1、XXXX/ZD0020/2014A（0） XXXX公司 安全生产标准化管理体系危（风）险源管理制度1. 目的为规范公司及所属分、子公司、项目部在生产经营和日常办公活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理提供途径和方法，依据安全生产法、重大危险源辨识（GB182182000），结合公司实际，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本企业安全生产标准化管理体系涉及的所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。3. 职责3.1. 各单位分管安全的主管领导全面负责本项工作的开展。3.2. 各单位安全主管部门是本项工作主控部门，负责本制度监督实施。3.3. 根据安全生产“一岗双责”原则，各级
2、各部门负责危源辨识、风险评价、风险控制。4. 术语4.1. 危险源，即可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2. 危险源辨识，即识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3. 风险，即某一特定环境和危险情况发生的可能性和后果的组合。4.4. 风险评价，即评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。4.5. 可容许风险，即根据组织的法律义务和安全工作方针，已降至组织可接受程度的风险。5. 工作要求5.1. 各单位安全主管部门组织本单位各部门相关人员对本单位职能范围之内存在的危险、危害因素进行辨识、建档，采取有效防护措施。5.2. 辩识重大危险源，对于重大危险源应
3、单独建档管理，并采取有效防护措施，按规定逐级报有关部门备案。5.3. 危险源辨识各级各部门负责对本部门职能范围之内存在的危险源进行辨识。5.3.1. 危险源辨识的过程:5.3.1.1. 各级各部门应指定本部门危险源辨识人。5.3.1.2. 各级各部门指定的危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。5.3.1.3. 各级各部门应明确本业务范围内所涉及的活动、产品或服务流程。5.3.1.4. 各级各部门应针对本部门所管辖的作业活动逐一辨识活动期间存在的危险源。5.3.1.5. 各级各部门将其辨识出的危险源填入本部门危险源辨识表中并上报安全主管部门。5.3.1.6. 安全主管部门
4、应对各部门上报的部门危险源清单进行审核确认，并归纳汇总为本单位危险源清单。 5.3.2. 危险源辨识的方法：5.3.2.1. 各部门应根据本部门所管辖的作业活动的特性，选用不同的危险源辨识方法。5.3.2.1.1. 本组织危险源辨识方法包括：现场观察法和安全检查表法。现场观察法：亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出判断的方法。安全检查表法：亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。安全检查表一般由的安全主管部门与生产经营部门共同组织相关专业人员、管理者、操作人员
5、编制，并行文下发各有关部门，作为各有关部门进行危险源辨识的依据。安全检查表通常采用以下格式：序号检查项目检查内容检查方法检查结果12345.3.3. 各部门在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动，所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状态、类型；以及危险源的分布，伤害方式和途径。5.4. 风险评价5.4.1. 风险评价采用作业条件危险性评价法，亦称LEC法，采用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，即危险程度 D = LEC。作业条件危险性评价准则如下表：发生事故可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可
6、能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)表1分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡7伤残4039人死亡3重伤1512人死亡1轻伤发生事故产生的后果(C)表2分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100100万元以上7110万元4030100万元31万元以下151030万元1
7、1105工日的失能伤害根据事故的定义，仅有财产损失列入危害辨识的范围时，按财产损失评价，E统一固定值为1.仅有财产损失评价时，C的赋值为表2。当人员伤害与财产损失同时存在时，以人员伤害为主进行评价。5.4.2. 风险评价人员在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的后果。5.4.3. 确定风险分级5.4.3.1. 各级安全主管部门负责确定风险分级。5.4.3.2. 确定风险分级的过程:5.4.3.2.1. 风险评价人员根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。5.4.3.2.2. 风险评价人员将确定的风险等级在风险评价表注明。5.4.3.3. 风险等级划
8、分准则如下表：风险等级划分准则D值危险程度风险等级备注720极其危险，不能继续作业5重大风险500720高度危险，要立即整改4400500显著危险，需整改3100400一般危险，需注意2低度风险100稍有危险，可以接受15.4.4. 判定重大风险因素5.4.4.1. 各单位风险评价小组负责判定重大风险因素。 5.4.4.2. 判定重大风险因素的过程5.4.4.2.1. 风险评价人员依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则，断定重大风险因素。5.4.4.2.2. 风险评价人员将判定的重大风险因素填入重大风险因素清单之中。若涉及危险化学品，风险评价人员应按危险化学品重大危险源辨识（GB18218）
9、进行辨识，风险评价项目达到该标准时，列为重大危险源，并按有关规定逐级上报有关部门。5.4.4.3. 重大风险因素判定准则:5.4.4.3.1. 风险因素的风险级别为3级及3级以上（D大于等于400分）以上时，该风险因素为重大风险因素；5.4.4.3.2. 各单位风险评价小组认为应列入重大风险因素的因素；5.4.4.3.3. 本年度发生伤亡事故的风险因素等。5.5. 实施风险控制策划5.5.1. 各级安全主管部门负责实施风险控制策划。5.5.2. 风险控制策划的过程:5.5.2.1. 各级安全主管部门针对每一重大风险因素（含重大危险源）的特性及风险控制原则，确定对该重大风险因素的控制途径和控制措
10、施。5.5.2.2. 安全主管部门将确定的每一重大风险因素控制措施填入重大风险因素清单之中，并报单位分管安全生产的主管领导审批。对于每一重大风险因素应制重大风险因素管理方案，对重大风险因素进行管理。5.5.3. 风险控制的原则5.5.3.1. 风险控制原则，是指风险控制的主导思想。如表所示： 风险控制的原则表风险级别风险程度控制原则一级不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。为降低风险不限成本。即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。二级重大的紧急行动降低风险三级中度的努力降低风险四级可容许的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持五级可忽略的无需采取措施，且不必保
11、持记录5.5.4. 风险控制的途径风险控制途径，是指风险控制措施选择的顺序。如表所示：控制措施选用顺序风险程度人员防范降低风险消除风险个体防护管理控制措施技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质5.5.5. 风险控制的措施风险控制的措施，是指消除风险的方法与手段，分为管理措施和工程措施两类，包括针对具体重大风险因素采取：A、制定管理目标 B、制定控制目标 C、制定管理方案 D、编制运行制度 E、编制操作规程 F、编制作业指导书G、强化现场监管 H、做好应急准备 I、保持现有措施5.6. 更新危险源辨识、风险评价和风险控制策划的相关信息5.6.1. 各级安全主管部门负责组织
12、危险源辨识、风险评价和风险控制策划相关信息的更新。5.6.2. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新，分为定期评审和动态更新两种情况。定期评审，各级安全主管部门每年至少组织一次对危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息的评审，并根据评审的结果对相关信息予以更新。动态更新，当有新的安全法规颁布，管理任务、管理区域、管理结构或生产经营活动变化等情况发生时，各级主管部门应立即组织相关部门对危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划信息进行更新。5.6.3. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新的方法执行本制度中相关规定。5.7. 各级安全主管部门采取适当的方式监督所属各部门向本辖区从业人员如实
13、告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严格执行“安全交底制度”。6. 相关制度XXXX/ZD0015/2014A（0）安全技术交底制度7. 相关记录7.1、危险源识别、评价、控制一览表7.2、重大风险源及控制措施清单7.3、重大危险源控制清单第11页 共11页7.1 危险源识别、评价、控制一览表单位名称： 分部分项工程/工艺工序名称： 里程桩号：序号伤害类别存在的危险危险、危害因素评价风险等级控制措施DLECDLEC 填表人：7.2 重大风险源及控制措施清单单位名称： 序号里程桩号单元划分存在的危险风险等级控制措施备注分部分项名称/工艺工序 填表人：7.3重大危险源源控制清单单位名称： 序号作业活动场所重大危险源监控预警措施应急预案编制情况备注 填表人：
