1、饲料生产企业现场审核表饲料生产企业现场审核表 饲 料 生 产 企 业 设 立现 场 审 核 表央求企业称号： 央求类别：设立 迁址 增项 其他 产品类别：配合饲料稀释饲料精料补充料单一饲料 消费地址： 联络 ： ： 电子邮件： 联络人： 审核日期： 年 月 日 中华人民共和国农业部 制填 写 说 明一、本审核表格式由中华人民共和国农业部一致制定。审核表由评审组担任填写。必需用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场审核完毕后，本表由省级饲料管理部门存档。二、审核内容的分类现场审核包括6方面内容，共分为20个审核项目，审核项目又细分为80个审核细目，详见表2。依照企业设立要求
2、的重要性水平，审核细目分为必备项A、基本项B和提高项C三类。三、审核结论的判定1审核细目结结论定：契合要求的标注，不契合要求的标注。如被审核企业不触及标注*的审核内容，那么记载为不触及。关于消费单一饲料的央求企业，参照配合饲料、稀释饲料、精料补充料的审核细目停止现场审核，并视详细种类而定，做好记载。2现场审核结结论定：合格或不合格，在表1的相应位置标注。3现场审核合格的判定规范：同时满足以下三个条件1必备项必需全部契合；2基本项80%以上契合；3提高项50%以上契合。表1 评审组人员及审核结果评审组人员组成姓 名职务/职称任务单位签字现场审核结论合格 不合格评审组意见评审组长签字： 年 月 日
3、企业意见企业担任人签字：公章年 月 日省级饲料管理部门审查意见担任人签字： 公章 年 月 日表2 现场审核内容一、厂址、修建物与设备要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录一厂址1不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂；厂址应与饲养场、屠宰场坚持平安防疫距离。B现场检查2厂址应处于居民区的下风向或侧风向，并坚持适当距离。C现场检查3厂址应避开消费或少量寄存易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业，并处于全年主风向的下风向或侧风向。C现场检查二修建物规划与设备4修建规划合理，消费区与办公区、生活区分开。B现场检查5厂区内主要路途平整、硬化。B现场检查三车间规划与设
4、备6消费车间要按所消费的配合饲料、稀释饲料、精料补充料等的消费工艺合理规划，契合工艺流程要求，且能满足机械化延续消费的需求。B现场检查检查设计文件7消费车间面积应与设计才干相婚配，消费车间占空中积不低于100平方米。 A现场检查8消费车间空中、内墙应平整润滑；区域功用划清楚白。B现场检查*9有小包装工艺的，应独自设立车间，且面积不低于40平方米。B现场检查*10有与消费才干相顺应的独立的中央控制柜/控制室。A现场检查11具有良好的通风、照明设备。B现场检查四仓储区12仓储条件与消费才干相顺应，仓库空中平整，契合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求，与消费区坚持一定的距离。其中原料库房
5、占空中积不低于300平方米，成品库房面积不低于200平方米。B现场检查*13药物饲料添加剂和风险品应区分设立独立的仓库，面积不低于10平方米。A现场检查14应设有独立的包装资料库房。B现场检查二、现场及环境要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录五粉尘噪声控制15消费车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排缩小气的粉尘浓度不大于150mg/m3。B现场检查或验证16消费车间噪声应低于90分贝C现场检查六厂区环境卫生17厂区环境整洁，无恶性异味。B现场检查18废弃物寄存合理，活期清算。B现场检查19厂内制止饲养家禽、牲畜。B现场检查七现场管理20消费次第良好，人流、
6、物流合理顺畅，无交叉混乱现象。B现场检查*21药物饲料添加剂寄存距离合理，防止交叉污染。A现场检查*22寄存风险品的仓库应双人双锁管理，并有清楚警示标志。A现场检查23库房清洁。原料、半成品、不合格品寄存码放划一，标识明晰，应标明产品种类、规格、等级、消费日期、出入库日期和数量等。B现场检查24成品分类寄存、标识明晰，能有效防止误装混装。B现场检查八平安防护25装备必要的消防设备或设备。A现场检查26消费区有清楚的警示标志，风险消费设备、设备应标出清楚的风险警示区域。B现场检查27消费区内无平安隐患如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施。B现场检查28电器线路散布合理；用电设备和线路与消费才干相婚
7、配。B现场检查三、消费工艺与设备要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录九消费工艺与设备29消费工艺、设备应与产品种类、消费规模相婚配，迷信合理。设备完全、完整。消费配合饲料、稀释饲料、精料补充料的企业应具有原料接纳、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。A查阅文件现场检查30用于配合饲料、稀释饲料、精料补充料的混合机混合平均度变异系数CV7%。A查阅文件、现场检查，必要时停止现场验证31配料秤、打包称应活期检定、校准，并有有效的计量检定证书。A查阅文件，必要时停止现场验证*32有预混合工艺的，必需有独自的不锈钢混合机，混合平均度变异系
8、数CV5%。A现场检查，必要时停止现场验证*33兼产添加剂预混合饲料的，应有公用的消费工艺与消费设备；兼产饲料添加剂的，还应有独立的消费车间。A现场检查34有对设备中残留物料停止清算的公用辅佐设备。C现场检查35有完善的噪音控制设备。C现场检查36设备布置装置契合消费工艺流程要求，便于维护和保养。B现场检查四、人员要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录十企业担任人37熟习饲料行业管理法规。B考核38了解饲料、养殖及所消费产品的相关专业知识。B考核十一技术担任人39专职从事该任务两年以上，熟习饲料法规及相关法规。B考核40具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职
9、称。B查验证书41熟习植物营养、饲料配方技术及消费工艺。B考核十二质量担任人42专职从事该任务两年以上，熟习饲料法规及相关法规。B考核43具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。B查验证书44熟习饲料消费质量控制及检化验技术。B考核十三消费担任人45专职从事该任务两年以上，熟习饲料法规及相关法规。B 考核46具有相关专业大专以上文明水平或中级以上技术职称。C查验证书47熟习消费工艺并具有相应的消费管理才干。B考核十四特有工种人员及其他48检化验人员均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核*49中央控制室操作工均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核50其他特有工种*维修工、电工、*司炉工等须持
10、证上岗。A查验证书51消费操作工掌握本岗位的基本知识和技艺。B考核十五人员培训52有员工培训方案，并活期对员工展开培训教育。C查阅资料和记载五、质量检验要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录十六质检部门53应设立质检部门。A查阅文件现场检查54设有精细仪器室、操作室、留样室区，占地总面积不低于40平方米。A现场检查55每批次产品都必需留样，留样柜能满足各种样品的寄存，样品保管时间应超越保质期至少2个月。B现场检查十七质检仪器设备56应配有惯例项目的检测仪器、设备。配合饲料、稀释饲料及精料补充料应有：样品粉碎机、万分之一剖析天平、分光光度计、恒温枯燥箱、高温炉、
11、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室惯例设备。A现场检查57检测仪器应有有效的计量检定证书。B查验证书58精细仪器剖析天平、分光光度计等有运用记载样本。B查阅记载十八操作规程和检验记载59有规范的检验设备操作规程。B查阅文件60有完整的原料、成品检验记载和检验报告样本，并保管至产品保质期后一年以上。C查阅记载61留样观察记载样本完全完整，并保管至产品保质期后一年以上。C查阅记载62每年度每类产品至少停止一次型式检验并出具检验报告。B查阅报告*63现有仪器设备无法满足要求的，应与有资质的检测机构签署委托检验协议，并提供有效的委托检验报告。B查阅报告六、管理制度和顺序控
12、制要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录十九制度和文件64企业文件管理制度应涵盖各种记载的填写、保管和归档。有较完善的饲料法律法规文本，能迅速查阅。C查阅文件65规范的岗位责任制度应涵盖决策层、管理层、关键岗位的岗位职责。B查阅文件66消费管理制度应涵盖工艺文件、消费方案编制及消费组织、饲料配方的设计和管理、设备管理制度、原料和产品管理制度、仓库管理等外容。B查阅文件67检验化验制度应涵盖抽样、检验、合格判定、合格证签发等外容。B查阅文件68质量管理制度应涵盖质量管理部门的设立和职责、企业规范的制修订和管理、药物饲料添加剂运用规范、防止交叉污染的措施、不合格品
13、的处置措施、产质量量跟踪与客户赞扬、标签备案和签发管理等外容。B查阅文件69平安卫生制度应涵盖消防措施、消费平安措施、车间和仓库的卫生管理等外容。B查阅文件70产品留样观察制度应涵盖留样及观察频率、数量、时间、保管条件等外容。B查阅文件71计量管理制度应涵盖计量用具的周期检定、形状标识、监视反省和维护保养等外容B查阅文件72有休息维护规则和措施。B现场检查查阅文件二十控制顺序73有消费进程顺序和记载样本。消费记载至少包括原料种类及数量、产品类别、消费日期、产品批次等外容。A查阅记载74有原料接纳顺序和记载样本。A查阅文件和记载75有防止交叉污染的顺序和记载样本。B查阅文件和记载*76药物饲料添加剂接纳和运用顺序和记载样本A查阅文件和记载*77兼产反刍植物饲料的企业，应有植物源性饲料的接纳和运用顺序和记载样本。A查阅文件和记载*78有添加剂预混合饲料小料添加顺序和记载样本。A查阅文件和记载79有不合格产品控制顺序和记载样本。B查阅文件和记载80有关键设备的档案和维护保养记载样本。B查阅记载表3 现场审核汇总表细目类别规则审核数量个实践审核数量个契合要求的数量个合格率必备项A22基本项B48提高项C10 注：受审核企业不触及的审核细目不计入实践审核数量。
