，要坚持做好例行安全工作，班
23、前班后会、安全日活动、安全分析会、安全检查、安全简报等例行工作。三、综合治理1、落实各级责任制和目标考核，安全生产；2、社会治安综合治理，协调劳资关系；3、奖惩结合，创造安全文化氛围。 参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD04-2017活动主题安全必须从我做起关键装置、重点部位名称纸箱车间联系人*记录人*活动日期2017.4.8活动内容：生产中的人身事故多是因人而起，而要杜绝人身事故就应从人入手，彻底解决人的不安全问题。每一个人应主动地从自我做起。 1、要增强自我防范意识，这是前提。自我防范意识的增强是一个循序渐进，持之以恒的自我思想意识的
24、养成问题。2、要规范自我现场行为，这是关键。事故的发生除组织不严密等原因外，从自身寻找，主要是现场作业人员的作业行为不规范。3、要落实自我安全责任，这是保证。各类人员的安全责任在各项法律和规章制度中是非常明确的。 4、要提高自我业务技能，这是根本。5、要培养自我良好习惯，强烈的自我安全防范意识和自我约束能力。参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD05-2017活动主题各级人员的安全职责关键装置、重点部位名称锅炉房联系人*记录人*活动日期2017.5.9活动内容： (1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作
25、业。(2)正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或公司领导。(3)发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录。(4)加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁。(5)上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。(6)积极参加各种安全活动。(7)有权拒绝违章指挥。参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD06-2017活动主题各级人员的安全职责关键装置、重点部位名称平板车间联系人*记录人*活动日期2017.6.10活动内容： (1)认真学习和严格遵守各项规
26、章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。(2)正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或公司领导。(3)发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录。(4)加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁。(5)上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。(6)积极参加各种安全活动。(7)有权拒绝违章指挥。参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD07-2017活动主题各级人员的安全职责关键装置、重点部位名称配电室联系人*记录人*活动日期2017.7
27、.10活动内容： (1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。(2)正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或公司领导。(3)发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录。(4)加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁。(5)上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。(6)积极参加各种安全活动。(7)有权拒绝违章指挥。参加活动人员签字：备注：重点部位、关键环节联系人到联系点的安全活动记录 Q/JD AQHD08-2017活动主题各级人员的安全职责关键装置、重点部位名称液氧站联系人*记录人*活动日期2017.8.10活动内容： (1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。(2)正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或公司领导。(3)发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录。(4)加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁。(5)上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。(6)积极参加各种安全活动。(7)有权拒绝违章指挥。参加活动人员签字：备注：重点部位、
