1、05版管道质量保证手册05版管道质量保证手册受控发放号 上海氯碱机械有限公司 质量保证手册 QG/T03012005 发布日期：2005-8-8实施日期：2005-8-8 编写：龚惠昌 审核：曹稼斌 批准：石 卫 目录 质量保证手册批准书 质量保证工程师及责任工程授权书 第一章 前言 第二章 术语 第三章 质量体系 第四章 合同管理 第五章 文件与资料控制 第六章 采购与材料质量控制 第七章 工艺质量控制 第八章 焊接质量控制 第九章 检验质量控制 第十章 无损检测质量控制 第十一章理化检验质量控制 第十二章设备质量控制 第十三章计量控制 第十四章不合格品控制与纠正措施 第十五章用户服务管理
2、第十六章人员培训 第十七章监督检查 第十八章项目竣工资料 附件一：公司质保体系组织机构结构图 附件二：公司质保体系责任人员结构图 附件三：质量保证体系控制流程图 附件四：程序文件一览表 批准页 为了贯彻实施国务院颁发的特种设备安全监察条例和国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道安装安全质量监督检验规则，确保压力管道安装质量符合规定，结合本公司实际情况，特制定本质量手册。 本质量手册是本公司的质量法规，全公司各级领导和全体员工都必须严格遵守，是公司今后压力管道安装质量保证活动的准则和依据。 本质量手册自批准之日起生效。原2000版质量手册同时废止。 授权质量保证工程师负责监督本手册的贯彻和执行。
3、 所有参与压力管道安装质量保证活动的安装、检验、管理人员都应熟悉本质量手册中有关规定，并自觉遵守和执行。 总经理：石 卫 批准日期：2005年8月8日 质保工程师及责任工程师 授权书 管理者代表曹稼斌 检验责任师材料责任师焊接责任师工艺/热处理责任师设备/计量责任师 无损探伤责任人理化检验责任人项目质量保证师 李世闻 陈 宁 李厚康 陈锡祥 朱 瑾 韩 飚 姚 翔 邵永忠 付宝君 薛 仑总经理：石 卫 批准日期：2005年8月8日 机械公司 发布日期：2005年8月8日 前言 第 一 章 第1页、共2页 1前言 上海氯碱机械有限公司成立于2005年8月，属于上海氯碱化股份有限公司子公司。公司地
4、处全国重点化工基地之一的上海市吴泾化工区。 公司主要以修造为主业。经营范围为非标设备制造、一、二类压力容器制造、单机大修、化工装置的电气、仪表、机械设备运行、安装、调试和日常维护保养；同时承接工程设备、起重机械安装修理、仪表组态、计量器具检测、防腐蚀及保温业务。 公司设有7个职能部门和6个生产部门。现有员工765人，其中拥有高级工程师5人，高级技师9人，工程师26人，技师38人，高级工235人。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO14001：1996环境管理体系认证；拥有D级压力容器制造许可证、设备维修企业资质证、压力管道安装许可证、射线装置工作许可证、起重机械安装资质许
5、可证。 本着“专业、专注、专心”的企业精神、“满足用户需求，帮助用户成功”的经营理念，“持续超越自己的成绩，持续超越客户的期望”是公司的核心价值观，“实施专业安装，提供一流服务”是本公司压力管道安装的质量方针，多年来我们一直致力于提升安装服务质量，通过全体员工的尽心尽力工作，真心真意奉献，为公司、为用户、为员工、为社会创造更多的价值。 公司自取得压力管道安装许可证后，压力管道安装质量不断提高，不断完善质量保证体系。本手册适用于压力管道安装过程的质量控制，也是全体员工从事质量控制的行为规范和招待准则，同时也是公司对用户的质量承诺。 本质量手册描述了公司压力管道安装的质量方针、质量目标和质量保证体
6、系结构，阐明了质量保证体系运行的基本要求，是公司质量保证体系运行的依据。公司将贯彻本质量手册要求，开展各项质量保证活动。 2质量方针 实施专业安装，提供一流服务 3质量目标 项目施工合格率达到100% 焊接拍片一次合格率90% 机械公司 第二章 引用标准 术语 发布日期：2005年8月8日 第1页，共2页 GB5023597工业金属管道工程施工及验收规范 GB5023698现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 2术语 管道 管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其它组成件或受压部件的装配总成。 管道组
7、成件 用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头，挠性接头、耐压软管、梳水器、过滤器和分离器等。 管道支承件 管道安装件和附着件总称 安装件 将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的元件。它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、异轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、插座和滑动支架等。 附着件 焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的零件，它包括管吊、吊耳、园环、夹子、吊夹、紧固夹板和裙式管座。 压力试验 以液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的压力，以检验管道强度和严密性的试验。 泄漏试验 以气体为介质，在设计压力下，采用
8、发泡剂、显示剂、气体分子感测仪或其它专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。 机械公司 第二章 单线图 术语 发布日期：2005年8月8日 第2页，共2页 将每条管道按轴测投影的绘制方法，画成以单线表示的管道视图。 焊接工艺评定 为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行试验过程及结果评价。 隐蔽工程 在管道安装完毕后，不能被观察到的局部管道。 施工组织设计 根据工程项目进度和质量要求围绕工程概况，编制依据、工程进度作业计划及各类作业人员、质保体系、设备资源等组织、分配，而编写的手册。 施工作业指导书 为了达到工程项目预期的进度和质量，根据施工组织设计内容而展开的一系列作业技术和活动。其内容应当包
9、括(1)工程概况，(2)管道安装过程简介，如管道编号设计参数，管道材料与规格，管道类别，(3)编制依据，如各类标准，会议纪要等，(4)工程项目进度，(5)资源，如各类作业人员、设备、特殊工种等，(6)组织与分配、现场质保体系，(7)主要施工工艺，如焊接工艺；无损检测工艺；管道安装作业指导书；各种支吊架安装工艺；压力试验、泄漏试验作业指导书；吹扫、防腐等作业指导书。 机械公司 第三章 3质量体系 总则 质量体系 发布日期：2005年8月8日 第1页，共9页 根据GB/T19002ISO9002标准的要求和压力管道相关法规、标准的规定建立与质量体系相适应的组织机构，并任命质量控制的专业责任人员，明
10、确公司领导，各职能部门、各级责任人员的质量职责以及相互之间的关系，使本公司质量体系能有效运行，以实现质量方针和质量目标。 组织机构 公司建立了与质量体系相适应的质保体系人员网络图，明确了公司质量体系责任人员的组成。 职责和权限 公司对从事质量有关的管理，执行和验证人员，各级责任人员规定职责、权限和相互关系，明确其具体质量职责。 总经理 a 总经理是安装质量的第一负责人，负责质量方针及目标的制定和实施，贯彻国家有关法律、法规。 B 负责领导贯彻质量振兴纲要实施方案的制定、批准和实施。 C 负责领导、组织建立和实施本公司质量体系，并主持管理评审。 D 任命质量体系各级责任人员，批准质量保证手册及有
11、关的规章制度。 管理者代表 a 组织、贯彻执行压力管道安装有关法规、规范、标准。 B 协助总经理制订质量方针和目标，组织、编制、修改、审核质量手册。 C 负责本单位质量保证体系各系统工作，对各系统的工作按质量保证手册规定进行监督和检查，保证质保体系正常运行。 D 有权建议各级责任人员的任命。 E 有权批准压力管道安装的有关规章制度，批准压力管道安装施工组织设计、焊接工艺评定、通用工艺、焊缝超次返修。 机械公司 第三章 质量体系 发布日期：2005年8月8日 第2页，共9页 F 对各级质保体系人员进行培训、考核。 G 主持质保例会，处置重大压力管道安装质量事故。 H 当项目完工后，签发压力管道竣
12、工报告。 工艺责任师 A 组织施工图样会审，组织有关责任师参加技术交底。 B 组织测绘管道单线图，组织编制、审核施工组织设计及安装作业指导书。 C 负责设计更改的联系工作。 材料责任师 A 对压力管道材料采购进行审核。 B 审核材料复验单，材料质保书，并批准材料入库。 C 检查材料管理、贮存与发放，并参加合格供方评定。合格供方评定程序见QG/T530201合同评审程序。 焊接责任师 A 编制焊接工艺评定计划，保证焊接工艺评定对工程项目的覆盖。B 审核焊接工艺评定报告，编制焊缝超次返修工艺。C 审核焊接作业指导书。 检验责任师 A 负责压力管道检验停止签证、开放。B 对压力管道检验控制点进行抽检
13、。C 向市级监检单位办理项目开工登记。D 压力管道安装质量信息收集与回访。E 负责压力管道竣工资料审核。 热处理责任师A 编制热处理作业指导书。 B 负责热处理外协，检查外协热处理工作质量。 机械公司 第三章 发布日期：2005年8月8日 质量体系 第3页，共9页 C 审核热处理报告。 无损检测责任师 A 负责审核无损检测通用工艺，审核探伤工艺。 B 签发无损检测检验报告。 理化检验责任工程师 A 负责编写有关理化检验工艺、操作程序，对执行标准和签发报告的准确性、完整性负责。 B 负责编写有关理化检验工艺，指导理化检验员工作。 C 对试样的物理、化学检验的质量控制负责。 D 向质保工程师汇报工
14、作，并对其负责。 设备、计量责任师 A 负责设备档案管理。 B 管理、检查设备日常维护。 C 设备专管率、完好率统计。 D 管理计量器具采购，更新、统计等质量过程控制，确保计量器具完好。 E 组织编制、审核计量器具检定计划及实施，统计计量器具周“三率”。 焊试室负责人 A 根据焊接责任师下达的焊接工艺评定指导书，制定焊接工艺评定的具体实施方法，并将工艺评定的结果报请焊接责任师审核。B 负责焊接试样的技术指导，并解决有关技术问题。C 负责各种焊接试验数据、资料的整理及试板的保管。D 负责对焊工进行培训、指导。 公司材料计划员：根据管道安装材料计划核对库存数量，负责编制材料申请计划，根据有关标准，
15、择优订货、采购，对实物与质量保证书不符或复检不合格的材料，负责隔离处理，并向材料责任师汇报工作。 公司材料保管员：材料入库后首先放置在待验区，当检验合格后登帐， 机械公司 第三章 质量体系 发布日期：2005年8月8日 第4页，共9页 建立材料标记，焊材入库首先放置在待验区，检验合格后建帐，将焊材摆放到专用的货架上，并在箱包上贴上材料标记，保管有关材料资料的抄件，负责材料的保管和发放。 公司材料检验员：负责仓库压力管道用钢材、焊材和外协外购件的检验，将材料质量保证书与实物进行核对、确认，必要时组织复验，并对发料和标记移植登环节进行监督。 施工部门焊材库保管员：根据焊接材料管理制度，负责领用来的
16、焊材、焊剂的保管、烘烤、发放、回收等工作；调节库房相对湿度，每天作气象记录。 工艺员 A 按照“规定”及有关技术标准，审察安装图纸，并做好审图记录。 B 编制通用工艺文件。 C 编写安装工序卡和流转检验卡等产品工艺文件，并贯彻实施。 D 按照图纸的要求，设计工装，以保证管道的顺利安装。 E 负责图纸更改、材料代用等与设计院联系工作，并出具修改通知单。 F 处理生产安装中的工艺问题。 G 接受工艺责任工程师的指导，并汇报工作。 项目质量保证师 A 熟悉掌握施工方案及质量控制要点，对照图纸设计要求审阅工艺文件，并向施工作业人员作技术交底。 B 质量保证师是公司质保系统在管道安装项目中的延伸，负责在
17、项目执行中的质量管理工作。 C 根据工艺要求协助责任师工作，指导和督促焊接检验员，安装检验员随工程进展的程序做好检验记录、焊接记录。 D 负责督促施工作业人员认真执行工艺纪律，严格控制各质量检验环节，不得出现漏检、错检现象。 机械公司 第三章质量体系 发布日期：2005年8月8日 第5页，共9页 E 因作业现场条件原因而需更改工艺时，项目质量保证师填写“工 艺材料更改申请表”报请工艺责任师同意，质量保证工程师批准。F 负责施工过程中各检验报告过程记录、技术文件的汇总收集，并审核是否符合要求，及时上交总检验员。 检验工程师 A 协助检验责任师开展管道安装质量管理工作，检验责任师不在公司期 间行使
18、检验责任师职责。 B 协助检验责任师在管道安装完后，进行总体检验。 C 项目结束后，从项目质量保证师手中，收集整理所有相关文件资料，并按施工顺序装订成册。 管工检验员 A 执行规程、技术标准、工艺文件、质保手册和质量体系文件等规定，坚持质量第一，把好质量控制点。 B 按图纸、安装工序卡和流转检验卡要求，核对材料标记和下料尺寸、检验装配尺寸、焊接坡口及外观质量，坚持做到不合格的材料不准投产，上道工序不合格不准转入下道工序。 C 发现质量问题及时反馈信息，并填写质量信息反馈单，根据项目保证师的意见进行处理，重大质量问题按质保工程师意见处理。 焊接检验员 A 按工艺进行焊接前准备工作。 B 监督焊工
19、按考试合格项目在产品的相应项目中进行施焊，同 时监督焊工按焊接工艺规范进行操作。 C 认真填写焊接质量检验卡，对记录的正确性负责，并用漆笔在焊道上标上焊道编号。 D 负责对管道的焊缝进行外观检查，如外观质量不合格，不得转入探伤等下道工序，并根据项目质量保证师意见处理。 机械公司 第三章质量体系 发布日期：2005年8月8日 第6页，共9页 E 发现质量问题及时反馈信息，并填写质量信息反馈单交焊接责任师处理，做好返修记录。负责编写焊道返修工艺。 金加工检验员 A 按图纸、标准及工艺要求检验零件，加工质量并填写流转检验卡，对错检漏检负责。 B 对机加工件，还必须检验材料标记移植。 C 发现违反工艺
20、要求进行加工或流转检验卡数据填写不符合要求应不予检验，对不听劝阻者有权停止其继续进行加工及流转，并及时向检验责任工程师反映。 D 对不合格品要及时填写质量信息反馈单以便处理。 理化检验人员 A 严格执行国家颁发的有关机械性能、化学分析的技术规范、标准。B 采用合理的检验方法、正确的操作程序，保证检验的准确性。C 做好仪器、设备的日常维护保养工作。 无损检测人员 A 严格执行国家有关条例、技术规范、标准和规程，保证质量。B 认真做好仪器、设备的日常维护保养工作，严格执行安全防护工作。C 编制一般的检测程序，独立进行检测工作。D 记录检测数据，整理检测资料。 E 遇重大质量问题，及时向无损检测责任
21、负责人汇报。 班组长 A 负责本组质量控制活动，对本班组产品质量负责。 B 组织本组产前教育活动，抓好安全和质量教育；熟悉图纸及工艺文件，掌握管道安装技术要求；组织安装过程中自检和互检，并做好流转检验卡记录。对重要环节应亲自复查，确保工作质量。 机械公司 第三章 质量体系 发布日期：2005年8月8日 第7页，共9页C 接受各级质量检验人员的监督和检查，上道工序不合格不准转入下道工序，预制件不合格，不安装。对上道工序转来不合格有权拒绝接受。 程序图目录 附件1 材料质量保证系统控制程序图 附件2 工艺质量保证系统控制程序图附件3 焊接质量保证系统控制程序图附件4 检验质量保证系统控制程序图附件
22、5 无损检测质量保证体系控制图附件6 设备、计量、质量保证体系控制图 责任人员及标记 a 管理者代表 Ab 检验责任师 E1c 材料责任师 Md 工艺责任师 P1e 焊接责任师 W1f 设备、计量责任师 S1g 理化检验责任师 NT1h 热处理责任师 RI 无损检验责任师 NDT1J 焊试室负责人 W3K工艺员 P2 L 项目质量保证师 XM 材料检验员 J1N 施工队质量员 J2 O 安装检验员 J3 P 焊接检验员 J4 Q 金加工检验员 J5 压力管道安装质量停止点、控制点： 压力管道安装质量主要停止点、控制点一览表 名 称 内容 施工组织设计 焊接工艺评定 隐蔽工程 停 止 点 压力试
23、验 泄漏性/真空性试验 竣工验收 管道组件及管道支承件必须具有制造厂质量证明书 阀门耐压、密封试验 管道脱脂吹洗检查 静电接地绝缘电阻测试 接地网安装记录 压力管道焊缝组对、检验 压力管道焊缝表面检验 压力管道焊接过程记录 压力管道射线检验 超声波检验 磁粉检验 渗透检验 管道吹扫、清洗 安全阀初调 安全阀系统调校 管道补偿器安装 管道安装检验 管道油漆防腐 热处理报告 见证人员 管理者代表、工艺责任师 管理者代表、焊接责任师 建设单位、监检单位、施工者、检验责任师 建设单位、监检单位、试验人员、检验责任师 建设单位、监检单位、试验人员、检验责任师 建设单位、监检单位、检验责任师 材料责任师
24、试验人、检验员 试验人、检验员 试验人、检验员 试验人、检验员 焊接检验员 焊接检验员 焊接检验员 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 建设单位、监检单位、施工单位检验员、试验员 材料责任师 建设单位、监检单位、施工单位检验责任师、试验员 检验员 施工员、检验员 施工员、检验员 操作人、乙方技术负责人 相应表卡 及其它 术语 术语 表 表 表 表 QG/T530203 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 控制点 机械公司 第四章 4.合同管理 总则 合同管理 发布日期：2005年8月8日 第1页，共2页 合同是供需
25、双方明确相互权利和义务关系，并具有法律约束力的书面文件，公司商务部负责本公司的合同管理工作，负责建立并保持合同评审和协调评审活动形成文件的程序，合同范围包括订货合同、协议书、委托单、标书等。 评审 公司应在提出投标前或接收合同前对其进行评审。 评审应考虑以下内容 a 顾客的技术要求完整无误地体现在合同文本中。 B 确定接收标准，并且预先传达到生产、技术、质保等部门。C 合同符合有关法规、法律。 D 合同标的符合本公司许可经营的范围。E 对合同中技术规范的认可。 F 审核生产能力和交货期，保证满足顾客的要求。 合同评审确保达到以下要求 a 各项要求都有明确规定并形成文件在以口头方式委托的项目，而
26、对要求没有书面说明的情况下，商务部应确保委托要求在其被接受前得到同意。 B 经评审后的合同具有满足合同或委托单要求的能力，对任何与投标或委托不一致的合同或委托单的要求已经得到解决。 商务部建立与顾客有关合同事宜的联系渠道和接口。 合同修订 合同修订按文件化程序进行，并正确传递到公司有关职能部门。 合同管理 机械公司 第四章 合同管理 发布日期：2005年8月8日 第2页，共2页 合同签订者必须经总经理授权，持有资格证书或单项授权证书方能签订合同。 合同生效后，商务部传递到生产运行部，生产运行部按合同要求编制生产令号，下达生产计划组织生产。 商务部承接的压力管道安装、修理，应在本企业内组织完成，
27、在特殊情况下，必须报技术质安部，生产运行部确认，经主管总经理批准在指定的、具有相应资格的合格分承包方生产。 因安装、修理质量而引起合同纠纷，商务部会同技术质安部统一协调处理。 记录 商务部应保存合同评审的记录。 相关的程序文件 /T530201合同评审程序机械公司 第五章 5文件与资料的控制 总则 文件与资料控制 发布日期：2005年8月8日 第1页，共2页 公司办公室负责建立并保持文件和资料控制程序，根据GB/T19002ISO9002标准要求，对质量体系文件，包括管理性文件、技术文件和相关的记录、报告进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。 文件和资料的批准，发布和管理 公司文件和资料发布
28、前授权人员批准。公司质量保证手册总经理批准，质量保证科发布，公司程序文件主管文件内容的经理批准，归口管理科室编制、发布。 文件的发放综合管理部按文件与资料控制程序的规定实施控制，按控制范围发放，同时做好文件的标识、发放和收回记录。 在发放文件最新版本时，文件制发部门及时收回原文件，原文件需保留时，制发部门负责批语并加盖作废章之后方可保留，防止使用失效或作废文件。 技术文件的管理技术质安部制定有关质量文件实施控制、工艺文件按工艺控制程序执行。 外来受控文件文件归口管理部门按规定收发登记，标识和管理。 文件和资料的更改 除非有专门指定，文件和资料的更改应该文件的原审批部门按规定的程序进行审批。 若
29、指定其他部门审批时，该部门在获得审批所需依据的有关资料后，按规定的方法进行更改、审批。 文件更改后，文件更改部门在文件或相应附件上标明更改后的标识，并发布和发放更改内容，同时发放文件更改通知。 文件和资料的管理 文件和资料的使用者应妥善保管，不得任意涂改，应熟悉并切实执行 机械公司 第五章 文件的各项规定。 文件与资料控制 发布日期：2005年8月8日 第2页，共2页 各级责任人员对质量体系文件、工艺文件及其相关的质保书、报告、质量记录应妥善保存，以备查询。 所有出厂文件、竣工资料技术质安部整理、发布和归档，一年向档案室移交一次。 记录 公司建立“文件有效版本目录一览表”，综合管理部发布。 相
30、关程序文件 QG/T530101文件与资料控制程序机械公司 第六章 6采购与材料质量控制 材料采购 总则 采购与材料质量控制 发布日期：2005年8月8日 第1页，共3页 公司商务部负责建立并保持采购的形成文件的程序，对影响采购质量的关键环节实施控制，包括对分承包方评价与选择；正确完整地制定采购文件，对采购产品规定适宜的验证方法等。保证采购的产品符合规定要求。 分承包方的评价 a 商务部应根据要求对分承包方的产品经历及其生产、技术和管理等质保能力进行评价，选择合格分承包方。 B 商务部根据采购产品的类别和分承包方实行控制的方式和程度。必要时，会同技术质安部组织有关人员对分承包方进行质保能力的审
31、定和报告。 C 商务部应保存合格分承包方提供的质保书和各种测试数据的记录文件，并建立分承包方产品质量记录文件的档案。 采购计划的编制 A 采购计划编制的依据是工艺文件图纸；生产运行部的生产计划和外协计划；各施工部门的材料需用申请单。 B 采购计划材料计划员编制，其内容应清楚地说明定购产品的资料。C 采购文件发放前，授权部门对规定的要求是否适当进行审批。 采购计划的执行 A 采购计划经批准后，商务部实施采购。 B 材料采购应根据采购计划的要求，选择它的分承包方，采购中尽量实施比价采购，择优采购。 C 所采购的材料应标记齐全，分承包方应提供产品质保书，并与实物一致。 材料管理 机械公司 第六章 材料检验：检验员 采购与材料质量控制 发布日期：2005年8月8日 第2页，共3页A 材料进本公司后，材料计划员填写“材料检验入库
