1、精版蜜桔翠冠梨种植改建项目可行性研究报告蜜桔、翠冠梨种植改建项目可行性研究报告一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财务计划现金流量表二、附图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布
2、置图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件附件2：项目单位营业执照、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2008年、2009年财务审计报告附件4：自筹资金来源证明材料附件5: 地方配套资金证明材料附件6：信用等级证明附件7：存款证明附件8：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件9：土地租赁合同附件10：环保部门审批意见附件11：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金-额）、合作社章程、企业管理制度、财务管理制度、以及合作社同意申报项目的决议附件12：与农户签订的种植订单合同附件13：水果销售合同附件14：优质果品证书、名牌产品证书附件15：
3、合作社的荣誉证书附件16：法定代表人荣誉证书附件17：其它证明附件第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*洪兴果业专业合作社成立于2006年5月，由7个农民发起，自发、自愿组织成立了农民专业合作经济组织*洪兴果业专业合作社。2007年7月依农民专业合作社法经*市工商局开发区分局登记注册，经营范围：果树种植、加工、技术培训，注册资金56万元，使56户农民从一家一户的分散经营中走了出来成为社员，随着经营规模的扩大，2009年合作社从新接受了49户社员入社，注册资金扩大到150万元，其中*市同盛实业有限公司（由*市供销社全额出资，100%控股）出资46万元，农民出资104万元。有12
4、个乡镇，92 个行政村、310个自然村、3.5万户农民享受合作社服务。现有105名社员，其中，单位成员（*市同盛实业有限公司）1人，农民社员104人。组织机构有理事会成员7名，理事长1名；监事会成员3名，监事长1名。合作社拥有有高级农民技师 2 名、中级农民技师 9 名、初级农民技师 12名、农民技术员 19名。*洪兴果业专业合作社合作社先后被省、市两级命名为科技致富示范基地，先后获得 “农民专业合作经济组织省级示范点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了2007年、2008年市“科技普及先进单位”，2008年市“农村科普先进集体”，2007年江西省“科普惠农行动先进单位”、“全
5、省优秀农民专业合作社”等荣誉。1.1.2 财务状况*洪兴果业专业合作社自成立以来，财务管理规范，经营状况良好。2008年合作社资产总额为712.31万元，其中固定资产净值557.56万元，流动资产154.75万元，负债总额272.29万元，所有者权益440.02万元，实收资本56万元，销售收入2002.54万元，纳税额0万元，净利润138.85万元，资产负债率38.23%，净资产收益率24.90%。2009年合作社资产总额为818.60万元，其中固定资产净值526.59万元，流动资产292.91万元，负债总额238.31万元，所有者权益580.29万元，实收资本150万元，销售收入3415.5
6、万元，纳税额0万元，净利润241.62万元，资产负债率13.75%，净资产收益率13.68%。1.1.3 法定代表人基本情况合作社法人代表（理事长）何元道，1962年出生，高中学历，从事果业生产十年，曾任马洪乡白沙桥村主任，现任*市马洪果业有限公司总经理、马洪果业协会会长、*洪兴果业专业合作社理事长。何元道同志懂经营、善管理，自任*洪兴果业专业合作社理事长以来，真抓实干、勇于创新，推进了*果业向规模化、标准化、无公害化的特色农业生产方式的转变，培养造就了一支技术高、会管理的农民技术员队伍。诚信度好，信誉高，无银行欠款不良记录，并于2008年，荣获“江西省2008年农村创业人才奖”称号。何元道同
7、志领导的专业合作社经营业绩良好，无不良资产，盈利水平较高，带动周边3.5万多户农民致富，深受合作社成员及周边地区果农的信赖，在水果产业界有较强的影响力。何元道同志所创建的协会与合作社先后被省、市两级命名为科技致富示范基地，先后获得2006年“全市农业产业化优秀龙头企业”、“农民专业合作经济组织省级示范点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了2007年、2008年市“科技普及先进单位，2008年市“农村科普先进集体”、2008年市“精品农技协会”，2007年江西省“科普惠农行动先进单位”、“全省优秀农民专业合作社”等荣誉。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点
8、及期限项目名称：*市高新技术产业园区水西镇蜜桔、翠冠梨种植改建项目建设性质：改建项目建设地点：*市高新技术产业园区水西镇建设期限：11个月（2011年1月至2011年11月）1.2.2 产品（经营）方案及建设规模1、产品方案项目建成后，在原有果园年产2.5万吨蜜桔、冠翠梨水果的基础上增产0.5万吨，即达产年果园的产量：蜜桔年产1.8万吨，冠翠梨1.2万吨，具体如表1-1所示。表1-1 生产纲领计划表产品名称单位第2年（80%）第3至10年（100%）蜜桔万吨1.441.8冠翠梨万吨0.961.2合计万吨2.432、建设规模原有建设规模*洪兴果业专业合作社水果种植基地1.5万亩，现有办公用房建筑
9、面积380平方米，简易仓库面积为5000平方米。配备主要设备包括分选机2台、耕整机12台、周转箱3000只、植保机60台等。计划建设规模本项目占地面积为1万亩，建设内容包括主体工程、辅助工程、其他工程、购置设备、引进技术，总建筑面积为210平方米。其中，主体工程：蓄水池900立方米，排水沟渠8000米；辅助工程：生活办公用房210平方米，基地农用道路7000米，土地平整200亩；购置设备：水泵12台，PPR水管（DE403.7）8万米，电子磅秤5台，办公设施2套。本项目建成后，计划实现年产3万吨蜜桔、冠翠梨，直接辐射生产基地1万亩，间接辐射面积1.5万亩，直接带动果农426户，间接带动果农35
10、00户。1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案1、主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目建设单位自身具有一定的技术人员19人，有的从事水果种植多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时协会还聘请了江西农业大学高等院校和科研院所资深的专家为顾问，采取绿色、环保、无公害生产艺，进行水果种植。为本项目实施提供了强有力的技术支撑。2、主要设备名称、数量：水泵12台，PPR水管（DE403.7）8万米，电子磅秤5台，3台电脑、1台打印机、1台传真机、1台数码相机、1台复印机。1.2.4 土建工程本项目占地面积为1万亩，主体工程包括蓄水池900立方米，排水沟渠8000米；辅助工程，生活办公用房210平方米，
11、基地农用道路7000米，土地平整200亩。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资425.67万元， 其中：建设投资268.98万元，建设期利息0万元，流动资金156.69万元。2、投资结构(1)建筑工程费83.7万元，占建设投资的19.66%；(2)设备购置费103.44万元，占建设投资的24.30%；(3)安装工程费4.99万元，占建设投资的1.17%；(4)其它投资233.54万元，占建设投资的54.86%。1.3.2资金来源本项目总投资425.67万元，拟申请中央财政资金来源80万元，地方财政配套资金40万元，合作社自筹305.67万元。1.4 项目效益1.
12、4.1经济效益1、年平均营业收入：1349.33万元。2、年平均利润总额：165.79万元。3、年平均投资利润率：38.95。4、财务内部收益率：45.99。5、财务净现值（ic8）：766.72万元。6、静态投资回收期：3.52年（含建设期）。7、盈亏平衡点：48.53。1.4.2生态效益通过项目的建设，一方面可以减少了水资源消耗和浪费，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通过种植果树和增施有机肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性状，增强土壤的保肥保水能力，有利于维护生态平衡；再就是通过减少化肥、农药用量，从而减轻对土壤、水和果品的污染，保护了农业生态环境，对无公害食
13、品的开发和确保人们健康起到积极作用。1.4.3社会效益通过项目的建设，一是可缓解园区工劳力紧张局面；二是对通过示范级促进周边果农推广节水技术和增强果农的科技意识；三是有利提高果品质量和市场竞争力；四是有利于农村经济结构和农业种植业内部结构的进一步合理调整。合作社必须以稳定的生产基地作依托，形成“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。合作社进行年产3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目，旨在通过合作社的带动，促进*市果园向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业增效、果农增收。1.5 可行性研究报告编制依据1、农业部关于印发全国业和农农村发展第十一个五年规划（20062010年）（农计发20
14、0621号）；2、农业部农业“九五”规划和2010年远景发展纲要；3、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知（供销经联字20103号）；4、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考大纲；5、中华全国供销合作总社，国家农业综合开发办公室2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考格式；6、关于认真做好2011年农业综合开发新型合作示范项目申报工作的通知（赣供合字201020号）；7、江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；8、*市国民经济和社会发展
15、第十一五年规划；9、*市“十一五”农业发展规划（2006-2010年）；10、国家其他有关法律、法规、规定、章程；11、建设项目经济评价方法与参数第三版12、项目单位提供的其他资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性水果种植是*市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进无核化新品种选育技术、绿色标准化生产技术、绿色果品生产病、虫、草害综合防治技术，提高贮藏保鲜技术，品质提升技术。使*市蜜桔、翠冠梨产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于水果产业兴旺，农民增收。
16、本项目建成后，通过生产基地提供水果种植技术，优良品种果树，保证蜜桔、翠冠梨水果的品质，形成“合作社+基地+农户”的水果产业化经营模式，有利于使蜜桔、翠冠梨规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化合作社。本项目将建成有机、无公害的绿色水果产业园种植示范基地，以现代农业的经营理念建园，引进新技术、新药肥、新工艺，培育和推广新品种，实行标准化生产，把科技园建成
17、科技成果转化基地、绿色生态示范基，观光农业样板基地。经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是*洪兴果业专业合作社，其在*市水果种植产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模培育、水果种植基地，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立种植技术培训、基地示范、定向销收购等方式，提升水果种植技术。本项目建成后，可直接带动农户426户，间接带动农户3500户。通过种植和
18、收购加工，使合作社成员和广大果农增加收入。该项目能适当提高水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植结构调整。该项目建成后，专业合作社可增收183.42万元。项目建设前，农民人均收入7032元，户均收入21096元；项目建设后，农民人均收入8450元，增加1418元，户均收入25350元，增加4254元。同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目实施存在的最大问题。建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法进行项目建设。解决方案是将本项目列入2011年农业综合开发新型合作示范项目，取
19、得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到现代化水果种植的环境标准要求。本项目的实施立足于国内丰富的蜜桔、翠冠梨资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果产业化的种植基地。3、本项目实施后，将成为*市有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。4、本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险
20、能力强。5、建议核准实施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景1、符合国家农业产业政策农业部关于印发全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(20062010年)的通知（农计发200621号）强调，把“加快科技创新和转化应用，全面提高农业技术水平；推进农业结构优化升级，大力发展农业产业化经营；转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型农业；强化疫病虫害防控手段，增强农业灾害防控能力；加强农业标准化管理，提高农产品质量安全水平；扩大农业对外开放，推进农业现代市场体系建设；拓宽农民增收渠道，促进农民收入持续增长”作为农业发展重点来抓；拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。着力培育一批竞争力、带动力
21、强的龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产销关系，完善企业与农民的利益联结机制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠。建立小型企业质量安全控制体系，通过多种培训方式，让农民掌握基本的质量安全控制技术，并在生产经营中加以运用，逐步规范和提高农村小型企业的生产水平。积极引导和支持农民发展各类专业合作经济组织，鼓励农民围绕产前、产中、产后等环节开展多元化、多形式的合作，充分发挥农民专业合作经济组织在政策传递、科技服务、信息沟通、产品流通等方面的作用，提高农业的组织化程度。本项目进行年产3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建，通过*洪兴果业合作
22、社来实现*市水果种植产业化经营。2、符合*市农业发展规划*市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量的75%以上。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达70%以上，养殖业产值占农业总产值比例达70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上，养殖品种优质率达80%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。*蜜桔为主的优质水果生产基地作为*市“十一五”农业发展规划（20062010年）中“建设八大优质农产品基地
23、”之一。通过新栽和高接换种两条途径，重点发展*蜜桔，大力推进“山上办绿色银行”。 2010年水果总面积22万亩，总产量6万吨，其中*蜜桔10万亩，占45.5%；早熟梨4.0万亩，占18.2%，板栗3.5万亩，占15.91%；杨梅1.0万亩，占4.5%；冬枣1万亩，占4.5%。并在布局上，强化“渝桔钤栗”、“渝梨钤梅”的果业格局。*蜜桔重点规划在蒙山果业带（水北、下村、洞村等乡镇）、一字岭果业带（水西、马洪、罗坊等乡镇）、七里山果业带（东边、南安、姚圩等乡镇）；早熟梨主要规划在水西、罗坊、东边、南安、人和等乡镇；*蜜桔开发及产业化列入*市“十一五”期间农业重大项目。因此，进行年产3万吨蜜桔、翠冠
24、梨种植改建项目，符合*市农业发展规划。3、合作社自身发展需要随着人们生活水平的日益提高，膳食结构不断得到改善，当今食品消费已经由量的追求转向对质的追求，向着质量、营养、方便、安全的目标转变，食品消费结构变化加剧，对食品制成品的需求急速上升。据调研结果显示，我国对水果产品的市场需求正处于日益增长阶段。国内果农产业化水平仍很落后、对水果产业加大支持力度，增育大型的水果种植基地，带动果农致富已呈日趋紧迫之势。以种植、保鲜加工、贮运为一体的*洪兴果业专业合作社，自组建以来，其种植的蜜桔、翠冠梨以其品质好、价格适中而远销湖南、湖北、上海、天津等省，并且出口香港等地，深受各地消费者的青睐，外地客商不远千里
25、来订货，但因技术革新、品种改良、生产能力有限，经济合作组织规模小，远不能满足市场需要，合作社急需扩建、发展，但资金不足成为制约合作社发展的最为突出的因素。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划早在2006年中央l号文件中共中央国务院关于推进社会义新农村建设的若干意见就明确指出：积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，发展农业产业化经营。充分挖掘农业内部增收潜力，按照国内外市场需求，积极发展品质优良、特色明显、附加值高
26、的优势农产品，推进“一村一品”，实现增值增效。根据江西省委制定的江西发展战略中关于“大力推进农业产业化和农业工业化”的重要决策，以及把江西建成“优质农副产品加工、供应基地”的战略定位，为切实贯彻落实国家关于大力发展农产品、食品加工的行业规划政策，*市把“十一五”期间解决蜜桔、翠冠梨种植、加工、销售等问题作为重大课题，举全县、全民之力实施。根据*市“十一五”农业发展规划（2006-2010年）中“建设八大优质农产品基地”，通过整合资源，加快建设以绿色大米为主的优质稻生产基地、以优质棉麻为主的纺织原料生产基地、以*蜜桔为主的优质水果生产基地、以无公害蔬菜为主的蔬菜生产基地、以丹桂为主的花卉苗木基地
27、、以“双低”油菜为主的优质油脂生产基地、以草食动物为主的畜禽生产基地、以仙女湖为主的优质水产品生产基地等我市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量的75%以上。大力发展以*蜜桔为主的优质水果业。2.2.2项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一个重要内容。根据各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高我市农业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。力求每个主导产业，都有龙头企业作为依托，主导产品有明显的供给
28、区域和消费层次定位，产业发展有加工、经营和技术网络的支撑，使整个规划纳入产业化经营的轨道。通过采取政策引导、法律规范、市场运作等手段，加强农产品市场体系建设，包括开发东部沿海产品销售市场和建立农产品产地批发市场，培育完善农业生产要素市场，搞活土地、果园、水面等承包经营权的流转，在市场经济条件下，打破所有制界限，多渠道筹措建设资金。按照农业部、江西省主要优质农产品质量标准体系，逐步与东部沿海经济发达地区和国际市场接轨，大力发展无公害食品、绿色食品及有机食品。针对区域特色，全面实施良种良法配套工程，加快农业科技创新步伐，不断提高农业发展的科技含量。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值
29、占种植业产值比例达70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。本项目通过对1万亩果园的灌排设施、土地平整、农用道路的改建，设备的更新，种植技术的升级，新品种的引进，以及提高果园综合防治技术等，从而增加果园的产量，提高水果的品质。项目建成后，达产年果园的产量：蜜桔年产1.8吨，冠翠梨1.2吨。因此项目的建设，符合调整农业结构，促进产业化经营的需要。2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力，增加农民收入该项目实施后，需要收购的蜜桔、翠冠梨大量增加，将推动农民增加蜜桔、翠冠梨的
30、种植，项目建设单位不仅从现有的基地获得优质蜜桔、翠冠梨，而且要扩大与农户合作建设标准化基地，增加优质蜜桔、翠冠梨的来源；不仅从本地区收购蜜桔、翠冠梨，而且要积极与毗邻地区加强合作，采购蜜桔、翠冠梨，企业辐射半径扩大。本项目建设能有效提高农业生产市场化、组织化程度，采用“专业合作社+基地+农户”一体化合作经营模式，从市场出发联动优质品种的引种、示范，与农民签订购销合同，使蜜桔、翠冠梨的流通实现农业生产的市场化运作。项目建成投产将有利于加快农村产业结构调整，有利于增加蜜桔、翠冠梨种植农户的收入，带来良好的经济效益和社会效益。2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展项目区有良好的蜜
31、桔、翠冠梨种植生态条件，提高优质蜜桔、翠冠梨的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径。该项目实施后，可推动广大农村种植优质蜜桔、翠冠梨，充分利用当地的农业资源，实现优质蜜桔、翠冠梨种植、加工、销售、流通等更好结合，产生更大效益。该项目将进一步推动优质蜜桔、翠冠梨的种植。优化种植、生产加工标准，提高科学种植、加工、流通等水平，从而提高农业科技含量。农业科技含量的提高，还可以有效地改善农业生产条件，提高蜜桔、翠冠梨的各种质量指标。2.2.5项目建设有利于提高专业合作社的效益 *洪兴果业专业合作社在蜜桔、翠冠梨基地种植、科技、收购、销售、流通等方面均形成了一定的规模，而整合资源，扩大生产规模，走规模化经营的发展之路，做好蜜桔、翠冠梨销售流通，全力推进果园产业化经营，则成为合作社突破瓶颈，做大做强产业的必经之路。通过项目的实施，合作社的规模和市场竞争力进一步提高，每年新增大量收入，规模效益显现，盈利能力增强，效益大幅增加。总之，本项目实施后，能够有效增加当地蜜桔、翠冠梨的销售流通能力，加速果园产业化发展。有利于发挥项目区自然资源的优势、合作社的技术优势及销售网络优势，吸纳更多的劳动力，节约生产和运输成本，带动更多的农民脱贫致富，符合中央和省市各级政府关于发展农
