1、花卉苗木种植基地项目花卉苗木种植基地项目可行性研究报告项目名称：花卉苗木种植基地项目项目承办单位： 项目法人代表：方成榜 项目建设内容：（1）建设占地190亩的育苗生产基地，年供应乔木、灌木类花卉12.5 万株。 （2）以上建设项目拟定于 2011 年9月开工，2012年5月竣工。项目负责人：方成榜项目总投资： 万元第一章 总 论建设占地190亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木12.5万株，能够满足盘县绿化需要和群众种植核桃的需要。其中：建设高标准高科技钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建设种苗生产育苗大棚4000平方。以上建设项目拟定于2011年10月开工，2012年5
2、月竣工。1.2 项目承办人简介：合作社具有较高的苗木花卉种植研究和开发能力，法定代表人方成榜系盘县淤泥乡 村人，出生于19 年 月，多年来一直从事苗木种植研究和开发。在本村组织了农业种植团队，一直坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理自己的组织。为此，赢得了社会各界的良好信誉。由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所经营的承包项目均取得了良好的经济效益和社会效益。第二章 项目背景 2.1 项目由来 随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美 化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民
3、群众特别是青年人创业的一条重要渠道。 有着优越的自然气候条件和良好的种植基础，适合大力发展园经果林、林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场和农民种植需求。2.2 项目提出的必要性和依据项目提出的必要性和依据：（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大
4、。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设新兴盘县，改善生态环境、提升城市品位，促进盘县旅游业及城市可持续发展的需要。 （3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求和人们对林产品需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。 第三章 项目区基本概况项目区位盘县淤泥乡镇 村，东邻保基，南能羊场，西邻盘北经济开
5、发区，北邻普古，地理位置优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源木种植奠定了良好基础。 3.1 自然条件 （1）气候条件：项目区属温带季风气候区，四季分明，气候温和，温度适宜，雨量适中。气象资料显示：年平均温度 12.5，年平均降雨量 589.1mm，最大积雪厚度18cm，年平均相对湿度25%，（2）地形土壤项目区内为土壤主要为黄壤、黄综壤和沙土为主，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。 第四章 项目建设的有利条件4.1 群众基础好,有着丰富的种植经验。项目区内各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植的能手。 在
6、项目区发展苗木种植，可带动当地农民致富。 4.2 承办人实力雄厚。承办人有着专业的种植技术和成熟的种植经验， 有管理农业种植团队 的能力，并有雄厚的资金实力。 第五章 市场前景分析从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产 业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元， 1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度 增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国 家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花
7、卉绿化苗木市场。从贵州省来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：至2015年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。六盘水市委、市政府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。 第六章 项目建设内容及投资估算 本项目主要建设内容为花卉苗木、核桃生产基地，总投资165万元。 6.1 花卉苗木生产基地需租凭土地113亩，每亩600 元，租凭期30年，需投资6.78万元。6.2 新建
8、办公室、职工宿舍、食堂300平方，每平方1600元，投资48万元。6.3建设种 苗生产育苗大棚4000平方，投资40万元。6.4 种植所需生产设备，投资20万元。6.5 土地改良113亩，每亩570 元，投资6.441万元。6.6 花卉苗木种植种苗肥料投资 万元。如下：（1）、雪松10亩，8000棵，每棵18元，投资14.4万元；（2）、日本樱花6亩，4000棵，每棵6元，投资2.4万元；（3）、红、白紫玉兰花6亩，20000棵，每棵8元，投资16万元；（4）、红花木莲6亩，5000棵，每棵12元，投资3万元；（5）、拟单新木莲6亩，4000棵，每棵8元，投资3.2万元；（6）、千层金4亩，2
9、000棵，每棵25元，投资5万元；（7）、火焰石楠4亩，2000棵，每棵15元，投资3万元；（8）、葡萄6亩，5000棵，每棵6元，投资3万元；（9）、梨树4亩，1000棵，每棵5元，投资0.5万元；（10）核桃30亩，100000棵，每棵4元，投资40万元；第七章 组织管理与劳动定员7.1 组织管理该项目建成后，实行独立法人。根据项目的组成，合作社下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤
10、、保卫工作。7.2 工作制度：公司除种植基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为 300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。7.3 劳动定员：本项目劳动员共计65人，具体定员如下表：项目劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产工人合计1总经理办公室13152财务部333行政部21254技术开发部22595市场部352106培训部2577良种繁育部151016合计14212065具体定员为总经理办公室、财务部、行政部、技术开发部、市场部、生产部。 7.4 劳动力来源： 本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决， 生产工人从当地农村青年中招收。第八章 项目效益分析8.1经济效益分
11、析随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效 益非常可观。（1）项目成本（每年）：项目成本（按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购成本 万元，折旧及摊销 万元，利息 万元，合计每年成本 万元（详见成本表）。 总成本费用估算表（要素成本法）序号项目合计1234567891011营运负荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费28405685685685685682外购燃料动力费2022222222223工资及福利费820828282828282828282824修理费1011111111115其他费用30333333333
12、36经营成本合计372065688656886568865688656887折旧费42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48摊销费4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息费131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311总成本费用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可变成本28605702570257025702570213 固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130
13、.2130.2130.2130.2130.2注：预计流动资金借款200万元固定资产折旧及土地租赁摊销估算表序号项目折旧年限12345678910111房屋合计1.1原值1281281281281281281281281281281281.2当期折旧20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3净值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2当期折旧517034343434342.3净值013610268340000003机器设备3.1
14、原值20202020202020202020203.2当期折旧102022222222223.3净值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2当期摊销304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3净值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合计5.1原值3323323323323323323323323323323325.2当期折旧258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.8
15、75.3净值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3（2）收入项目测算：按两年周期平均计算，平均年销售总额544万元，净利127.83万元，净利率23.5%；投资回收期3.71年。（详见利润及分配表）利润及分配估算表序号项目合计12345678910111营业收入54400108810881088108810882营业税金及附加0000000000003总成本费用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24营业利润12780-700955.8-700955.8-
16、700955.8-700955.8-700955.85补贴收入006利润总额12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87应纳税所得额12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得税0000000000009净利润12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利润00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利润12780-700255.7-515371.3-399
17、487-283602.6-168718.312提取法定盈余公积金1800020202020202020202013可供投资者分配的利润10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314 应付优先股股利00000000000015 应付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316 投资各方利润分配450050505050505050505017未分配利润648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息税前利润12910-699957
18、.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息税折旧摊销前利润17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2 生态效益：（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。 8.3 社会效益：通过花卉苗木种植，增加周边农户就业机会，农村闲散劳动力得到充 分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得 到提高，从而实现“科技兴农”目标。 第九章 项目设计方案 9.1 项目技术方案花卉苗木种植试验、批量种植、中期管理、成龄投放市场。第十章 项目实施进度建议10.1 项目建设进度计划项目建设
19、本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。项目建设进、度应于2011年10月开始备齐资料，待报批后立即实施基础设施建设，组织人员培训，年底前完成基础设施建设，2012年2月开始实验种植，3 月 份开始批量种植。10.2 各项工作实施进度的建议 本项目在可行性研究报告审批后，应抓紧设计方案的编制和审批工作。在 苗木花卉基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。预计本项目 2012年2月投入运营二一一年十月二十三日 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛
20、下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、
21、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
